2023年岗位职责控制程序（精选多篇）.docx

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1、2023年岗位职责控制程序（精选多篇） 推荐第1篇：机器控制程序 广东美涂士化工集团 ISO程序文件 机器设备控制程序 一、组织与权利责任 1、机电维修车间负责机器设备的维修及记录、报废申请； 2、使用单位负责机器设备申购、机器设备的保养、点检； 3、设备工程师对生产中的主要机器设备拟定点检计划表及新购或大修机器设备的验收； 4、供应部负责机器设备的采购； 5、总经理负责设备申购、报废的批准。 二、文件的检查组织与检查规定 1、设备工程师负责组织有关人员对生产中的机器设备每年进行12次的盘查； 2、机电维修车间每周两次对机器设备巡检，发现故障及时处理； 3、生暗部设施备工程师每季度对设备管理规

2、定的有效性检查，并修改补充。 三、管理规定 1、机器设备的采购：根据新增项目或更新的需要，经总经理批准，由供应部购买。 2、验收合格的设备按设备划分的系列MB、MC、MG、MF、MT编号登录于机器设备一览表。 （1） 设备编号：M 左起第一位M代表“美涂士”；左起第二位设备系列， 代表的意义如下： B：介质投送抽送，过滤及水冷却设备； C：无电机搅拌系统的槽罐类设备； G：带有搅拌系统的槽罐类设备：分水器、冷凝器、分馏桩及其它工艺类设备；F：预分散设备； S：研磨分散设备； Q：起重、运输系列设备（不含汽车）； T：其它设备系列（如发电机、热油炉、切割、焊接、加工、装膏机等如MB-53： （2

3、）设备分类 A、生产中对产品产量、质量有间接性影响的机器设备 为主要机器设备； B、生产中对产品产量、质量有间接性影响的机器设备为次要机器设备，含“闲置”设备在内（停用六个月以上，又不属“备用”的设备）。闲置设备应挂闲置设备标示牌如：“闲置”。 3、机器设备的验收：厂商交货后由设备工程师验收，验收合格后需按系列进行编号并登录于机器设备一览表，对不合格设备告供应部通知供贷商来维修或退货。 4、机器设备的使用：生产单必须根据设备操作规程进行操作，并制定每台设备的保养责任人。 5、主要机器设备的保养的点检： （1）机器设备的保养：由生产车间负责日常的维护、保养并检查机器设备的运行； （2）机器设备的

4、点检：由设备著至生产中的主要设备分类制订机器设备点检计划表 ，机电车间制订巡检计划，并经生产部长批准后，由各单位负责执行。 6、机器设备的维修：机器设备在平时使用或保养、点检时发现异常，挂上“禁用”牌，由各使用部门填写美涂士公司申请维修（更新）单通知机电维修车间，经维修后由各车间领班验收合格，取下“禁用”牌方可使用。 7、机器设备清查：每双月1015日各车间对所在车间设备彻底清查，并将清查结果设备流向记录在固定资产（设备）流向一览表。 8、机器设备的报废：机器设备异常或故障无法维修或维修费用高于新购费用时，需报废处理，由机电维修车间提出物资报废申请单，经部门部长审核并按公司物资报废流程 进行报

5、废处理。 9、巡回检查制度： （1）机电维修车间每周对生产系统所属设备进行二次巡查。 （2）检查到所属部门，首先向车间领班了解设备运行情况，再对所在车间在用的设备 和备用设备及电器仪表进行检查。 （3）检查内容： 机械设备部分： 零件是否完整； 紧固件是否松动； 润滑油是否符合要求； 运动附件温度是否符合要求； 设备运转声音、振动有无异常； 跑冒滴漏及安全设施等。 电器仪表部分： 主变压器有无异常声音，零件是否完整，有无放电痕 迹； 各仪表、信号、指示灯、开关指示及位置是否正常； 各接头处是否发热变色； 室内温度是否适宜（夏天）； 变频器、接触器运行时有无异常声音及异常气味； 各防爆装罢是否可

