2023年公司审计监察部岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年公司审计监察部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：公司监察部岗位职责 公司监察部岗位职责 1、公司监察部部长工作职责 一在总经理领导下具体负责监察部全面工作。 二制定、监督、落实公司各项规章制度，规范公司内部管理，执行奖惩条例。 三以质量、时间、成本、市场意识、交货期为重点考核内容，严格落实以订单为单元的绩效考核。 四对公司各部门及员工进行不定期的工作能力、遵章违纪、廉洁自律方面的审查与考核。对公司中层以上领导干部的个人思想素质、履行职责情况、工作业绩进行全面考核并定期向总经理汇报。 五协同安全生产部门对公司生产车间内部各种违规违纪、生产质量和安全方面存在的问题进行调查、审核和处理。发

2、动鼓励员工检举揭发各种违规违纪行为，并对检举有功人员严格保密。 六建立健全公司各部门规章制度及其岗位责任，完善公司管理机制，定期组织召开公司例会，对存在的问题协同有关部门制定整改措施，并跟踪、检查、验收。 七征集，整理员工合理化建议并监督实施。 八召集综合检查组定期不定期综合检查，对查处问题及时处理并责令限期整改。 九负责监督公司计量管理，严格落实计量管理规定，对营私舞弊、中饱私囊、行贿受贿、弄虚作假者严惩不贷。 十完成领导交办的其它任务。 2、监察部岗位职责 1 部门职能 1.1 对营销中心各职能部门的日常工作监督监察。 1.2 监督监察全国市场的销售秩序。 1.3 监督监察各区域经理与公司

3、的往来账目。 1.4 协调本部门与公司各部门之间的业务关系。 2 监察部经理 2.1 直接上级 公司营销总监 2.2 直接下属 省级经理 2.3 本职工作 负责监察部的管理工作 2.4 岗位职责 2.4.1 负责对下属人员岗位职责的制定、业务培训及工作情况的监督和考评。 2.4.2 掌握营销中心制定的各项规章制度，并以此作为监察工作的基本依据。 2.4.3 监督检查营销中心各级经理的市场工作及目标落实情况。 2.4.4 监督检查各区域经理的往来帐款、工作纪律等，如发现问题及时上报及时处理。 2.4.5 负责巡查各地级办事处的产品销售状况，产品的铺货流向、库存情况等。 2.4.6 负责管理市场销

4、售秩序，协调解决市场发生的窜货问题。 2.4.7 对销售人员的经济行为进行监督和考评，作为市场部经理考评业务员业绩的依据之一。 2.4.8 认真执行和落实公司的GMP认证方针，保证GMP体系目标的实现和有效运行。 2.4.9 完成上级领导交办的其他工作。 2.5 领导责任 2.5.1 对处理市场出现的违纪行为的结果负责。 2.5.2 对反馈市场信息的真实性负责。 2.5.3 对处理市场问题的及时性负责。 2.6 主要权利 2.6.1 有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 2.6.2 有随时调用营销中心各部门的所有资料权，各部门必须无条件配合。 3、安全监察部岗位职责 一、认真学习贯彻执行上级有

5、关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。 二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。 三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。 四、完善安全管理机制，督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。 五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。 六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。 七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。 八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。 九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好

6、安全质量达标检查、验收工作。 十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。 十一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗灾能力。 十二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。 十三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。 十四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物

7、品管理工作进行考评。 十五、完成领导交办的其它工作。 推荐第2篇：审计监察部行政监察岗位职责 审计监察部行政监察岗位职责 行政监察岗位职责： 1.配合审计监察部总经理做好行政监察工作； 2.劳动纪律监察；卫生检查；民主测评工作；意见箱意见收集、落实 工作。 3.完成年度目标考核工作、目标制订工作 4.制度的制订审核，并监督制度的落实，找出制度落实中的问题； 5.业务流程审计，找出制度及业务流程中存在的问题并提出整改意见； 6.工程审计：监督工程施工过程，并参与工程验收，提出工程审计意见。 7.在完成本岗位工作的同时，配合审计监察部总经理做好财务审计工作。 推荐第3篇：审计监察部内部审计师岗位职

