2023年台账资料目录.docx

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1、2023年台账资料目录 1-1-1法律法规文件清单 1-1-1法律法规更新记录 1-1-2法律法规发放传单记录（相关方） 1-2-1法律法规符合性评价报告 1-2-1法律法规符合性评价记录 1-2-1不符合项整改记录 2-1-1安全生产方针和目标文件 2-1-2安全目标责任书 2-1-2安全工作计划 2-1-2目标责任书考核记录 2-2-1主要负责人三年履职报告 2-2-2安全标准化实施方案 2-2-2安全文化建设计划或方案 2-2-3主要负责人安全承诺 2-2-4安委会会议记录（每月一次） 2-2-4领导带班安排表、带班记录、考核记录 2-3-1安全生产责任制（横向到边，纵向到底） 2-3-

2、3安全生产责任制考核记录（见目标责任制考核） 2-4-1文件（安全领导小组、安全管理部门、专职安全员、网络结构图）涉及剧毒、易制毒须设置治安保卫小组和专职治安员；注册安全工程师配备 2-5-2安全费用使用计划、台帐 2-5-3工伤保险缴费凭证 2-5-3风险抵押金或安全责任险缴费凭证 3-1-1文件设置（厂级和车间及风险评价小组） 3-2-1设备设施清单、作业活动清单 3-2-2风险评价记录 3-2-2风险评价报告 3-3-1重大风险清单（内有控制措施） 3-3-2风险评价结果和控制措施培训记录（见教育培训计划及培训记录） 3-4-1风险评价出的隐患治理台帐（隐患治理通知单） 3-4-2重大隐

3、患档案（特指政府挂牌督办的隐患） 3-5-1重大危险源档案（现场挂重大危险源警示牌） 3-5-3重大危险源评估报告 3-5-4重大危险源设备设施定期检查、维护记录、定期检验（见6） 3-5-5重大危险源应急预案、演练记录（见10） 3-5-6重大危险源备案证明 3-6-1变更记录（变更申请、变更审批、变更实施、变更验收） 3-6-2变更过程的风险分析记录 3-7-2每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果记录 3-8-1供应商台帐、供应商档案（资质预审、资质材料、供应商带来的风险、每年的绩效评价） 4-1-1安全生产规章制度及审批、签发程序 4-1-2安全规章制度发放记录 4-2-1操作规程及

4、审批、签发程序；操作规程发放记录。 4-3-1评审修订记录（每年一次评审、每三年修订）管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订 4-3-2注明生效日期 4-3-3现场为最新版（安全生产规章制度和操作规程） 5-1-1培训需求调查表、每年培训计划（资金、场所、教师） 5-1-3安全教育培训档案 5-1-4培训教育变更记录 5-2-1从业人员岗位标准 5-3-1管理人员台帐 5-3-2管理人员培训计划、培训记录 5-4-1持上岗证上岗 5-4-2三级安全教育卡及考卷 5-4-3特种作业人员台帐 5-4-4危险化学品运输人员台帐（作为相关方的，证书要预审） 5-

5、4-5四新教育记录 5-5-1转离岗人员二级培训 5-5-2参观、学习人员培训记录 5-5-3承包商入厂安全教育、基层安全教育、现场安全交底（见7） 5-6-1班组、部门安全活动计划 5-6-2班组、部门安全活动记录 6-1-1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案等 2、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料； 3、安全设施设计审查资料； 4、设立安全评价报告； 5、试生产方案及备案资料（建设项目施工完成情况、生产类型和设计能力、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；

6、 6、安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告；安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”；“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。 7、施工单位施工资质及有关资质； 8、施工现场安全检查记录。 9、变更资料； 10、变更风险分析记录； 11、安全评价报告和审查报告等； 12、工艺设计文件。 6-1-4风险分析记录 6-1-3施工现场检查记录 6-2-1安全设施台帐 6-2-3安全设施维护保养记录、日常检查记录 6-2-4安全设施检维修计划及记录（见年度检维修计划及记录） 6-2-5监测和测量设备台帐 6-2-5监测和测量设备维护保养记录（定期校验、检测） 6-3-2特种设备台帐和档案（特种