6、靠； 各接线盒、开关、插座是否安全; 各照明设备是否完好； 配电房各控制仪器仪表内的清扫清洁等。 （4）检查中发现微小故障及时进行处理，较大故障及时通知机电组人员处理。 （5）检查完毕，填写上周设备安全巡查汇总整改措施，由机电主管根据检查情况安 排人员维修、保养。 四、参考文件、编号及附件： （1）机器设备一览表 （2）机器设备点检计划表 （3）物资报废申请单 （4）美涂士公司申请维修（更新）单 （5）固定资产（设备）流向一览表 （6）上周设备安全巡查汇总及整改措施 推荐第2篇：采购控制程序 定义 对采购过程进行明确规定并加以控制，以确保所采购的产品和服务符合规定要求，同时满足公司对项目或工程

7、的有效管理。 2时机 项目合同或销售合同签定后、客户临时需求确认后、系统维护设备更换需求、公司市场开展的需求、公司技术能力和环境设施提升的需求。 3资源 3.1 产品副总负责特殊情况下的采购需求批准； 3.2 技术支持部制定采购设备的技术要求； 3.3 行业销售部提出项目采购需求； 3.4 商务部门负责采购实施、设备到货的验证及不合格设备的调换及维修。 3.5 系统工程部设备安装过程对设备进行验证和设备验证情况的记录和报告。 4输入 项目合同、销售合同、设备购置申请单、合格供方名单。 5.过程描述 5.1 采购原则说明 采购统一由商务部进行管理，所有采购记录都要递交商务部进行备案； 采购产品的

8、性质包括项目或工程实施中客户需要购买的产品（包括硬件和软件）、以及销售部直接向客户销售的零星产品。对于员工的行政办公用品和办公家具等，则不属于此过程执行的范围； 5.1.1合同采购 需通过签定正式合同的方式进行的采购，采购合同应由合格供方确认，并正式签署。采购合同自确认之日起生效。采购合同由商务部统一归档保存。 5.1.2订单采购 与信誉良好的供方，可以通过订单的方式进行，经商务部经理批准后进行采购实施。 5.1.3采购实施 a) 采购定单或合同确认后，商务部门负责与供方联系催交，确保供方及时交货。当供方不能满足要求时，应采取适当的纠正措施； b) 商务部门根据已签署合同或定单进行采购产品的到

9、货验证.5.1.4采购产品的验证 a) 对采购的产品可以有如下几种验证方式： 由商务部和系统工程部共同进行进货验证 由系统工程部在客户现场实施验证 b) 验证活动可包括检验、安装、试运行、观察、提供合格证明文件等；验证情况记录于设备签收单。 c) 当客户提出验证要求时，应作出安排。客户的验证不能作为本公司对产品质量进行有效控制的证据，不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户拒收的可能。 d) 若批量进货时实行免检或部分产品免检时，应由供方或生产厂家提供质量保证书。 6输出 采购合同、零星设备采购单、设备签收单。 7审核/验证/确认 采购合同、订单，由商务部经理负责签署； 8里程碑

10、采购完成后将采购合同、订单统一由商务部存档备案。 9附件 附录1:采购合同 附录2:零星设备采购单 附录3:设备签收单 推荐第3篇：采购控制程序 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司采购过程中发生的各种活动，如对生产所需的原辅料及包装采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1采购部 1）供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、建立供方档案； 2）负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 技术部负责为采购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质量部负责对采购物

11、资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交物资采购申请单和物资采购要求。 4 程序 4.1 采购物资分类 技术部负责制定采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类： 1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使 用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资； 2）一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的 质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 4.2 合格供方评定 4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等

12、进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a） 质量管理体系认证证书； b）本组织对供方质量管理体系进行审核的结果； c） 本组织及供方其他顾客的满意程序调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e） 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次提供生产性物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经质量、技术、生产

13、三方对样品测试及试用，合格才能批量供货，对于及其重要物质，如有必要，可由三方负责人到供方参观以确定供方的供货能力： a） 新供方根据提供的技术要求提供少量样品，并附上具本厂的合格检验报告； b）根据质量要求，质量部对样品进行检测，出具相应的检测报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给采购；质量部保留首次供样以供对照。 c） 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d）样品检测合格后，采购部通知供方小批量供货；经质检部进货检验合格后，交由生产部进行试用，由技术部监督进行，试用结果由质量部检测，技术部、质量部和生产部分别填制供方评定记录表相应栏目。 e） 小批量进货验证或试用不合格则消除其

14、供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。 4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 采购部应保留合格供方的相关信息，如企业营业执照、生产许可证、联系人和联系方式等内容。 4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部向供方发出纠正措施和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。 4.2.7 供方评价 4.2.7.1 有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。 1) 一年内两次供