8、责 主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。 推荐第4篇：安全监察部岗位职责 安全监察部岗位职责 一、认真学习贯彻执行上级有关煤矿安全监察的规定，指示，做好煤矿安全监督检查工作。 二、定期组织安全大检查，对检查的安全隐患，提出建议和处理意见，督促各矿及时整改。 三、定期组织召开安全例会，研究解决各类安全生产（隐患），并督促整改落实。 四、完善安全管理机制，

9、督促各矿配齐安全管理人员，制定和完善安全制度，并监督落实。 五、制订并督促落实年度、季度、月度安全工作计划。 六、负责对重大事故隐患的整改措施的审查、审批，监督落实和责任追究。 七、负责公司和各矿月、季安全风险抵押金的考核工作。 八、组织制定公司安全生产目标，制定综合安全管理规章制度，并按照规定实施考核并奖罚。 九、负责安全管理体系的建设和安全评估、评价工作，抓好安全质量达标检查、验收工作。 十、参与工程设计审定、作业规程、安全措施等的审批工作。参与安全设施“三同时”项目的竣工验收。 十 一、督促各矿安全费用的提取和使用，确保安全投入到位。提高各矿井采、掘、机、运、通等生产系统的安全可靠性及抗

10、灾能力。 十 二、负责安全技术培训工作，编制公司安全技术培训计划，并组织落实。 十 三、组织参加事故调查分析、处理，按照责任追究规定对事故责任者、违章违纪人员进行责任追究。负责轻重伤事故，二级、三级非伤亡事故，瓦斯超限事故的调查处理，以及事故的统计、分析、上报工作。 十 四、督促检查各矿落实上级有关爆炸物品管理制度、规定，定期开展爆炸物品管理工作专项检查活动，对各矿爆炸物品管理工作进行考评。 十 五、完成领导交办的其它工作。 安全监察部部长岗位责任制 一、认真学习贯彻执行国家煤矿安全生产法律法规和上级安全文件、规定和会议精神。负责安全监察部的全面工作。 二、负责研究制定隐患排查整改和责任追究制

11、度，并对各矿隐患排查整改和制度执行情况进行监督检查。 三、负责组织安全检查、重大隐患排查，加强对矿井主要生产系统安全状况，矿井灾害预防措施落实的监督检查。 四、负责对安全监督检查过程中发现的重大隐患进行责任追究，并督促整改落实。 五、负责制定并严格落实年度、季度、月度安全工作计划。 六、负责重伤以上事故、 二、三级非伤亡事故和瓦斯超限事故（指瓦斯浓度在1.5%以下）的调查与处理，以及事故统计、分析和上报工作。 七、负责对公司和各矿安全风险抵押金和安全管理等的奖惩考核。 八、负责对安全管理体系和安全评价、安全评估工作的管理指导和监督检查。 九、负责组织制定重大生产安全事故及突发事件应急救援预案，

12、并对应急救援预案演练进行指导和监督检查。 十、组织制定事故管理制度，发生重大事故时，立即赶赴现场，参与组织事故抢险救援，并按规定向上级主管部门汇报。 十一、完成领导交办的其它工作。 安全监察部技术人员岗位责任制 一、认真学习党和国家安全生产方针、政策、法规以及上级有关安全生产的制度和规定，熟练掌握煤矿安全管理制度和检查标准。 二、在部长的领导下做好主管业务工作。 三、深入井下认真检查、复查采掘、机电运输、防治水、“一通三防”的工程质量及措施落实情况。 四、积极参加公司组织的各项安全检查、验收以及各种安全活动。 五、负责各类安全检查记录、图纸资料的收集整理、各类总结、安全管理的日常工作。 六、负

