2023年岗位职责与权限控制程序（精选多篇）.docx

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1、2023年岗位职责与权限控制程序（精选多篇） 推荐第1篇：职责权限和沟通控制程序 1 目的 对公司内部各部门的质量职责及其相互关系予以规定以便于沟通，以确保质量管理的有效性。 2 适用范围 适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的质量职责和权限的规定。 3 职责 3.1 质量保证部负责组织编写各部门职责及权限； 3.2 总经理负责审批各岗位职责及权限。 4 定义（无） 5 程序内容 5.1 各部门质量职责和权限 5.1.1 总经理 对公司的质量管理工作承担领导责任，通过以下活动确保质量管理体系的有效运行： a.向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b.制定质量方针，

2、明确全体员工在质量方面的关注点； c.制定质量目标，指出质量工作的奋斗目标； d.进行管理评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性； e.确保质量管理体系运行所必要的资源提供，包括人力资源； f.确保各个岗位的职责、权限得到规定；并确保其完成任务所必要的独立性。 5.1.2 管理者代表 由最高管理者任命，对质量管理体系的建立、实施和保持负责： a.确保质量管理体系按策划的要求得到建立、实施和保持； b.定期向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进需求； c.对员工进行质量体系的培训，通过培训、鼓励、交流等多种方式不断提高员工的质量意识，做到全员参与，确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。

3、5.1.3 质量受权人 a.负责本企业质量管理体系的建立并保持有效运行； b.负责产品质量放行制度的建立实施，包括原材料的质量放行、生产过程产品（成品）的质量放行、成品检验放行和成品出厂放行程序； c.负责产品出厂放行的审核批准； d.负责不合格产品处理措施、产品召回措施的批准。 5.1.4 研发中心 a.确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求； b.负责公司新产品的研制开发和在产产品的质量改进；负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告，负责审核试产总结报告和工艺规程； c.负责

4、产品技术文件的编制和生产工艺转移； d.负责产品注册、变更和延续； e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.1.5 生产车间 a.全面负责公司产品的生产运作和日常生产，确保质量管理体系在本部门的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传质量管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行； b.负责正确地使用生产设施，确保公司的资源配置、生产设施的正常维护保养、使用和管理；组织编制、审核相关的质量文件，做好物料平衡计算，并组织实施； c.根据市场需求制定生产计划并及时发放到各相关部门；组织、协调、指导部门按计划进行生产和生产过程的控制； d.负责生产环境

5、和安全生产的控制； e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管； f.负责进行产品实现的策划和质量计划的监督检查。 5.1.6 工程部 a.参与仪器设备的选型；负责公用工程、电子系统的采购；负责公司各部门所用仪器设备的验收、安装、调试； b.负责公司设施、设备的管理；负责制定公司所有仪器设备的年度检修计划和实施，保证年度检修按计划完成； c.负责组织编写设备的维护保养内容并监督实施； d.负责组织公司的设备设施维修工作； e.负责组织实施公司设备设施的更新改造及新建工程项目的验收； f.负责组织公用工程设备设施的验证工作和其它部门的安装验证工作； g.负责公司计量器具的检定和校

6、准；负责公司运营的安全消防工作； h.负责设备档案建立管理。 5.1.7 营销中心 a.全面负责公司产品的市场营销、市场策划和产品宣传，确保质量管理体系的正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证熟悉并宣传管理体系对本部门的各项要求；保证本部门按法律、法规执行； b.组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审； c.负责完成顾客对常规产品满意率的调查和顾客对产品销售服务满意率调查； d.负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客投诉问题； e.监控和协调产品和商品在流动中的各个环节，保证物流畅通； f.负责组织新产品上市策划会议；策划公司产品的对外宣传工作，制定产品宣传计划。密切关

7、注市场动向，并及时向公司最高管理者汇报； g.负责产品的贮运和成品库的管理工作，保证库存产品的质量；确保产品质量在储运过程中不受影响。 h.负责本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.1.8 质量保证部 a.全面负责质量管理体系的具体实施； b.负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；保证本部门按法律、法规执行；保证本部门质量目标的完成； c.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件； d.负责管理公司质量管理体系文件；保证受控文件、质量记录的正确使用； e.负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施； f.负责管理人员培训和健康档案； g.负责编制公司年