15、应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。 2) 所提供的产品影响公司产品质量的。 3) 履约不及时影响公司生产的。 4) 服务态度差，售后服务质量低的。 如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资有进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。 4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.3 采购实施 4.3.1采购部根据生产部的月生产计划及库存情况编制采购计划和采购申请单，经总经理批准后实施采购。 1）采购部根据批准的采购计划、采购申请单，按照采购物资重要性从合格供方名录中选择供方并进行采购； 2）向合格供方采购重要和一般物资时，

16、应签定采购合同，明确规定如下内容： a.类别、规格型号、等级和其它准确标识方法； b.规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本； c.数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式、运费的支付及违约条款等。 3）采购部根据需要将相应的技术和质量要求作为合同附件提供给供方； 4）采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将采购单交采购部经理确认后实施采购。 4.3.2采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出物资采购申请单和采购图样。 4.3.3 技术部对、两类采购物资提出必要的技术质量要求和检验标准，并分送采购部和质量部。 4.3

17、.4 当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。 4.3.5 本工厂的采购文件包括采购计划、采购申请单、采购单、采购合同及附件等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4 采购产品的检验与入库 4.4.1 采购的产品可以有如下几种验证方式： a）由质检部进行进货验证； b）由顾客在本工厂现场实施验证； c）由本工厂在供方现场实施验证； d）由顾客在供方现场实施验证。 对后两种情况，供应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。顾客的验证上能免除本工厂提供合格产品的责任，但不能排除顾客拒收的可能。 4.4.2 首次供货检

18、验见4.2 4.4.3 批量供货的检验 1）在该批货物到达仓库时，仓库在该物质显眼位置放置待检标识，通知采购部对到达的产品进行确认，确认型号、规格和数量，同时通知质量部抽样。 2）质量部根据进货检验规程进行抽样和检测，检测完毕后出具进货检验报告，一式两份，一份自留，一份提供给仓库 3）若产品合格，仓库按程序准许产品入库，转入合格区；若产品检验不合格，仓库不允许该产品入库，将该产品转入不合格区，具体处理参见不合格品处理程序 4.5 采购评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 5 相关文件 5.1 纠正措施和预防措施控制程序。 5.2 质量控制程序 5.3 不合格品处理程序 5.4 进

19、货检验规程 6 质量记录 6.1 供方评定记录表。 6.2 合格供方名录。 6.3 供方绩效评定表。 6.4 纠正措施和预防措施处理单。 6.5进货检验报告 6.6采购计划。 6.7采购申请单。 6.8 采购单。 6.9 采购合同。 推荐第4篇：改进控制程序 1 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。 3 职责 3.1 本程序中

20、的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。 3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司管理部负责制定、修订、解释和归口管理；生产技术部、项目部、管理部。 3.3 公司各职能部门负责实施及信息反馈。 4 工作程序 4.1 持续改进 持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。 4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好： a）在公司范围内新风净化设备的研发和销售的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并

21、向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”； b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告； c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告； d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。 4.1.2 公司各部门根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康 安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（产品的合格率/优良率、安全生产，质量

22、事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。 4.1.3 各职能部门要认真执行公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。 4.1.4 公司生产技术部和管理部分别负责质量、环境、

23、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。 4.1.5 根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。 4.1.6 持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按照记录控制程序管理。 4.2 纠正措施 是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。 按本程序的职责划相关部门按下列各条负责实施。 4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息： a）顾客的意见（包括顾客抱怨），其他相关方的意见； b）公司领导或职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施；

24、 c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施； d）不符合要求的采购物质材料 e) 发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。 4.2.1.2收集已出现的环境和职业健康安全不符合事实的信息： a）相关方的意见及群众举报； b）公司领导或职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施； c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施； d）发生重大环境、安全事故后，由公司管理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。 4.2.2 按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。 4.2.3 责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。 4.2.4

25、对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。 4.2.5 质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按内部审核控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序执行。 4.3 预防措施 是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。 按本程序的职责划分，公司相关部门按下列各条负责实施。 4.3.1.1 收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。 a）从产品的研发过程中； b）从顾客或其他相关方提出的意见中； c）从管理记录