13、责收集各矿基本资料，填报各种安全隐患、监控等各类报表。 七、按时完成上级领导及部长交办的各项工作。 推荐第5篇：稽核监察部岗位职责 科左后旗农村信用合作联社 稽核监察部岗位职责 稽核监察部现有人员10人，其中经理1人，副经理1人，稽核员8人。 稽核岗位主要职责：负责稽核监督、离任稽核、日常业务稽核和督导、内控制度运行情况监督；对稽核检查中发现的违法违纪违规问题要立即予以制止和纠正，查清事实、确定责任，依据有关规定对相关责任人员提出处理建议。 一、稽核监察部经理岗位职责 （一）负责稽核监察部全面工作的安排与指导。根据上级和本联社领导的意见，结合全辖业务发展情况，科学合理制定工作计划，并认真组织实

14、施； （二）定期总结本部门工作，及时向领导和上级稽核监察部门报告工作；分析反馈经济、金融业务活动和稽核工作情况。 （三）提高审计工作质量。坚持按程序开展现场稽核工作，明确审计稽核人员业务分工和岗位职责，审核稽核审计工作报告、审计结论和审计处理意见，并报联社分管领导批准后实施。 （四）负责稽核人员的指导工作，定期组织审计人员学习国家法律法规和各项业务管理制度、办法。促进稽核工作人员政治素质和业务素质的提高。 （五）稽核检查工作开始前，研究制定稽核检查方案，明确检查的目的、内容、期限、方式及重点。 （六）审核本部门拟定的各种文件材料。 (七)协调与本联社有关科室及地方审计部门的关系。 （八）经党委

15、同意，及时通报审计处理决定。 （九）完成领导交办的其它工作任务。 三、稽核监察部（内勤）稽核员岗位职责 （一）负责编制和填报有关稽核工作报表及对上级主管单位及本联社上传下达的文件的搜集、整理及报送。 （二）健全稽核工作档案，做好审计档案和各类文件的归档。将稽核检查组移交的稽核相关资料、稽核部门的收文和发文 及时进行归档。 （三）负责基层网点的事后监督工作，做到“谁检查、谁签字、谁负责”，出现问题严格问责；做好传票的审查、监督、保管工作，对检查发现的发现的违规、违纪问题，及时汇报。 （四）完成领导交办的其他任务。 三、稽核监察部（外勤）稽核员岗位职责 （一）严格按照稽核检查方案和内蒙古自治区农村

16、信用社现场稽核操作规程等有关规章制度开展稽核检查工作。 （二）严守审计工作程序，合法取证，完整、全面编写审计工作底稿，形成事实确认书。对稽核中发现的问题，深入检查、延伸审计，发现重大问题及时汇报。 （三）及时提交稽核报告，实事求是地反映发现的问题，客观公正地作出审计结论，提出整改和处理建议。 （四）负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告 （五）落实首查责任制度，明确责任。在稽核检查中对发现的问题提出整改意见并采取跟进、整改、复查的检查方式，及时纠正存在的问题。 （六）收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。 （七）完成领导

17、交办的其他任务。 四、稽核监察部替班小组岗位职责 （一）熟练掌握营业网点柜面业务；熟悉相关法律、法规、及信用社规章制度。 （二）负责联社辖区各营业网点柜面业务和操作风险的检查与辅导。 （三）负责顶岗替班检查工作，落实全面性的柜面服务检查。 （四）向联社领导提出书面检查报告。 （五）督促整改检查发现的问题，并通报检查结果。 稽核监察部 二00九年七月二十八日 推荐第6篇：审计监察部部门职责 审计监察部部门职责 一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。 二、拟定审计工作计划。 三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。 五、对经济合

18、同的签订及执行情况进行审计监督。 六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。 七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。 八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。 九、完成公司领导交办的其他审计工作。 推荐第7篇：审计监察部部门职责 审计监察部部门职责 部门职责： 1、根据审计法、审计署关于内部审计工作的规定、公司内部审计制度、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有

19、关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现： （1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性； （2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性