8、度内审计划、管理评审计划，并组织实施； h.负责编制验证计划，组织验证实施； i.负责产品检验报告的发放；组织处理不合格品，组织检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果； j.负责不合格品、退货处理的审核等工作； k.负责组织企标备案； l.负责组织实施质量管理体系考核； m.负责生产许可证的申请、变更和延续。 5.1.9 质量控制部 a.保证本部门按法律、法规执行；确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管； b.负责组织编制本部门质量管理文件、环境监测、工艺用水检测及物料和产品检验等技术文件； c.负责本部门员工的上岗、在

9、岗培训； d.负责公司物料、产品、环境和工艺用水的检验工作，确保检测数据的准确性； e.负责相关验证文件的编制和实施。 5.1.10 供应部 a.全面负责公司生产所需原材料的供应和原材料库的管理，确保质量管理体系在本部门正常运行；保证本部门质量目标的完成；保证本部门按法律、法规执行； b.保证建立供方评价体系；负责组织对供方进行评价；负责合格供方的选择；确保采购合格的产品； c.负责组织、制定和审批采购计划并组织实施、监督执行，保证采购质量，降低成本； d.严格执行进货产品的验收制度； e.负责监督、保证本部门受控文件、质量记录的正确使用和保管。 5.2 内部沟通 5.2.1 公司内部应确保在

10、不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标的完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与。 5.2.2 沟通的方式： 5.2.2.1 建立质量例会制度，各部门每个季度召开内部会议，总结上季度质量目标及各项工作完成情况，提出存在问题，布置下季度任务及需采取的纠正和预防措施。 5.2.2.2 各部门负责人负责与其他部门之间的日常沟通和协调。 5.2.2.3 总经理主持管理评审，总结公司质量目标及各项工作完成情况，提出存在问题，布置任务及采取纠正和预防措施。 5.2.2.4 质量保证部是公司的质量信息中心。公司内、外部信息均应反馈到质量保证部处置。

11、若发生重大的质量问题或顾客投诉，质量保证部上报管理者代表或总经理，及时召开质量分析会议，对紧急顾客投诉，及时召开会议并采取纠正和预防措施。 5.2.3 质量管理体系有关的各种信息沟通，还可采用简报、布告栏、内部刊物及各种媒体等。 推荐第2篇：05部门、人员职责、权限与沟通控制程序 部门、人员职责、权限与沟通控制程序 HQZ/B5022023 1 目的与范围 明确各部门和各类人员的质量职责与权限，并保持沟通，确保过程有效运作，质量管理体系有效性得到保持，并获得持续改进。 本文件规定了与质量管理有关的各部门和各类人员的质量职责与权限以及内部沟通的要求。 本文件适用于从事质量管理、执行和验证工作的部

12、门和有关人员。 2 术语 2.1 质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.2 质量职能 为使产品或服务满足规定要求，应开展的质量活动的总称。 2.3 质量责任 用文件的形式规定各层次机构、岗位和人员在质量活动中应承担的责任和具有的权限。 2.4 内部沟通 在组织内部，上下之间、部门之间、部门内部进行信息交流。 3 各部门质量职责与权限 3.1 党政办公室（党政办）缺保密、车辆管理等职责 3.1.1 负责收集、整理、归档厂长关于质量管理工作，涉及产品质量满足顾客要求以及持续改进提高工厂能力等方面的讲话、决策、命令等记录。 3.1.2 负责工厂质量管理体系运行中厂部文件的打印、发放与