26、中； d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从管理评审、内部审核、外部审核中。 4.3.1.2 收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或隐患的信息 a）从研发和销售过程中； b）从其他相关方提出的意见中； c）从管理制度和记录中； d）从监视、测量、数据分析的报告中； e）从安全、环境习惯性违章和事故、事件信息。 f) 从内部审核、外部审核和安全绩效监测中。 4.3.2对潜在的不符合因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制订可行的预防措施计划。措施内容要求可以在： a）公司在编制的研发设计销售过程中对难点，以往工作的质量缺陷，质量通病、管理制度中或其它不希

27、望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施； b）针对研发销售过程中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。 4.3.3 责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况的记录 。 4.3.4 对已按预防措施计划完成的单位（部门）由责任单位（部门）的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。 4.4 通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按文件记录控制程序执行。 4.5 公司所制定的有关环境和职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前应先通过风险评价和环境识别过程

28、进行评审；所制定的纠正和预防措施要与问题的严重性和环境、职业健康安全风险相适应。 5 相关/支持性文件 5.1文件记录控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3环境、职业健康安全运行控制程序 5.4事件调查、不符合、纠正措施控制程序 5.5内部审核控制程序 5.6顾客满意程度测量程序。 6 管理记录/附录 6.1不符合措施通知单 6.2预防措施计划 推荐第5篇：环境控制程序 上海贝览得生活用品有限公司 环境控制程序 一、爱护厂区内绿化，禁止采、摘、折、踩踏花草、树木，要做到及时养护。 二、控制办公用品消耗 1、逐步提高电子文档和E-mail使用率，减少纸张使用率。 2、对于使用过的纸张，尽量反面

29、使用，打印、复印，如完好度低不能打印或复印时用来作草稿纸。 三、控制水、电消耗，每年降低水电消耗率 1、如天气晴好，办公室室内采光足够，就不开照明灯或尽量少开灯。 3、下班时办公室人员必须关闭所有电灯、电脑、打印机、复印机。车间工作人员必须关闭所有电灯、马达、切断电源。 4、天气温度30度以下禁止开启空调，开启空调时必须关闭好门、窗。 5、如有某用电设备长时不使用时，拔出其电源插头，切断电源。 6、洗水车间作业时，在保证正常生产质量的前提下，尽量减少用水。 7、职工使用卫生间时，必须节约用水，如发现用水设备有漏水、渗水现象，必须及时请维修人员修理。 8、饮用水不得别作它用，不得浪费。 四、预防

30、废弃物的污染 1、废水：将废水纳入本地区废水处理管道，由环保部门集中处理。 2、雨水：雨水井、管道与废水井、管道必须分开。 3、废气、油烟：食堂安装油烟排除和净化设备，并定期检查有效性。 4、噪音：给倒毛车间的工人发放工作帽、耳塞，并要求工作时必须戴好。对于进入此车间的其他人员，也提示必须戴好工作帽及耳塞。 5、固废：废料、废纱等固体废弃物禁止焚烧、随地丢弃、变卖给他人，必须集中在垃圾箱内，由环保部门回收处理。 6、办公、生活、餐厨等各种垃圾：必须集中在垃圾箱、泔脚桶内，由环保部门回收处理。 五、预防火灾：必须定期检查灭火设备的有效性，如发现失效必须即使更换。消防通道严禁堆物、堵塞、关闭。电线

31、、电器设备如有老化、裸露、漏电等现象，必须即使维修，排除隐情。每半年举行一次消防演戏和逃生演练。 六、自然灾害：及时掌握可能发生的自然灾害信息，并及时向员工发布，做好预防、值班、救治、抢救等工作。 七、安全及环境卫生事故：必须做好各个环节的安全及环境卫生工作，定期检查和随机抽查相结合，坚决遵守安全生产操作规范和环境卫生规范。力求全年无安全和环境卫生事故。 八、公司每季度进行一次环境控制程序培训。 推荐第6篇：采购控制程序 采购控制程序 1、目的 确保公司采购产品的符合性。 2、范围 适用于向公司提供原材料的供方。 A类产品：提供原材料可能造成产品致命缺陷的供方； B类产品：提供原材料可能造成产

32、品一般缺陷的供方； 3、职责 本程序归口业务部，品管部、生产部配合执行。 31业务部职责 311负责收集供方资料及原材料样品； 312负责组织对供方进行评定； 313负责编制合格供方名单； 314负责拟制采购计划； 32品管部职责 321按标准对原材料进行检验，并出具检验报告； 322参与对供方的评定； 4、工作程序 41采购部要根据生产的需求，及时、保质、保量地进行物料的采购，同编制出月、年采购计划，作到按计划进行采购； 42采购部组织生、品管对新的供应商进行评审，并收供方的相关资料，然后确定其为合格供方； 43采购部要编制合格供方名单，并于每年12月对所有合格供方进行评审，重新编制合格供方

