2023年财务科自查自纠整改报告8篇.docx

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1、2023年财务科自查自纠整改报告8篇 整改报告有没有花心思一看就知道，所以想要给领导留下好印象就肯定要重视整改报告哦，整改报告是整改工作结束之后每个人都要写的报告性文书，下面是我为您共享的财务科自查自纠整改报告8篇，感谢您的参阅。 财务科自查自纠整改报告篇1 为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经运用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教化教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的文件精神，农场教化总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日起先，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下： 一、自查

2、过程与结果 自查过程分为三个阶段进行。 (一)动员部署阶段(4月21日22日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议探讨“财务规范化管理”活动的开展，制定武湖农场教化总支财务规范化检查实施方案，并根据关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求的10项内容，责任到人，明确要求。 2、宣扬发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣扬，营造氛围。 3、学习探讨。组织农场各学校校长、书记仔细学习区有关文件精神，学习武湖农场教化总支财务规范化检查实施方案，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高

3、思想相识，主动自觉地参加活动。 (二)组织实施阶段(4月23日25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校仔细比照关于开展全区中小学财务规范化检查的通知要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。 3、督导检查。农场教化总支依据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度驾驭动态、查找问题、发觉典型。 4、重点整改。总支依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完

4、善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。 5、监督评议。总支聘请教化行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力气监督反馈机制。对违规行为必需监督整改到位，情节严峻、影响恶劣的严格根据有关规定实行责任追究，对有严峻违规行为的要依照有关规定进行处分。 6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教化绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进行。 (三)分析总结阶段( 4月26日27日) 1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展状况、阅历和体会进行全面仔细地总结和评估，并向教化局财务审计科交书面总结材料。 2、阅历沟通。农场教化总支组

5、织场内阅历沟通活动，推介先进阅历，树立典型。 3、分析总结。教化总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作阅历沟通。 自查结果： 根据区教化局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深化自查，各学校财务管理均根据国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 1、根据上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。

6、2、严格按财政局、教化局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘如因工作事特别状况的须要面要变更预算，则根据相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。 3、依照校产管理制度的规定，各单位全部的财产都登记造册，做到专人管理，因学校须要而购置或运用的，都有教代会或老师代表参与的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。 4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体老师会

7、上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。 5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，全部款项支出，均全部运用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。 6、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，农场教化总支及农场所属学校均严格根据财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。 7、农场各中、小学都能做到帐目清楚，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。 8、学校各

8、项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和奢侈铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。 10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理，能刚好向各学校反馈财务信息。 二、阅历与做法 主动开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，肃穆财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的一项重大举措。农场教化总支仔细根据区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知的相关要求，深化推动财经管

9、理制度化、规范化、精细化，促进教化事业又好又快发展，办好人民满足的教化。 1、宣扬发动，统一思想。自黄陂区教化局分别召开财务规范化检查的工作会后，农场总支快速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深化学习了区教化局关于开展全区中小学财务规范化检查的通知。总支书记刘斌要求大家仔细学习有关文件和会议精神，正确相识开展此项活动的重大意义，要求大家要仔细对待专项检查工作，明确财务规范化工作是深化实行党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教化和爱护干部的须要。要求大家，比照“自查自纠表”仔细开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。 2、

10、成立专班，明确责任。 成立xxxx教化总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组： 组长：xx 成员：xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx 农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教化局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发觉问题刚好整改。 3、广泛宣扬，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校内内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，比照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣扬，全体老师对财务规范化的目的、意义有了全面地相识，廉洁从教的行为得到增加。与此同时，各学校召开家长会广泛听取看

11、法，深化了解学校工作中的不足，主动争取家长和学生的协作，强化工作的针对性和实效性。 4、比照要求，自查自纠 比照区教化局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容，主动开展自查自纠活动。 三、问题及整改 通过农场教化总支专班和所属学校专班仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，肃穆了财经纪律，加强了对各学校领导干部的法制教化，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，运用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发觉，为了便利各学校报帐，在没有违反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们间或开绿灯，没有严格