13、保管以及外来文件的登记、批办、收发及归档工作。 3.1.3 负责对从事影响产品质量的技术、管理人员提出资格和能力的要求，并对人员的能力进行评价，不适应时，提出培训需求，通过培训提高其能力，同时做好专业技术人员的职称晋升与评定工作。 1 3.1.4 负责通过培训、招聘、合作或借用，合理引进、调配管理人员、专业技术人员，以适应工厂生产和发展的需要。 3.1.5 负责建筑物、工作场所和通讯设施的管理，编制更新改造和修理计划，经厂长批准后，实施维护、保养或更新改造，保持基础设施的能力，满足产品质量要求。 3.2 总师室 3.2.1 组织编制工厂的技术进步、技术改造计划，报厂长批准后组织实施，并做好协调

14、工作以及项目的竣工验收与成果申报工作。 3.2.2 负责组织产品实现的质量策划以及产品质量计划（质量保证大纲）的编制工作，协调实施过程中的有关事宜，并对实施情况的有效性进行评审。 3.2.3 负责组织新产品试制工作，适当阶段组织开展工艺评审以及产品试制完成后的产品质量评审。需要生产定型的产品，应按有关规定完成生产定型（鉴定）准备和成果申报。 3.2.4 组织开展标准化工作，批准工厂制定的技术标准。组织做好新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用工作。 3.2.5 协助党政办做好工程技术人员的教育培训及职称的晋升与评定工作。 3.2.6 负责组织相关部门/人员对设计分包方进行评定。 3.3 质量

15、管理科（质量科） 3.3.1 组织制定工厂年度质量目标，经管理者代表审核，厂长批准后组织实施，对各部门质量目标展开及实施情况进行监督检查。 3.3.2 组织编制质量管理体系A、B层次文件，审核各部门制定的程序文件的支持性管理文件，并实施归口管理及控制。 3.3.3 协助管理者代表保持质量管理体系有效运行，做好质量管理体系内、外的审核和管理评审的具体实施工作，对不符合项的整改情况实施跟踪管理。 3.3.4 负责质量信息、不合格品管理，掌握质量动态，及时向厂长提出改进建议和措施，对责任部门制定的纠正和预防措施进行跟踪管理。负责质量成本管理，做好内部故障成本与分析，每半年提出质量成本综合分析报告，供

16、厂长决策。 3.3.5 负责组织对过程和产品的监视和测量，制定监视、测量计划，明确项目，做好各个阶段的检验和试验，以及顾客的验收检验和试验，做好检验状态标识以及检验 2 和试验记录，所有检验和试验结果符合规定要求后才能交付产品。产品交付时，签发产品质量合格证书和提交质量证件。 3.3.6 负责监视和测量装置的归口管理，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致，做好量值能溯源到国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或实施校准或检定，并做好记录和标识。 3.3.7 组织开展原材料进厂的理化性能复检和无损检测，做好检测记录，及时出具报告，对其正确性负责。 3.3.8 归口管理质量管理体系运行和

17、产品生产过程中的监视和测量的有关质量记录。 3.3.9 定期组织召开质量例会，分析质量管理体系运行和产品质量状况，发现不足要求责任部门限期整改。 3.3.10 负责制定年度职工培训计划，经厂长批准后组织实施，完善职工培训台帐和档案，保持职工所受培训具备的技能和经验的有关记录。 3.3.1 1负责对各部门质量职责落实情况进行监督检查。 3.4 劳资安保科（劳安科）缺经济考核职责 3.4.1 负责对从事影响产品质量各岗位的操作人员提出资格和能力的要求，并通过培训、招聘、合作或借用合理引进人员，其能力应能满足生产产品的技术、质量要求。 3.4.2 负责对新进厂员工、转岗职工的教育，实施跟岗学习、试用

18、，经考核合格后方能上岗，并做好转正、定级、升级工作。 3.4.3 负责外来劳动力的归口管理，组织劳务输出方质保能力评定，做好对劳务输出方的动态管理。编制合格劳务输出方名单，作为选择的依据。同时加强对劳务合同的监督。 3.4.4 3.4.5 负责督促生产车间做好生产现场安全防火、防爆工作，确保产品实现过程中产品的防护。 3.5 财务审计科（财审科） 3.5.1 负责质量成本的统计管理，按质量成本科目设置台帐，进行统计核算，按季提出质量成本经济分析表并报质量科。 3 3.5.2 督促各部门做好质量成本资料的统计、核算上报工作。 3.5.3 参与工程分包项目的管理，切实做好工程分包项目的结算工作。