33、名单，总经理批准后发放到相关部门； 44 A类供方有一次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方； 45 B类供方有三次不合格，暂取消其合格供方的资格，并要求其出书面的整改措施，同时采购部重新组织相关部门对其进行评审通过后，再将其定为临时合格供方，连续供货三批货物并无质量问题后，再将其列为合格供方； 46原材料入厂，由采购部通知品管部，品管部依据原材料标准对入厂原材料进行检验，品管部要出具检验报告，原材料合格才准入库，不合格退还供应商，品管部作检验状态标识，

34、易于识别。 相关记录： 合格供方名单 供方供货业绩统计表 采购计划 供方调查表 原材料检验报告 推荐第7篇：成本控制程序 成本控制程序 成本控制程序（procedure of cost control）是指成本本控制工作的步骤、顺序和内容。具体可分为成本事前控制、成本事中控制和成本事后控制三个环节。 （1）成本事前控制是在产品投产前对影响成本的经济活动进行事前的规划、审核 ，确定目标成本，它是成本的前馈控制。具体包括：对成本进行预测，为确定目标成本提供依据；在预测的基础上，通过对多种方案的成本进行对比分析，确定目标成本；把目标成本分别按各成本项目或费用项目进行层层分解，落实到各部门、车间、班级

35、和个人，实行归口分级管理，以便于管理控制。 （2）成本事中控制是在成本形成过程中，随时实际发生的成本与目标成本对比，及时发现差异并采取相应措施予以纠正，以保证成本目标的实现，它是成本的过程控制。成本事中控制应在成本目标的归口分级管理的基础上进行，严格按照成本目标对一切生产耗费进行随时随地的检查审核，把可能产生损失浪费的苗头消灭在萌芽状态，并且把各种成本偏差的信息，及时地反馈给有关的责任单位，以利于及时采取纠正措施。 （3）成本事后控制是在产品成本形成之后，对实际成本的核算、分析和考核，它是成本的后馈控制。成本事后控制通过实际成本和一定标准的比较，确定成本的节约或浪费，并进行深入的分析，查明成本

36、节约或超支的主客观原因，确定其责任归属，对成本责任单位进行相应的考核和奖惩。通过成本分析，为日后的成本控制提出积极改进意见和措施，进一步修订成本控制标准，改进各项成本控制制度，以达到降低成本的目的。成本的事控制主要是针对具体各个成本费用项目进行实地实时的分散控制。而成本的综合性分析控制，一般只能在事后才可能进行。成本事后控制的意义并非是消极的，大量的成本控制工作有赖于成本后后控制来实现。从某种意义上讲，控制的事前与事后是相对而言的，本期的事后控制，也就是下期的事前控制。 推荐第8篇：反馈控制程序 反馈控制程序 1 目的 作为对质量管理体系的一种测量，应收集公司是否已满足顾客和其他相关方面要求的

37、信息。 2 范围 适用于本公司的直接顾客和潜在的顾客。 3 职责 3.1 经营部负责收集内部和外部来源的反馈信息，组织对满足顾客要求程度的调查，确定顾客的需求和潜在要求，并对这些信息进行统计、分析并采取相应的改进措施。 3.2 各部门负责收集顾客及其他相关的信息，并向经营部反馈。 3.3 管理者代表负责对反馈意见的处理。 4 程序要求 4.1 顾客信息的收集、分析与处理。 4.1.1 经营部负责监视公司是否已满足顾客要求的信息，对顾客以面谈、信函、电话、传真、发放问卷、售后情况调查表或直接沟通等方式进行调查，从中收集满足顾客要求的信息。 4.1.2 经营部人员应经常走访顾客，在售前、售中、售后

38、服务等过程中，主动征求顾客意见，收集顾客满意的反馈信息，并认真记录顾客的意见，销售人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种医疗器械展销会积极与顾客沟通，并认真记录顾客意见。 4.1.3 对出现顾客投诉问题时，公司应及时处理，按顾客投诉内容分析原因，采取纠正措施，并将整改后的意见反馈到顾客。 4.1.4 每年11月份经营部向相关顾客发出满足顾客要求信息调查表，调查公司产品、服务满足顾客要求的程度，收集相关意见和建议。 4.1.5 经营部对收集到的售后情况调查表、定期的问卷调查以及从其它渠道获取的满足顾客要求的信息应进行统计分析，得出定性或定量的结果，汇总并提出处理措施报