12、按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。比照本次检查，我们知晓其中不妥，今日将肯定加以改正。 在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并仔细做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。 财务科自查自纠整改报告篇2 (一)仔细做好政策宣扬和学习组织工作 近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的工会法为契机，通过广播、板报、专栏、校内网、会议培训等多种媒介和形式，主动向广阔会员群众和教职工宣扬工会法和实施方法，在学院掀起了学习工会法、贯彻工会法、落实工会法的普法高潮， 工会财务自查报告。20xx年11月，院工会组织举办了学习贯彻

13、中华全国总工会xx大精神、中国工会章程(修正案)、中华人民共和国工会法学习培训班，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参与了学习培训班。培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总xx大精神，组织学习了工会法，宣讲了工会法学问答题的相关内容。培训班发放各种学习资料180余份，并当场组织开展了工会法学问问卷答题。通过这些活动的开展，提高了学院党政干部的法律意识，增加了工会干部的工作信念，提高了工作效率，让职工深刻相识和理解工会法的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、遵守法律氛围。 (二)加强组织

14、领导，形成了良好的工会工作新格? 学院党政高度重视工会工作，仔细贯彻中共中心关于加强和改进党对工会工作的领导的通知精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注意工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持根据工会法和工会章程的规定，选配群众基础好，有肯定工群众工作阅历的同志担当工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，探讨工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。坚持把实行工会法和实施方法的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上。 (三)完善工会组织机构，加强组织建设 目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是20xx年4

15、月召开工会员代表大会选举产生的。院工会委员会设主席、副主席各1人，委员9人。经费审查委员会设主任1人，委员6人。院工会下设有组织与民主管理、宣扬教化、女教职工、生活福利、文艺体育等五个专业委员会，每个委员会设主任1名，委员4名。 我院现有17个部门分工会，每个分工会设主席1名，委员12名。 现在正在办理工会法人资格变动登记手续。 (四)强化维权机制的建设，加大维权工作力度 几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立和谐劳动关系，维护校内和谐稳定大局为己任，高度关注教职工的切身利益，切实维护教职工的合法权益，主动参加学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表

16、团组长联席会议，探讨和审议通过了学院人事安排制度改革方案、新校区建设方案、教职工岗位聘任方案等一系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度。参加了教职工聘用协议、外聘员工管理方法等制定等工作。主动参加劳动争议和人事争议调解，仔细调查处理劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正值权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系，促进校内和谐与稳定做出了主动的贡献。 (五)职工民主管理状况 1、坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策、民主管理和民主监督作用。 院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支状况，重大问题刚好召开教代会探讨通过。20xx年3月18日，我院召开了其次届

17、二次教代会，党委书记、院长吕光军代表学院行政作了20xx20xx学院行政工作报告。副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军同志的托付，向大会提交了关于学院二八年财务收支安排执行状况和二九年财务预算草案的书面报告，副院长王德位同志作了成都航院其次届二次教代会提案征集与审查状况报告。 2、坚持校务公开制度，推动民主管理进程 我院自20xx年起建立了校务公开制度。成立了由党委书记、院长任组长，党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导为成员的校务公开领导小组，设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室(日常工作由院工会主持)。制定下发了

18、关于推行校务公开，进一步加强学院民主监督和民主管理工作的实施看法(院委发20xx11号)、成都航空职业技术学院校务公开实施方法，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定。先后建立健全了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要状况刚好向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求看法等重要制度。成立了物资选购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监督检查制度。根据&l一性、两化、三延长&r的要求，全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度。20xx年全院公开各类事项(包括二级单位内部事项)总计87件。 3、坚持民主评议干

19、部制度 结合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表、工会干部等职工参与的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部一年的工作进行考核测评。全部中层及以上领导干部都要在会上进行述职，向教职工代表、工会干部报告一年来取得的工作成果、存在的问题和廉洁从政的状况，接受教职工代表的民主测评。 (六)工会经费及财产管理状况 我院自组建工会组织以来，工会经费始终是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督。20xx年工会总支出 元，总收入 元，会费收入 元，行政拨款 元，行政补贴 元，上解 元。 (七)关切职工工作生活和学习，坚持实施送暖和工程 学院