20、进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量； （3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计； （4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计； （5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审 计； （6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计； （7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计； （8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全 方位、多层次的专项审计工作。 4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工 作。 5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重 大关联交易的审计、复核工作。 6、开展审计调查，

21、参与研究、制定公司的各项内部控制制度。 7、制定公司年度审计计划并组织实施。 8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划； 负责公司内部效能监察工作。 9、完成公司领导交办的其他工作。 岗位名称：审计监察部主任（副主任） 上级：公司主管领导 下属: 审计岗、监察岗 审计监察部主任（副主任）岗位职责： 1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各 审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满足审 计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领

22、导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。 2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部 审计、监察工作。 3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。 4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监 控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。 5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金 使用及效益性进行审计监督。 6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的 人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。 7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察

23、方面的具体工作。 8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。 9、完成公司审计委员会交办的其他工作。 10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规 定； 11、发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解 决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范； 12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标； 13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员 工岗位技能培训工作； 14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配； 15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直 接下级，相关者进行评分； 16、负责协调与其他部门间的协作； 17

24、、完成上级交办的其他工作； 任职条件： 1、教育程度：大学本科以上。 2、年龄：不限。 3、相关工作经验：8年以上。 4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟 悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及相关软件。 岗位名称：审计岗 上级：审计监察部主任(副主任) 下属: 无 审计岗岗位职责： 1、按照中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作 的规定及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。 2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况 审计资料。 3、按规定分工完成相关审计任务。 4、按规定

25、程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。 5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。 6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的 实施。 7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。 8、完成公司和部门领导交办的其他工作。 任职条件： 1、教育程度：大学本科以上。 2、年龄：不限。 3、相关工作经验：5年以上会计、审计工作经历（其中2年以 上会计师事务所工作经历）。 4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟 悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。 岗位名称：监察岗 上级：审计监察部主任(副主任) 下属: 无 监察岗岗位职责： 1、负责制定公司各层次人员的

26、廉政纪律制度。 2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。 3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部 的经济审查工作，保守秘密。 4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。 5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。 6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。任职条件： 1、教育程度：大专以上。 2、年龄：不限。 3、相关工作经验：3年以上。 4、所需具备的业务知识及相关技能：中共党员，有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。 推荐第8篇：审计监察部部门工作职责 审计监察部部门工作职责 1、贯彻执行有关法律、法规、政策，依据内部审计准则的

27、规定和公司管理制度的要求，起草和修订公司内部审计制度。 2、参与公司相关管理制度的制订，并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。 3、开展对公司各部门及下属单位进行各类专项审计工作，收集、整理内部审计工作资料，编制审计项目的审计报告。 4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制，严肃财经纪律；查错揭弊，改善经营管理，确保有关规章制度的切实有效执行，提高经济效益，并对重要相关经营活动开展专项审计调查。 5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序，监核决策过程，对决策程序及决策依

28、据的合法、有效性发表意见；但审计监察部不发表决策性意见。 6、对不符合公司管理制度的开支或提高标准的开支项目，进行审计监督。 7、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。 8、对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。 9、对公司的各经济活动部门、经济核算单位，不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产，损害其经济利益的现象直接进行审计监督。 10、应按公司档案管理规定做好审计资料的整理、立卷、归档工作。 11、按时完成领导交办的其他相关工作。 推荐第9篇：审计监察部职责条例4 审计部职责条例 1.主要内容与职责范围 为规范本公司内部审计工作，加强现代企

29、业制度建设，根据公司法、审计法、企业内部控制基本规范和审计署关于内部审计工作的规定，结合公司具体情况，特制定本条例，规定我公司审计监察部的基本职能、主要工作范围、权限以及责任。 2.基本职能 2.1组织本公司及所属各单位、各部门学习贯彻国家审计、财经法规和方针政策，组织制定审计工作标准。 2.2做好各项审计工作，加强审计评价和监督。 2.3及时提交审计报告，为管理和决策提供依据。 3.主要工作范围 3.1确定年度审计工作目标，制定年度审计计划。 3.2进行财务计划或者各单位、各部门预算的执行和决算审计。 3.3进行基建项目、重大维修项目及大宗物资采购项目预（概）算、决算审计。 3.4进行财务收

