2023年重庆市开州区长沙镇关于2023年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告.docx

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1、2023年重庆市开州区长沙镇关于2023年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告 重庆市开州区长沙镇关于2023年财政预算执行状况及2023年财政预算（草案）的 报 告 各位代表： 现 向大会作2023年长沙镇财政预算执行状况及2023财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和列席人员提出珍贵看法和建议。 一、2023年财政预算执行状况 2023年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，在上级财政部门、镇党委、政府的坚毅领导下，在镇人大的有力监督和指导下，以扎实开展不忘初心，牢记使命主题教化为动力，以打好三大攻坚战，做好征地拆迁工作为重心，围绕镇党委政府

2、重大战略部署，主动发挥财政是国家治理的基础和重要支柱。镇财政办坚持依法聚财，科学理财，主动协税护税，狠抓增收节支，开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事。加强内限制度建设，切实强化财政监管，科学合理调度资金，全面限制三公经费支出，较好地完成了确定的任务目标，确保了财政基本平稳运行。 （一）财政收入执行状况： 2023年全镇财政预算总收入6802.2万元，完成年初预算的176.97%,其中： 1.上级补助收入 当年实现6684.57万元，其中公共预算6594.47万元，基金预算90.1万元。详细完成状况为：（1）一般性转移支付收入2699.59元，其中：均衡性转移支付收入1297.26万

3、元；固定数额补助1398.48万元；结算补助收入3.85万元；（2）专项转移支付补助收入3984.98万元其中：公共预算3894.88元、基金预算90.1万元。 2.结转上年补助收入117.63万元。 （二）财政 支出执行状况。2023年全年实现财政支出6567.95万元。其中：公共财政预算支出6370.61万元，政府性基金支出197.35万元。详细执行状况是： 1.一般公共服务支出2023.64万元 ， 主要为行政单位、执法大队各项经费支出等，完成年初预算145.64%。 2.国防支出4.46万元 ，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算92.92%。 3. 文化旅游体育与传媒支出70.

4、80万元，其中包括文化服务中心各项经费支出，完成年初预算108.56%。 4.社会保障和就业支出1230.04万元，其中包括社保所 经费支出、行政事业退休养息费、义务兵优待金、高龄老人福利等支出，完成年初预算160.91%。 5.卫生健康支出227.23万元，其中包括 社事办、行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算93.05%。 6.节能环保支出160.90万元，即 人居环境相关支出，完成年初预算183.53%。 7.城乡社区支出197.35万元，其中包括垃圾处置费、城市配套费、应急抢险治理工程等 ，完成年初预算1987.41%。 8.农林水支出2176.61万元，其中包括农业服务中心、水利

5、服务中心、村官补助、村级运行经费、一事一议补助等资金支出 ，完成年初预算190.16%。 9.交通运输支出309.44万元 ，属道路改建项目支出等，年初预算无。 10.住房保障支出138.99万元，即行政事业单位住房公积金支出 ，完成年初预算101.15%。 11.灾难防治及应急管理支出34.5万元 ，属自然灾难救助资金，年初预算无。 （三）财政收支平衡状况。 上级补助政收入6684.57万元，加上结转上年上级补助收入117.63万元，总计6802.2万元。减去当年镇级财政支出6567.95万元，全年年终滚存结转结余234.25万元，实现了财政收支滚动平衡目标。 二、2023年财政预算执行主要

6、工作 （一）可用财力进一步稳健运行。 面对困难经济形势，镇财政办切实增加责随意识和主动意识。一是主动开展协税护税工作，刚好驾驭税源动态，加大涉税信息共享，防止税收跑漏滴走，切实增加本级财政收入。二是加强非税收入管理，共缴纳非税收入98.31万元，增加可用财力75.85万元。三是主动争取上级支持，缓解财政收支压力，争取上级补助资金6802.2万元。四是发挥财政职能作用，努力培植财源税源。 （二）财政管理更加规范。 财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了镇村两级干部、职工的工资发放；其次确保了单位的正常运转；切实完善了政府基础设施和镇机关食堂建设。在日常支出管

7、理上的详细措施是：1、进一步规范了来人来客统一接待制度，统一到食堂就餐，严格限制了款待费支出；2、办公用品、印刷打印实行政府统一选购制度，有效限制了多方支出的状况；3、车辆实行严格管理制度，统一购买油卡，并实行定点修理、定点加油，严格限制了公务用车费用。 在预算拨款上，我们始终坚持先工资、后费用的依次，保障了财政供给人员工资及嘉奖性工资等福利待遇的刚好发放。严格限制行政开支，努力降低行政成本，压缩非生产性支出，规范镇村财务收支管理，各项经费支出有标准的按标准，有定额的按定额，有比例的按比例，坚决杜绝超预算超规定支出。协作上级对民生、扶贫资金审计检查，完善对专项资金及村级账务管理。 （三）加大民