20、各级工会组织自觉担当起&l第一知情人、第一报告人、第一帮助人&r的职责，坚持组织开展形式多样的&l送暖和&r活动：凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育，学院和各级工会都要组织探视慰问。每年元旦春节期间都要组织开展&l送暖和&r活动，给困难、生病职工、孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购买了安康保险。为了进一步加大对困难职工的帮扶力度，我院于20xx年3月下发了关于印发的通知(成航委发 20xx9号文件)，把关切职工生活、为职工排忧解难工作落到实处。 (八)开展丰富多彩的校内文化活动，增加学院对职工的凝合力 长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业

21、余文化活动和竞赛评比活动，活跃校内文化生活，激励和引领教职工为学院建设奉献力气。近年来，先后组织举办了教职工登山竞赛、职工篮球赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、&l优质服务月&r、评比优秀老师、教学名师等一系列活动。通过这些活动，进一步激发了教职工的工作热忱，促进了工会法在我院的贯彻和落实。近几年我院的建设发展取得显著成果，20xx年我院被教化部、财政部确定为全国首批&l国家示范性高职院校建设安排&r建设单位，是全国职业技术教化先进单位、四川省省级文明单位、教化部高职高专院校长培训基地、四川省职老师资培训基地，专业建设、课程改革、师资建设、实训基地建设等方面始终处

22、于同行前列。 二、存在的主要问题 一是对工会法的相识还不到位。由于宣扬不够广泛和深化，少数教职工和个别领导干部对工会法颁布施行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、维护校内稳定方面的不行替代的地位和作用还缺乏足够的相识，教职工对学院重大问题的参加权、知情权、监督权、确定权等民主权利落实得还不够到位。 二是工会组织建设方面还存在肯定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发挥，外聘人员的入会问题有待进一步探讨解决。 三是随着新形势发展，工会干部素养有待进一步提高。 三、改进措施 一是要实行多种形式，充分发挥好宣扬媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣扬教化工作，加强他们对贯彻实施

23、工会法的重要性、工会的性质、地位和作用的相识，强化领导的民主法制观念。提高教职工的思想政治素养、引导广阔职工依法维权和发挥当家作主的主子翁精神。 二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进一步提高工会干部的综合素养。要加强工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容紧密结合。特殊注意对工会干部开展工会法、劳动法等相关法律学问的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实爱护自身和广阔职工的合法权益。 财务科自查自纠整改报告篇3 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查状况的通报后，院领导高度重视。快速组织院委会及相关人员召开了专题会议，仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的阅历，好的

24、做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结阅历找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行刚好整改 一、加强专项资金管理，刚好补发所拨村室专项资金，全部拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。 二、加强制度管理，刚好制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以_为组长，_为副组长，_、_、_、_等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格限制“三公经费”的管理制度，特殊是对业务款待费的限制。今年上半年业务款待费比去年同期下降了34%。坚决限制“三公经费”下降比例。

25、 三、肃穆财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必需由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支动身票必需仔细填写清晰五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必需附有明细清单作为附件。 四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。 五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行仔细的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将

26、盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并刚好登记增加，削减变动状况。 财务科自查自纠整改报告篇4 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，仔细比照检查，将本单位_年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进行了自我比照、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查基本状况 (一)财务机构设置和人员配备状况 我单位财务工作由_科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各

27、1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使得各项业务事项得以有序进行。 (二)内部限制状况 单位内限制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效

28、益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又思索财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 (三)预算编制执行状况 我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均透

29、过局务会探讨共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 (四)资产管理状况 我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分别，到达了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的平安。为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，刚好与实物管理人员对账，确保资产账账、账实

30、相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。刚好清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金刚好回笼。 二、存在问题 透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思索不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出