30、支及各种经济合作协议、投资方案等有关的经济活动审计。 3.5进行内部控制制度审计。 3.6国家财经法规和部门规章制度的执行；与其他经济组织的合营或合作项目的执行情况、投入的资金、财产的经营状况及其效益；对有财务收支权限和经济管理责任的管理人员的任期审计；特定事项的专项审计等其他审计事项 4.权限 4.1根据内审工作的需要，要求有关单位、部门按时报送生产、经营、财务收支计划、预算、决算、报表和其他有关的文件、资料等； 4.2审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，检查有关的文件和资料。 4.3对审计涉及的有关事项进行调查，并取得有关的文件、资料等证明材料 4.4对正在进行的严重违

31、反财经法规，严重损失浪费的行为，作出临时制止的决定 4.5对阻扰、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料，经董事长批准，可以采取必要的临时措施。 4.6参加有关的会议，召开与审计事项有关的会议。 4.7提出纠正、处理违法违规行为的意见以及表扬和奖励严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的行为的建议。提出改进管理、提高效益的建议。 5.责任 5.1应当严格遵守内部审计人员职业道德规范，忠于职守，做到客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。对各种重大经济合作协议、投资方案审计不及时、不正确，造成的损失承担责任。 5.2应当不断提高内部审计业务质量 5.3 应当依法接受审计机关对内部审计业务的指导和监督

32、检查。 推荐第10篇：稽核监察部岗位职责(讨论稿) 南部县农村信用合作联社 稽核监察部门岗位职责 （讨论稿） 为了进一步加强内控制度建设，全面反映业务经营，增强防范、识别和控制风险能力，促进各项业务稳步健康快速发展，稽核监察部门作为稽核审计、纪检监察职能部门，为进一步规范、明确各岗位职责，结合我县实际，制定本岗位职责。 稽核监察部门负责联社纪检、监察和稽核审计工作，编制3人，设总经理1人，兼任稽核大队大队长、纪检监察员，稽核审计岗1人，综合管理岗1人，具体职责如下： 稽核监察部工作职责 一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策，金融政策和法律法规，遵守各项规章。 二、负责纪检监察工作、党风廉政建设

33、工作。做好信访及违规违纪案件的调查处理；落实上级纪检部门交办和转办事项。 三、承担联社纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室工作。 四、负责110 4、反洗钱、稽核监督系统日常管理及本 1 部门报告报表的上报工作。 五、制订稽核检查计划、实施方案，组织专项稽核。 六、组织完成对信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。 七、拟订稽核人员岗位职责和考核办法，明确包片稽核员工作范围和工作任务，对稽核员的工作业绩进行考核，检查包片稽核员对序时稽核和项目稽核的完成情况。 八、负责案件防范工作，落实各层级和业务条线案件防范责任，督促整改案防风险。 九、负责稽核检查信息

34、的分析反馈。及时反馈现场和非现场检查中发现的问题，提出稽核处理建议与意见，督促信用社（分社）和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。 十、组织对新增不良贷款、员工责任贷款进行检查认定和责任追究。 十一、认真做好包片社的检查及业务督导工作。十 二、完成上级及联社交办的其他工作。 总经理（稽核大队长）职责 一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。 二、负责组织开展本部室日常工作。 三、组织稽核监察工作调研，总结交流工作经验，研究 解决稽核监察工作中存在的问题。 四、组织拟定全县稽核、纪检等工作计划、考核措施。 五、组织召开稽核例会，稽核培训，做好稽核人员思想政治工作，负