19、3.6 经营科 3.6.1 贯彻执行经济合同法，负责与顾客沟通及产品合同的签订与修订，确保合同条款明确、合理、严密。对顾客财产，应在合同中明确供应范围与要求及未达到供应状态的责任。实施合同管理，及时将合同（包括合同修订内容）发送有关部门执行，提高合同履约率。 3.6.2 在向顾客作出提供产品承诺之前，负责与顾客沟通，并组织对产品有关要求的评审，确保产品要求得到规定，与以前表述不一致的要求已予解决，工厂有能力满足规定的要求，确保合同的履行，保存评审的相关报告及记录。 3.6.3 负责顾客反馈信息的处理，归口管理服务工作，做好外部故障成本的统计、核算并按规定报财务部门。 3.6.4 组织开展市场调

20、研，了解顾客对产品的需求与期望以及发展趋势，适时提出调研报告，为厂长经营决策提供依据。 3.6.5 组织开展对顾客满意度的测量，并利用这些信息寻求持续改进的机会。 3.7 技术工艺科（技术科） 3.7.1 负责消化吸收外供图样及技术文件，及时将发现的问题及要求更改内容反馈设计单位或使用方代表，经同意后作出更改。负责工艺设计，提供能满足生产需要的图样、技术、工艺文件，及时解决生产中出现的技术问题。 3.7.2 严格遵守技术标准、规范、公约以及有关法律、法规的要求，确保产品图样、技术、工艺文件的统 一、清晰、齐全、正确。 3.7.3 按设计单位确定的关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表和工厂设

21、计生产情况，确定关键工序，提供关键工序的作业指导书。 3.7.4 对图样、技术文件按规定进行校对、审批，实施工艺和质量会签，标准化检查。严格控制图样和技术文件的发放，确保使用的文件现行有效。 3.7.5 负责在新产品试制过程中，组织开展工艺评审、首件签定和产品质量评审，以及不合格品的评审工作和产品试验大纲的编制。 3.7.6 负责技术状态管理，严格控制技术状态更改，做好技术状态纪实和技术状态 4 审核。 3.7.7 负责对采购新设计和开发的产品与供方的技术洽谈，明确新设计和开发产品的要求，签订技术协议。做好新设计和开发产品过程中有关技术的协调和质量问题的处理，以及对其的验证和确认。 3.7.8

22、 负责技术标准化工作，编制产品企业标准，开展标准化检查，对产品所应用的标准实施动态管理，编制有效标准目录。 3.7.9 负责产品的技术档案以及技术图书资料的管理，为生产、技术服务。 3.7.10 组织实施新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用工作。 3.7.11负责对产品实现过程施工人员工艺纪律的执行情况进行监督检查，并做好监督检查记录。 3.7.12 负责对设计分包方的能力、业绩进行调查，并对其进行质量控制。 3.8 生产科 3.8.1 负责对生产过程策划，确保生产过程处于受控状态。按月编制月度作业计划，做好试制产品准备状态检查，保证生产各部门获得相应的资源后施工。 3.8.2 严格按工艺

23、程序组织协调生产，及时将图样、技术、工艺文件、发至生产车间。对生产条件（包括环境条件）及工艺纪律执行情况进行监督，督促生产车间做好产品的监视与测量以及标识。 3.8.3 组织实施批次管理，建立批次管理产品的质量跟踪卡，督促生产车间做好有关记录，达到可追溯性要求。加强对关键过程、特殊过程进行监控，督促车间在确认的资源（设备、人员）条件下，严格按操作程序施工，做好过程参数及产品特性的实测记录并予保存。 3.8.4 归口管理产品防护，确保产品在实现过程和最终产品交付时防止其损坏、变质或误用。督促生产车间在产品周转和交付过程中做好产品标识、搬运、包装、贮存和保护工作。 3.8.5 负责组织产品交付，产