31、现了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 (一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。 (二)刚好与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。 (三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础

32、上得到规范。 财务科自查自纠整改报告篇5 x有限责任会计事务所于xxxx年x月xx日至x月x日对我单位xxxx年x月至xxxx年xx月财政财务收支进行审计。 一、审计基本状况 依据审计结果，x有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级马路建设效果显著，促进了当地经济和社会的发展。 x有限责任会计事务所在审计过程中还发觉我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，详细表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。 二、整改落实状况 我居支两委对x有限责任会

33、计事务所在审计看法中所指出的问题高度重视，刚好探讨探讨，对财务工作进行整改，整改落实状况如下： 财务管理方面：针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一样的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避开错误。针对原始凭证不完整的状况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。针对部分大额发票报账未付清单的状况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面肯定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。针对村镇账务记账不符现

34、象，今后村与镇核算中心会加强沟通，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面肯定加强学习，也希望有机会参与更多培训，增加专业实力。 村级基础设施建设方面：对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了具体的工程台账，便于协助专账核算。针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的状况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后肯定会加强票据保管，确保此类状况不再发生。对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际状况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序，以确保管理

35、有序。 三、产生问题的缘由 审计中出现了各种问题，有的甚至是连续出现未改正的，对产生此类状况的缘由，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格根据规章制度办理;另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理便利，存在报账不细致的状况。 四、工作建议 健全财务制度，规范财务管理。依据上级规定，依据村一级实际状况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格根据规章制度执行处理账务。 加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有肯定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增加对财经法规的相识，提高财务管理水平与账务处理实力，希望多组织开展业务培训。 加强

36、财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表广阔民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。 对于审计出来的种种问题，我单位将严格根据财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。 财务科自查自纠整改报告篇6 为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(xx2023xx号)文件的要求，xx镇对2023年度财政财务收支及资金管理运用状况进行一次全面的大检查，详细状况如

37、下： 一、加强领导，细心组织 财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、基本状况及自查结论 (一)财务机构和人员设置状况 1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。 2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、

38、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部限制制度建立状况 1、岗位职责。依据上级要求和工作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财

39、务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府选购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。 2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府选购管理;财务公开制度;固定资产管理;教化经费及农村义务教化经费运用管理;行政问责方法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。 通过财务管理规定、内部限制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异样预警通知)的

40、建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。 (三)财政预决算执行及收支状况 1、地方财政一般预算收入执行状况。 2023年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。 2、地方财政一般预算支出状况 2023年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。 3、一般预算平衡状况 地方一

41、般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。 4、基金收支及平衡状况 本年收入xx万元(上级专款)，本年支配支出xx万元，年末无结余。 (四)预算外资金收支状况 上年预算外资金结余xx元。2023年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，2023年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

42、 (六)自查结论 1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。 2、无擅自占用、运用和处置国有资产等问题。 3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。 4、无擅自购建应当实行政府选购的建筑物、商品等问题。 5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。 8、无“白条”入账、运用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。 9、无擅自开立、

43、运用账户等问题。 三、存在的问题及处理看法 (一)会计基础规范化建设中存在以下问题： 1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证摘要不清楚地状况。 3、有部分附件单据未盖附件章。 4、不注意业务处理的细微环节。 处理看法：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。 (二)单位往来款项中存在的问题 1、债权债务数额大，性质不清。 2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。 3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理看法：对债权债务进行清理，区分性质，实行经济及法律手段清收，防止国有资产流失。 (三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理看法：加大工程管理

44、的学习、宣扬、加强监管力度。 (四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。 处理看法：依据实际状况逐步全面推动会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。 (五)监管中痕迹管理和规范化管理问题 1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注意图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。 2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已实行不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。 处理看法：严格根据财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导看法和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的

45、通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。 财务科自查自纠整改报告篇7 一、加强领导，细心组织 财政所刚好向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。 二、基本状况及自查结论 (一)财务机构和人员设置状况 1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中高校本科学历xx人，中学学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。 2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。 3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部限制制度建立状况