35、责稽核员日常管理和考核。 六、承办纪委办公室、内审委员会办公室、案件防范领导小组办公室和监事会办公室日常工作。 七、做好包片社、挂钩责任社的业务督导及检查工作。 八、完成联社领导和上级稽核监察部门交办的其他工作。 稽核审计岗职责 一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。 二、协助部门总经理、稽核大队长，指导稽核各项工作。 三、根据领导安排，结合稽核工作要求，拟定稽核工作计划、方案，组织开展稽核审计工作，提出稽核审计结论和处理意见，督促整改落实。 四、负责稽核管理系统日常管理工作，组织实施非现场稽核，发现可疑线索立即向驻社稽核人员发出限时查证指令，按照业务条线向分管部门发

36、送非现场审计风险提示书。 五、积极反馈稽核信息，按规定编制报送稽核各类报表，统计稽核进度。 六、做好稽核审计工作中资料收集、整理、装订和归档等基础工作，按规定建立和管理稽核档案。 七、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。 八、完成领导交办的其他工作。 纪检监察岗职责 一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。 二、协助部门总经理，负责培训、检查和指导全县纪检监察员工作。 三、负责信用社党的纪律检查工作，贯彻落实上级纪检监察机关和本联社关于加强党风廉政建设各项工作。 四、接待、查办信访案件。 五、对涉嫌违法、违纪、违规问题进行初步核实，提出处理意见和建议。 六、做好挂钩责任社

37、业务督导及检查工作。 七、完成领导交办的其他工作。 综合管理岗职责 一、遵守国家金融政策和法规,严格执行各项规章制度,加强内部管理。 二、负责110 4、反洗钱、非现场监管等统计工作。 三、做好稽核监察部收文、档案资料管理工作。 四、做好挂钩责任社业务督导及检查工作。 五、负责全县员工违规积分台账管理工作。 六、完成领导交办的其他工作。 第11篇：06审计监察部 AMS模板库JS-DS/BM-06 部门职能 审计监察部 部门名称： 审计监察部 上级部门： 董事会 下属岗位： 审计监察员 部门本职： 审计监察。 主要职能： 1.公司所属各部门涉及财务收支和成本费用等方面的经济活动过程及结果的审计

38、监察。 2.公司所属部门财产的完整和安全情况的审计监察。 3.参与公司资产的盘点，对盘点情况及结果进行监察。 4.对公司采购价格和销售价格的审计。 5.公司部门经理级（含）以上管理人员及特殊岗位员工的离任审计和专审计工作。 6.对公司的工程项目的工程决算、财务结算情况进行审计。 7.定期对公司对外投资项目进行审计。 8.对公司的工作目标和公司部署的各项工作任务的完成情况的监察。 9.对公司工作质量、产品质量波动情况的监察。 10.对公司重大经济合同、协议进行审计，并对其履行情况进行监察。 11.审计监察公司内部绩效考核情况。 12.公司员工的职业道德和执行规章制度的状况的监察。 13.配合国家

39、审计监察机关对公司的审计工作。 管辖范围： 1.审计监察部所属员工。 AMS模板库2.审计监察部所属办公场所及卫生责任区。 3.审计监察部所属办公用具、设备设施。 第12篇：审计监察部经理 岗位描述 审计监察部经理 岗位名称： 审计监察部经理 直接上级： 财务总监 直接下级： 审计监察组组长 本职工作： 组织审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。 直接责任： （1） 贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察 制度，经批准后组织实施并监督执行。 （2） 参与研究制订其它有关规章制度。 （3） 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安

40、全进行审计监察。 （4） 组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监 察。 （5） 组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执 行以及经济效益进行审计监察。 （6） 组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的 真实性和经济效益进行审计。 （7） 组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效 性进行审计。 （8） 组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的 合理性和有效性。 （9） 组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。 （10） 组织审计监察公司各种资

41、源的使用效率与效果情况。 （11） 负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。 （12） 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。 （13） 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 （14） 组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计 工作。 （15） 负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损 害公司利益的行为进行专案审计。 （16） 负责监督检查公司档案资料的销毁工作。 （17） 组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 （18） 组织完成公司领导交办的专项审计任务。 （19） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。 （20）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和