24、品经最终检验和试验符合验收标准，向顾客交付验收，并办理验收、交接的有关手续。 3.8.6 负责劳务合同的签订，经劳安科、质量科会签，厂长批准后实施，工程结束后对工程综合评定（施工质量、周期、工作态度、废返损失等），进行工程结算，经 5 劳安科、质量科及相关车间会签，报厂长批准，财审科办结算手续。 3.8.7 负责组织产品交付后活动的实施，并做好记录和服务费用的统计。 3.9 供应设备科(供设科) 3.9.1 负责器材采购/外协过程的实施与控制，确保采购产品符合规定的采购要求。 3.9.2 组织对供方提供产品的能力进行评价与选择，并根据评价的结果编制“合格供方名录”，作为选择供方和采购的依据。对

25、顾客要求控制的采购产品，应请顾客或其代表参加对供方的评价与选择。对“合格供方名录”应按规定定期进行重新评定，实施动态管理。并建立供方的质量档案。 3.9.3 负责采购信息的传递及管理。根据技术部门提供的原、辅材料、配套件清单，编制采购文件、采购计划，并与供方进行沟通，明确采购产品的要求，通过合同、订单，确定供货关系，确保传递采购要求的正确性。 3.9.4 组织实施采购产品(包括顾客提供的器材)的验证。采购产品进厂后，按规定的程序实施检验，合格后入库，并做好标识、保管和维护及其发放。对采购产品的关、重特性，工厂或顾客需要时，应到供方验证并在采购合同中明确验证的安排和产品放行的规定，并保存验证记录

26、。 3.9.5 归口管理顾客财产，对配套器材，不得挪作他用。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，负责向顾客报告，并保存记录。 3.9.6 负责对采购新设计和开发产品的控制，采购新设计和开发的产品项目必须是经过审批的，并会同技术部门与供方签订技术协议，明确新设计和开发产品项目的要求及过程中的有关技术协调和质量问题处理方面的要求和各自的职责。产品经过验证，确认满足要求后方可使用。 3.9.7 严格执行“紧急放行”和器材代用的审批手续，对影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客或其代表同意。 3.9.8 负责归口管理全厂的过程设备，根据工厂生产和发展的需要，编制更新改造计划和修理计划，经厂长批准后组织

27、实施，以保持过程设备的能力满足需要。 3.9.9 负责建立过程设备的台帐和一机一袋的档案，做好过程设备质量状况的检查与标识，实施动态管理。督促使用部门做好过程设备的 一、二级保养工作。3.9.10 负责属固定资产范畴的工艺装备(包括生产、检验共用装备)的台帐及管理， 6 参与新制工艺装备的验证、验收，督促使用部门做好日常维护保养工作，确保工艺装备的完好。 3.9.11 组织实施工厂技术改造计划中涉及过程设备的有关项目(包括按装、调试)及竣工后的验收与移交，做好相应的记录与报告。 3.9.12 配合有关部门做好新设施操作人员的上岗操作培训，合格后发给操作证，持证上岗。 3.9.13 负责组织支持

28、性服务的管理，做好水、电气的供应和通讯设施的畅通、满足经营、生产的需要。 3.10 生产车间 3.10.1 贯彻实施工厂的质量方针、目标，根据工厂年度质量目标，层层分解落实，制定计划及具体措施并组织实施，确保工厂质量目标的实现。 3.10.2 健全质量管理组织，落实质量责任制，确保质量管理体系持续有效运行，切实做好各项质量记录。 3.10.3 严格按工艺要求组织生产，执行工艺纪律和检验制度，加强对不合格品的控制，定期进行质量分析，落实改进措施，确保产品质量稳步提高。 3.10.4 负责搞好过程设备、工艺装备的日常维护保养工作，确保其满足产品的质量，切实做好监视和测量装置的送检、校准。 3.10

29、.5 负责做好施工过程中的产品标识，保护好产品的质量状态标识，严格执行“例外放行”的审批制度，杜绝未经检验合格的产品在生产现场流转。 3.10.6 按规定的要求负责做好生产现场工作环境的控制以及本部门产品的搬运、储存、防护等管理工作。 3.10.7 负责按人员的任职要求，配合有关部门进行资质评定，配合实施质量教育和岗位技能培训，确保人员所必要的能力。 3.10.8 负责对外来劳务方的施工管理、质量监控和协调以及日常管理。 4 各类人员质量职责与权限 4.1 各职能科室负责人 4.1.1 组织贯彻实施工厂的质量方针、目标，按工厂的年度质量目标，编制本部门的质量目标并分解落实，组织实施。 7 4.

