2023年公司各部门KPI考核指标.docx

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1、2023年公司各部门KPI考核指标 下面是本人制订的公司各部门 KPI 考核指标，只是针对部门而不是个人，具体到岗位，需要由部门指标进行再次分解，给大家做个参考吧！并非很专业。希望能对正在做绩效考核的朋友有所借鉴意义。这个指标我已经在本公司成功的运行 了一年，感觉还是不错的! 2023 年度各部门绩效考核 KPI 指标内容 部门 考核项目 考核指标 指标定义 权重 指标值 测评工具 数据来源 据监督或提供部门 人力资源部 产能 550 万/月（1650 万/季度） 目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度） ， 10 100% 完成率=季度实际完成产值 季度目标产值 月产值报表 财务部

2、 篮子：100 万/月（300 万/季度） 人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 30 95% 到位率=季度到位人数 经批准的季度需求人数 入职名单 各部门 质量 员工流失率控制 10% 该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率 30 10 流动率=离职数 总人数 离职名单 各部门 培训计划达成率 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10 90% 达成率=季度实际完成次数 年度分解到季度的培训计划次数 培训计划 各部门 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 2 控制率=季度申请总额 季

3、度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 招聘、培训成本 控制在年度招聘与培训费用预算内 5 3 控制率=季度的实际费用汇总 部门年度预算总额 月费用总计表 财务部 现场管理 安全（治安、消防、盗窃检查） 每月 2 次检查消防器材及安全情况 5 100% 统计检查累计次数 检查通报 人力资源部 5S 管理 每月检查曝光次数 5 1% 达成率=部门曝光次数 每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 产能 550 万/月（1650 万/季度） 目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度） ，篮子：100 万/月（300 万/季度） 10 100% 完成率=季度实际完成产值 季度目标产值 月产

4、值报表 财务部 采购及时率 接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货 25 98% 达成率=未达成交期次数 申请总次数 采购汇总表 生产部、财务部 质量 来料一次合格率 主要原材料一次验收的合格比率 25 85% 合格率=来料一次合格批数 来料总批数 检验记录 品保部 退货处理及时率 采购不合格品必须在一周内退回供应商 20 95% 及时率=及时退货批数 不合格批总数 仓库统计报表 财务部 成本 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 2 控制率=季度申请总额 季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 采 购成本 不超过计划内采购费用总额的

5、5% 10 5 控制率：计划外采购费用总额 采购总额 采购汇总表 财务部 现场管理 5S 管理 每月检查曝光次数 5 1% 达成率=部门曝光次数 每月公司检查次数 检查通报 人力资源部 生产部 产量 550 万/月（1650 万/季度） 目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度） ，篮子：100 万/月（300 万/季度） 30 100% 完成率=季度实际完成产值 季度目标产值 月产值报表 财务部 质量 订单交期达成率 指订单规定完成的交付期 30 90% 达成率=完成订单数 总订单数 出货记录表 出口部 客诉控制率 投诉的次数 10 3 控制率=当月客诉次数 该月订单总数 客诉汇总表

6、 出口部、品保部 产品一次合格率 成品入库一次合格率 10 100% 合格率=成品入库合格批次 成品入库总批次 检验记录 品保部 成本 库存下降率 每季度降低采购需求总额 5 3 下降率=月申请采购额 月订单实际需求额 生产采购申请计划 采购 办公用品费用控制率 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 5 2 控制率=季度申请总额 季度领用金额 办公用品申请领用表 人力资源部 现场管理 安全 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 5 1% 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 5S 管理 每月检查曝光次数 5 1% 达成率=部门曝光次数 每月公司检查次数 检查通报 人

7、力资源部 研发工程部 产能 550 万/月（1650 万/季度） 目标产值挂件 450 万/月（1350 万/季度） ，篮子：100 万/月（300 万/季度） 30 100% 完成率=季度实际完成产值 季度目标产值 月产值报表 财务部 公司新品样品开发达成率 按时完成公司提出的新品开发计划 20 100% 达成率=实际完成数 计划数 新品评审记录表 出口部 客户新品样品开发及时率 按时完成出口部提高的客户新品开发 20 100% 及时率=实际完成数 客户需求总数 新品寄样记录 出口部 质量 样品一次性合格率 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 10 98 合格率=送样确认合格

8、数 总送样次数 寄样记录表 出口部 工艺文件完成及时率 技术部确认后 3 天内完成 10 98% 及时率=完成份数 实际需要份数 发放记录表 技术部、各车间、生产部 现场工艺技术支持率 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 10 98% 支持率=解决时间 生产提出时间 生产技术故障记录表 各车间、生产部 工装夹具制作及时率 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 99% 支持率=实际完成数 需要的总数 技术资料（包图纸、BOM）制作准确率 生产线使用的工艺图纸及 BOM 制作的准确性 公司各部门KPI考核指标 公司各部门绩效考核指标 公司各部门 各部门考核细则 公司各部门职责 公司各部门职责 公司各部门标语 公司各部门职责 公司各部门职能. 公司各部门职责