7、设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。）演练见10 6-4-2压力管道检测报告、安全阀检测报告、防爆膜更换记录、监控、报警系统、联锁系统调试记录、备用泵盘车记录 6-4-4开车前安全确认表 6-4-4系统气密测试检测记录、置换记录及动设备空试记录 6-4-4开车方案 6-4-4开车前编制操作规程和应急预案 6-4-4操作人员培训记录 6-4-4开车前隐患排查与整改记录 6-4-5停车方案和操作规程（紧急情况下处理措施） 6-4-8操作记录和交接班记录（体现工艺偏差的处置措施

8、） 6-5-1关键装置、重点部位台帐和档案 6-5-2关键装置、重点部位安全检查表（厂级、车间、班组检查记录） 6-5-3联系人活动记录（每月一次） 6-5-5关键装置、重点部位应急预案演练（每半年一次）见10 6-6-2检维修计划 6-6-3检维修前的风险分析记录 6-6-3检维修前人员培训记录 6-6-3检维修办理的相关票据 6-6-3检维修安全检查表 6-6-3检维修申请（日常检维修） 6-7-1拆除前安全交底 6-7-1拆除前审批手续 6-7-1拆除前风险分析 6-7-1拆除计划或方案 6-7-1拆除前后办理相应的交接手续 6-7-2拆除管线、容器需分析验收 6-7-2拆除现场安全检查

9、记录 7-1-1 作业许可证 7-2-1安全标志台帐及检查记录 7-3-4监护人培训考核记录（考试合格厂内发文任命） 7-3-7机动车辆出入登记表 7-4-1承包商台帐、档案（资质预审、安全协议、入场安全教育、基层安全教育、现场安全交底、现场安全检查、年底绩效评定） 8-1-1职业危害标识表 8-1-1职业危害申报表及申报回执 8-2-1职业危害防治计划和实施方案 8-2-1职业卫生管理机构通知文件 8-2-1职业卫生档案 8-2-1从业人员健康健康档案 8-2-4报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜台帐及检查记录 8-2-5职业危害因素定期检测报告 8-3-1个人防护用品配备标准 8-3-1

10、个人防护用品配备发放记录 9-1-1化学品普查表、危险化学品档案 9-2-1危险化学品分类鉴别报告、化学试剂分类清单 9-3-1“一书一签”见化学品档案 9-4-1化学事故应急咨询服务电话协议 9-5-1危险化学品登记证 9-6-1职业危害告知书 9-7-1危险化学品出入库记录 9-7-1危险化学品管线巡线记录 9-7-1仓库检查检查记录 9-7-1罐区检查记录 9-7-3装卸车检查记录 10-1-1厂级和车间级应急指挥系统（发文） 10-2-1应急救援器材台账、消防设施、器材台账； 10-2-1应急救援器材、消防设施、器材检查记录 10-2-2防护救护器材管理台账；防护救护器材检查维护记录

11、10-3-2预案培训记录 10-3-2预案演练方案 10-3-2预案演练记录（包括特种设备、关键装置重点部位、重大危险源及预案规定的） 10-3-3预案演练后效果评价 10-3-3预案演练后评审 10-3-4应急预案；通知协作单位、周边居民 10-4-3赋予带班人员、班组长、生产调度人员等在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权和指挥权（发文） 10-6-1建立事故台帐和档案（包括未遂事件） 11-1-2安全检查计划 11-1-2编制各类检查表 11-1-3检查表评审与修订记录 11-2-1安全检查台帐 11-2-2专家安全协议 11-3-1整改台帐 11-4-1自评计划 11-4-1编制自评报告 11-4-1不符合项整改记录（整改台帐） 台账资料目录 安全资料新版台账目录 台账目录 疾控类项目台账资料目录参考 护理部资料盒台账目录 建筑施工企业安全生产台账资料基本目录 实验小学创卫工作台账资料目录 科室台账目录 记录、台账目录 台账目录药剂