30、1.2 落实本部门的各项质量职责，确定本部门人员的任职要求。 4.1.3 定期检查和督促本部门各岗位质量职责落实情况，确保质量管理体系持续有效运行，对本部门的工作质量负责。 4.1.4按部门人员的任职要求，配合有关部门进行人员资质评定，提出质量教育和岗位技能培训的需求。4.2 车间主任 4.2.1 组织贯彻实施工厂的质量方针、目标，按工厂的年度质量目标，编制本部门的质量目标并分解落实，组织实施。 4.2.2 结合生产实际贯彻落实本车间的各项质量职责，确定本部门人员的任职要求。 4.2.3 定期检查和督促本车间各岗位质量职责落实情况，确保车间质量管理工作正常运行，对本车间的产品质量和工作质量负责

31、。 4.2.4 按人员的任职要求，配合有关部门进行资质评定，提出质量教育和岗位技能培训的需求。 4.2.5 搞好现场管理有序组织生产，确保产品生产有一个良好的工作环境。 4.3 质量管理员 4.3.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.3.2 协助部门负责人组织实施本部门的质量目标和质量管理体系运行的工作。 4.3.3 负责本部门的质量信息，不合格品管理，组织群众性的质量管理活动及其成果的总结与发表。 4.3.4 参与部门领导主持召开的质量分析会，对发现的问题提出纠正和预防措施建议，经确认后实施跟踪管理。 4.3.5 督促有关岗位、人员作好质量记录，并妥善保管。 4.4 质量检验员 4.

32、4.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标 4.4.2 按产品图样、技术工艺文件、和规范、标准、合同要求，编制并实施产品的重点检验、试验项目（含对外报检项目），严格控制“例外放行”。 4.4.3 严格实施“首件检验”和“巡回检验”，对非“专检”项目实施抽检，把好进货检验试验，过程检验、试验、最终检验试验的质量关，正确、完整做好原始记录确 8 保质量问题的可追溯性。 4.4.4 做好检验试验状态标识和不合格品的隔离，对出现的不合格品应及时出具“不合格品审理单”。 4.4.5 保证验收项目的准确性，减少错检、漏检，及时提供完整的检验报告，提高对外一次报验合格率。 4.4.6配合车间进行关键过程和特殊

33、过程的质量控制，并对生产条件，工作环境进行监控。4.5 计量员 4.5.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.5.2 做好全厂监视和测量装量的管理工作，确保全厂监视和测量装置的准确一致，量值一致。 4.5.3 按计量周期检定计划表及检定规程要求，对自检计量器具及时检定，对委外检定的计量器具及时按周期送检，周期受检率达100%。 4.5.4 做好计量检定原始记录,出具计量检定合格证和贴合格标记，并做好统计报表及计量档案管理工作。 4.5.5 对在用计量器具进行抽检和校正，确保现场使用的计量器具处于完好状态，及时做好计量检定仪器，仪表的维护保养工作。 4.6 无损探伤人员 4.6.1 认真贯

34、彻实施工厂的质量方针、目标。 4.6.2 做好产品的无损检测(超声波检测、射线摄片)及评级评片工作，出具无损检测报告，对检测结果负责。 4.6.3 遵守操作规程，做好仪器设备维护保养和周期检定工作，确保仪器设备处于完好状态。 4.6.4 做好无损检测时原始记录及射线底片的存档工作，确保可追溯性。 4.7 理化试验人员 4.7.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.7.2产品、原辅材料的理化试验与分析工作，及时出具试验报告，对试验、分析结果负责。 9 4.7.3 做好仪器设备的维护保养，及周期检定工作(如电子天平),确保仪器设备处于完好状态。 4.7.4 做好原始记录，试件、试样保存工作，