8、生投入，优化支出结构。 面对严峻的财政收支形势，镇财政严格遵循保基本、守底线的原则，始终把民生放在财政工作的首要位置，全年民生支出1941.55万元，占总支出的29.56%。夯实城乡环境综合治理，投入623.10万元开展道路清扫保洁、垃圾处理、环卫设施购置及维护等。基层政权和社区建设经费205.47万元，保障社会大局和谐稳定。 各位代表，我镇2023年财政运行总投保持基本平稳，但应醒悟地相识到当前财政收支形势不容乐观，主要表现在： 一是经济结构、财源结构单一的状况未能得到根本性变更，乡镇财政增收仍旧缺乏有力的支撑点，财政自给实力低，上级财政补助增长有限，镇级财政困难大。二是政策性增支、民生改善

9、等支出压力持续增大，财政收支冲突依旧突出，增收节支任务艰难。三是财政管理须要不断完善，财政资金运用效益有待进一步提高。四是财政改革管理要求没有完全到位，艰苦奋斗、勤俭节约观念还不够强，支出预算约束力不强，资金运用绩效还不够高。 为此，下一步将紧紧围绕镇党委的决策部署，坚决落实人大各项决议，吸纳代表看法和建议，实行有力有效措施，切实做好财政各项工作，努力确保财政稳健运行，着力防范财政各种风险，为全镇经济事业发展发挥好基础性和支柱性作用。 三、2023年财政预算收支安排 2023年是十四五规划的开局之年，是向其次个百年奋斗目标进军的起步之年，站在新的历史起点上，任务和压力空前巨大,做好预算编制和财

10、政各方面工作意义重大。我们要主动适应新时代、聚焦新目标，坚决信念、迎难而上，担当作为。根据保工资、保运转、保基本民生的要求，接着调整优化支出结构，进一步规范财政管理，树立过紧日子的思想，为推动全镇经济社会发展供应坚毅保障。2023年财政工作和预算编制，将围绕全面实行镇党委、政府的各项决策部署，厉行节约、挖掘财源，科学合理支配支出。预算收支拟作如下支配： 依据2023年度财政决算收入口径及九月份财政供给人员人数状况，根据预算法要求，结合我镇经济发展实际，遵循主动牢靠，稳定增长，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2023年财政预算，测算数据详细支配如下： （一）2023年财政预

11、算总收入3663.07万元，其中一般公共预算收入3663.07万元。 上年结转收入 234.25万元，其中：一般公共预算收入223.87万元，基金预算收入10.38万元。 2023年合计预算收入3897.32万元。 （二） 财政预算总支出3897.32万元。其中： 1、 一般公共服务支出1421.69万元； 2、 国防支出4.80万元； 3、 文化旅游体育与传媒支出70.56万元； 4、 社会保障和就业支出776.31万元； 5、 卫生健康支出227.78万元； 6、 城乡社区支出10.38万元； 7、 农林水支出1147.40万元； 8、 交通运输支出2.26万元； 9、 节能环保支出91.

12、88万元； 10、 住房保障支出131.76万元； 11、 灾难防治及应急管理支出12.5万元。 四、2023年财政主要工作 受新型冠状病毒感染肺炎疫情及经济下行影响，2023年镇财政收支形势任然严峻，我们将严格根据镇人代会确定的工作目标和工作重点，开拓创新、锐意进取，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。 （一）努力挖掘财源，确保收入任务。 一是主动协作税务部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，严防税收流失，促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入收支两条线管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。三是主动争取上级补助资金，为各项事业发展

13、供应稳定的财力支撑。四是以乡村振兴、浦里开发为契机，协调相关部门，突出抓政策、抓项目、抓资金，深化探讨上级有关政策，精确把握政策导向，谋划在前，抢抓政策扶持资金机遇。 （二）强化民生保障，落实惠民政策。 一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理。二是保重点、促发展，科学支配和整合财政支农资金，切实加大对三农的投入，充分保障乡村振兴项目支出，切实做好城乡低保、医疗卫生、精准扶贫、两免一补、就业促进、社会救济等方面的资金保障。 （三）突出科学管理，加强预算执行。 一是加强财政基础管理，以财政资金集中、统一、高效、规范运用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保

14、障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，接着深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增加财政支出的规范性和时效性。三是严格厉行节约，杜绝铺张奢侈，严控三公经费等一般性支出。四是加强项目资金管理，有针对性地争取上级的政策、项目和资金，建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，确保资金平安、规范、高效运行。五是推行财政绩效评价工作，根据上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理要求，通过开展财政绩效评价工作，提高财政预算执行率。 （四）加强作风建设，构建廉洁财政。 扎实推动财政部门效能和政风建设，主动培育我镇更加和谐顺畅的理财环境。一是全体财政干部深化学习预算法会计法等财务法规，不断提高财政办工作人员的理论和业务水平。二是切实转变工作作风，树立窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。三是扎实推动廉政风险防控，坚持完善内部限制建设，进一步提高财政干部廉洁自律实力。 各位代表！2023年财政工作面临极大困难和严峻考验，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚毅领导下，自觉接受镇人大的监督，刚好报告财政改革和重点工作进展状况，不忘初心、牢记使命，锐意进取、勇于担当，扎实做好财政各项工作，加快推动乡村振兴、完成征地拆迁工作，努力推动长沙高质量发展，为建设漂亮长沙做出新的贡献！