39、管理者代表，该报告应作为管理评审的输入内容。 4.2 满足顾客要求信息的监视 4.2.1 作为提供质量问题早期报警的要求，公司成立由经营部负责，生产技术部、质检部等相关人员组成的售后监视系统，实施售后监视活动，经营部在每季度组织召开一次反馈信息碰头会。 4.2.2 法规要求公司从后阶段获取经验（产品售出以后），则这一经验的评审应构成反馈系统的一部分。 4.2.3 对收集到的信函、电话、传真等，经营部可按产品质量、交货期、售后服务、价格等方面进行分 类，按满足顾客要求的程度每季度进行一次汇总、统计、分析。 4.2.4 每年的满足顾客要求的监视测量结果应传递到总经理，通过分析并确定满足顾客要求程度

40、的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距（本公司需要采取纠正或预防措施的问题），归纳目前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。 4.2.5 根据反馈情况，责任部门应采取相应的纠正、预防措施，以保证体系的不断改进。 5 记录 QR-7.6C 01售后情况调查表 QR-8.1 01顾客抱怨调查表 推荐第9篇：采购控制程序 采购控制程序 1、目的 为保证采购工作质量，明确各部门职责，使采购工作规范化，特制定此程序。 2、适用范围 本规定适用于公司所有部门的物资和服务采购过程。 3、相关定义 3.1采购计划：根据各部门的需求制定采购要求，包括物料采购和服务采购。 3.2原辅材料：在生产

41、过程中直接或间接体现在最终产品上的物料。3.3包材：包装材料。 3.4生鲜物料：保鲜时间短，需要零星现场购买的物料，主要包括：水果、鲜奶、酸奶等。 3.5办公劳保物品：公司办公文具、后勤保障物资、员工制服、劳动安全保护物资等。 3.6计划内采购申请：各部门按照月度，生产部门按照月、周、日固定采购周期根据预估而提前计划的采购申请。 3.7计划外采购申请：未进行提前预估或无法提前预估，而因需求紧急，需要限期内完成采购的申请，属于紧急采购情况。 3.8评审组：从被评审的供应商及产品的技术方面考量而选择的相关联部门组成的评审团队。 3.9供应商选择：由评审得出的结果为依据对供应商进行的选择。 1 /

42、17 3.10供应商评审：由评审组对供应商提供的样品质量和相关证书等信息进行比较、评判、打分的过程，以确保为公司提供合格的产品。评审内容包括：供应商经营状况业绩、样品质量程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、诚信程度、交货期、售后服务情况、资质认证程度、价格等。 3.11合同签订：合同是供方与被供方，经过双方谈判协商同意而签订的“供需关系”的文件，具备法律约束力，双方都应遵守和履行，。3.12技术部门：提供专业性技术支持、指导的部门，例如网络部对于IT设备、品控部对于计量仪器。 3.13供应商资质：供应商生产能力、设备完备性，资质证书完善性，合作意向，检验检疫齐全性，是认证体系要求等

43、能力。例如食品安全QS认证、电子设备的3C认证等。 3.14 A类供应商：提供直接用于食品生产的原材料、食品添加剂、包装等能直接影响产品质量的供应商。 3.15 B类供应商：提供包括仪器校准、维修、保养、检验、物流运输、外部文件更新及检验、法律服务、技术支持、人事托管、咨询、设计、活动组织、场地租赁、房屋中介等外部服务及零星采购的非直接用于食品生产的物品供应商。 3.16专项要求：为了某一特定目的来提出、约束的控制要求，例如电子产品的3C认证。 3.17供应商再评审：为了评价供应商在合作期内经营状况业绩、产品质量保证程度、技术保证能力、人员能力素质、检验检疫能力、可 2 / 17 靠可信程度、交货期、售后服务情况、相关证件完备性、价格等信息而由评审组进行比较、评判、打分的过程，通常为每年度进行一次已有合格供应商的再评审工作。 4、职责 4.1采购部 4.1.1采购部负责收集汇总各部门提交的物资采购和服务采购申请。 4.1.2库房负责核实库存量来计算公司总的实际采购量。4.1.3采购部负责制作月度采购计划汇签申请表。