35、确保可追溯性。 4.8 不合格品审理员 4.8.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.8.2 在其职责范围内独立行使不合格品审理职权，做好审理记录，按月向上一级审理机构报送审理情况和分析资料，对作出的审理结论负责。 4.8.3 向上一级审理机构、顾客或其代表提出对不合格品的处理建议。 4.8.4 对责任部门制订的纠正措施进行审查，并督促实施。 4.9 内部质量审核员(内审员) 4.9.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.9.2 在厂长授权下,独立行使内部质量管理体系审核职权,确保审核的客观性、公正性。 4.9.3在审核组长的组织下，内审员按各自分工编写“质量审核检查清单”，实施审

36、核，做好审核记实，出具“不符合项和纠正措施报告单”。 4.9.4 对接受审核部门制订的纠正措施进行认可，对实施效果跟踪验证，并做好验证记录。 4.10 经营人员 4.10.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.10.2 贯彻执行经济合同法，合同签定之前参与合同评审，确保合同条款合理、严密、正确、齐全。 4.10.3以顾客为关注焦点做好产品服务工作。保持与顾客沟通，进行顾客满意度测量，及时进行质量信息的反馈与处理，并做好质量记录。 4.11 采购人员 4.11.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.11.2 按生产产品器材清单，编制采购文件，从“合格器材供方名单”中择优选择实施采购、

37、外协，确保采购、外协器材的质量满足规定要求。 4.11.3 加强对采购器材的质量控制，参与对供方质保能力的评定工作，了解供方质 10 量状态并及时反馈。 4.11.4 做好进厂器材的报检工作和办理“紧急放行”、器材代用“的审批手续。 4.11.5 采购器材出现不合格情况，经审理机构审理后采取措施，负责办理调换、退货、索赔等事宜。 4.12 工程技术人员 4.12.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.12.2 负责消化吸收外供图样和技术文件，进行适应性复查，及时将复查中发现的问题及要求改进的内容反馈设计单位，经同意后作出更改，保证技术工作质量。 4.12.3 搞好技术服务,及时解决工艺、

38、技术质量问题，处理器材代用和试制产品的不合格品审理。 4.12.4 对分管产品进行工艺策划，编制工艺文件，准备工艺评审资料和申请并参与工艺评审。 4.12.5 产品完工后，及时做好产品图样、技术文件的归档工作。 4.12.6严格履行图样、文件更改的审批手续，做好修改记录，负责对各部门使用的文件资料实施更改。4.13 产品施工员 4.13.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.13.2 熟悉掌握产品的图样、技术、工艺文件和合同要求，及时将有效文件（含更改情况）发至生产车间，督促车间严格按文件要求执行。 4.13.3 深入现场,协调生产接口，对生产条件、工作环境、工艺纪律、质量状态标识、产品

39、标识和不合格控制性况进行监控，确保不合格品不流转。 4.13.4 合理安排施工，掌握产品质量状况与生产进度，正确处理进度与质量的关系，实施“例外转序”时，严格履行审批手续。 4.13.5 以顾客为关注焦点，生产过程中保持与顾客沟通，及时解决其提出意见与问题，确保顾客满意。 4.14 统计核算员 4.14.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.14.2 负责产品成本和费用的统计核算，以及质量成本的统计，填写有关资料，对 11 统计核算数据的正确性负责。 4.15 文件资料员 4.15.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.15.2 认真做好文件、资料的保管与发放，及时、准确、完整地将

40、有效文件发至使用人员，并履行发放手续。 4.15.3 负责收集整理归档资料，进行登记、编目、标识与保管，达到便于存取和查阅。 4.16 设备员 4.16.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.16.2 负责本部门的设备管理、维护与保养、提出设备大、中、修理需求计划，对修理后的设备进行验收。 4.16.3 负责对使用设备的情况进行监控，确保唯有合格设备才能使用，保护好设备质量状态的标识，并实施动态管理。 4.17 车间调度员 4.17.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.17.2 协助车间领导编制生产计划，指挥生产，根据产品质量要求和生产节点，合理调度生产人员，保证生产的协调性、均

41、衡性。 4.17.3 督促生产计划的贯彻执行，正确处理进度与质量的关系，对因调度不当致影响产品质量负责。 4.17.4 负责督促产品的报检工作，未经检验合格，产品不得转序对特殊过程工艺参数的监控以及关键件，关键工序的受控情况进行监督检查。 4.17.5 做好有关质量记录，并妥善保管。 4.18 器材保管员 4.18.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.18.2 认真做好器材(包括顾客提供的器材)的验收、保管、保养及发放工作。发现质量问题及时反映，并做好记录，确保可追溯性。 4.18.3 保持库容整洁，器材合理堆放，做好器材质量状况的定期检查和清仓盘点工作，做到帐、卡、物相符。 12 4

42、.18.4 进库器材必须按器材的到库日期、名称、规格、数量分别登记清楚，严格按领料单的器材名称、牌号、规格、数量发放，对于超过保存期限的器材，及时提出复检，合格后才能使用。 4.18.5 妥善保管随机技术文件、合格证、船检证等资料，待产品出厂时交付质量科，做好记录，并随产品交付。 4.19 安全管理员 4.19.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.19.2 负责全厂安全防护设施的设置与监督管理。 4.19.3 负责督促生产车间做好生产现场的防火、防爆、起重、搬运的防护工作，避免人身伤亡和产品受损，降低产品质量。 4.19.4 由于管理不善或督促不力，对产生的伤亡和质量事故负责。 4.2

43、0 生产工人 4.20.1 认真贯彻实施工厂的质量方针、目标。 4.20.2 严格按产品图样技术工艺文件和质量控制文件的要求进行生产，遵守工艺纪律和文明生产秩序，做好产品标识。 4.20.3 严格执行报检制度，做好自检和有关质量记录，未检验合格的产品，不得流转。 4.20.4 积极参与质量活动，进行质量攻关，提高产品质量。 4.20.5 积极参加质量教育和技术培训，不断提高质量意识和操作技能，确保产品质量。 5 人员替代规定 5.1 厂长外出时的质量职责由管理者代表替代。 5.2 副厂长外出时，由厂长指定临时代替人。 5.3 部门负责人外出时，由分管副厂长确定代替人。 6 内部沟通 通过沟通促

44、进工厂内部职能和层次间的信息交流和利用，增进理解和合作提高从事质量活动的有效性。 6.1 沟通的内容 13 沟通内容涉及有关质量管理体系的有效性、产品质量的符合性、质量目标完成情况、生产过程中的质量信息、以及顾客要求、法律法规要求、顾客满意程度等相关信息，进行内部沟通达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 6.2 沟通的方式 6.2.1 厂长通过组织召开质量工作会议或厂务会议的形式对质量管理工作和质量检验工作进行总结，并向各部门提出新的要求。通过管理评审，对质量方针、目标及本年度质量管理体系运行情况进行总结，对不适合项采取决策措施由责任部门组织实施。各部门在定期召开的质量例会上，向厂领导

45、报告部门的运作情况，作为领导层的决策依据。 6.2.2 管理者代表通过组织内部质量管理体系审核，以内审报告的形式下发，让全厂各部门了解体系在工厂和各部门的运行情况，并就存在问题进行举一反三的整改。 6.2.3 质量科就各部门质量目标执行的监督检查情况，各部门产品质量指标、工作质量指标完成情况反馈给各部门。 6.2.4 在产品实现过程中涉及采购、生产、检验等的质量信息的沟通，可以信息反馈单，验收意见单，质量预防通知单，顾客意见反馈单，更改通知单，以及生产调度会等进行沟通。 6.2.5 各部门之间的沟通，可由分管厂领导主持的方式进行，也可采用部门之间自行召开协调会议或以书面报告等来进行传递。 6.2.6 生产车间结合生产调度会、质量例会向车间各层次主要负责人通报质量体系内审情况，质量目标情况，对体系运行中存在的不足予以沟通实施改进。 7