质量体系学习内容.ppt

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1、办公室学习内容n n质量认证基础知识简要介绍n n1、关于文件编号的说明n n2、程序文件归口部门说明n n3、什么是记录控制n n4、质量清单的编写n n1 1手册手册n n示例：示例：QMCHQMCHZS01 QMWC ZS01 QMWC ZS01 ZS01n n说明说明：QMCHQMCH青煤测绘，也就是院的简称代号青煤测绘，也就是院的简称代号 QMWC QMWC 青煤物测青煤物测n n ZS ZS“质手质手”汉语拼音字首汉语拼音字首n n 01 01手册代号手册代号n n2 2程序文件程序文件n n示例：示例：QMCHQMCHCX02CX020101n n说明说明：QMCHQMCH队代号

2、队代号 n n CX CX“程序程序”汉语拼音字首汉语拼音字首n n 02 02程序代号程序代号 n n 01 01序号序号n n3 3管理文件管理文件n n示例示例 ：QMCH QMCHGL03GL03n n说明说明：QMCHQMCH院代号院代号 n n GL GL“管理管理”汉语拼音字首汉语拼音字首n n 03 03管理代号管理代号n n4 4 质量记录质量记录n n示例：示例：QMCHQMCHJL04JL04办办 0101n n说明说明：QMCHQMCH队代号队代号 n n JL JL“记录记录”汉语拼音字首汉语拼音字首n n 04 04记录代号记录代号n n 办办部门代号部门代号n n

3、 01 01记录序号记录序号序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称归口管理部门归口管理部门1 1QMCH-CX02-01 QMCH-CX02-01 文件控制程序文件控制程序 综合办公室综合办公室 2 2QMCH-CX02-02 QMCH-CX02-02 记录控制程序记录控制程序 综合办公室综合办公室3 3QMCH-CX02-03 QMCH-CX02-03 内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序 综合办公室综合办公室4 4QMCH-CX02-04 QMCH-CX02-04 管理评审控制程序管理评审控制程序 综合办公室综合办公室5 5QMCH-CX02-05 QMCH-CX02-05 纠正和预

4、防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 综合办公室综合办公室6 6QMCH-CX02-06 QMCH-CX02-06 人力资源控制程序人力资源控制程序 人力资源部人力资源部 7 7QMCH-CX02-07 QMCH-CX02-07 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序 企业发展部企业发展部 8 8QMCH-CX02-08 QMCH-CX02-08 设计和开发控制程序设计和开发控制程序 测量技术部测量技术部9 9QMCH-CX02-09 QMCH-CX02-09 采购控制程序采购控制程序 企业发展部企业发展部1010QMCH-CX02-10 QMCH-CX02-10 监视和测量设备控制

5、程序监视和测量设备控制程序 测量技术部测量技术部1111QMCH-CX02-11 QMCH-CX02-11 测绘过程控制程序测绘过程控制程序 测量技术部测量技术部1212QMCH-CX02-12 QMCH-CX02-12 顾客满意度测量控制程序顾客满意度测量控制程序 测量技术部测量技术部1313QMCH-CX02-13 QMCH-CX02-13 测绘成品校审控制程序测绘成品校审控制程序 测量技术部测量技术部1414QMCH-CX02-14 QMCH-CX02-14 数据分析控制程序数据分析控制程序 测量技术部测量技术部1515QMCH-CX02-15 QMCH-CX02-15 不合格品控制程序

6、不合格品控制程序 测量技术部测量技术部序号序号文件编号文件编号文件名称文件名称归口管理部门归口管理部门1 1QMWC-CX02-01 QMWC-CX02-01 文件控制程序文件控制程序 综合办公室综合办公室 2 2QMWC-CX02-02 QMWC-CX02-02 记录控制程序记录控制程序 综合办公室综合办公室3 3QMWC-CX02-03 QMWC-CX02-03 内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序 综合办公室综合办公室4 4QMWC-CX02-04 QMWC-CX02-04 管理评审控制程序管理评审控制程序 综合办公室综合办公室5 5QMWC-CX02-05 QMWC-CX02-05

7、 纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 综合办公室综合办公室6 6QMWC-CX02-06 QMWC-CX02-06 人力资源控制程序人力资源控制程序 人力资源部人力资源部 7 7QMWC-CX02-07 QMWC-CX02-07 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序 企业发展部企业发展部 8 8QMWC-CX02-08 QMWC-CX02-08 设备管理控制程序设备管理控制程序 企业发展部企业发展部9 9QMWC-CX02-09 QMWC-CX02-09 采购控制程序采购控制程序 企业发展部企业发展部1010QMWC-CX02-10 QMWC-CX02-10 监视和测量设

8、备控制程序监视和测量设备控制程序 企业发展部企业发展部1111QMWC-CX02-11 QMWC-CX02-11 工程分包管理控制程序工程分包管理控制程序 生产技术部生产技术部1212QMWC-CX02-12 QMWC-CX02-12 顾客满意度测量控制程序顾客满意度测量控制程序 生产技术部生产技术部1313QMWC-CX02-13 QMWC-CX02-13 矿产资源勘查过程控制程序矿产资源勘查过程控制程序 生产技术部生产技术部 1414QMWC-CX02-14 QMWC-CX02-14 设计和开发控制程序设计和开发控制程序 生产技术部生产技术部1515QMWC-CX02-15 QMWC-CX

9、02-15 不合格品控制程序不合格品控制程序 生产技术部生产技术部n n记录控制就是对质量管理体系运行和产品质量记录（包括供方和顾客提供产品的有关质量记录）进行标识、贮存、编目、归档保护、检索、借阅、保存期限和处置等控制，为保证本组织的质量管理体系有效的运行和改进及产品符合要求提供可追溯依据。记录以书面形式为主，也可以是一些其他形式，如照片、胶片、硬拷贝和电子媒体等。序号序号记录清单记录清单格式号格式号责任部门责任部门责任人责任人保存年限保存年限1 1质量记录清单质量记录清单 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-01 02-01 综合办公室综合办公室 主任主任 3 3年年 2 2办

10、公用品采购计划办公用品采购计划QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-02 02-02 综合办公室综合办公室主任主任3 3年年3 3办公用品领取记录本办公用品领取记录本 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-03 02-03 综合办公室综合办公室主任主任3 3年年4 4公交公交ICIC卡领取记录卡领取记录 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-04 02-04 综合办公室综合办公室主任主任3 3年年5 5出工记录本出工记录本 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-05 02-05 综合办公室综合办公室主任主任3 3年年6 6长途电话登记本长途电话登记本 Q

11、MCH-JL04QMCH-JL04-办办02-06 02-06 综合办公室综合办公室主任主任3 3年年7 7档案材料移交登记本档案材料移交登记本 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-07 02-07 综合办公室综合办公室主任主任永久永久8 8各科室年度工作总结各科室年度工作总结 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-08 02-08 综合办公室综合办公室主任主任永久永久9 9资质等级使用登记本资质等级使用登记本 QMCH-JL04QMCH-JL04-办办02-09 02-09 综合办公室综合办公室主任主任永久永久 序序号号 记录名称记录名称 编号编号 责任部门责任部门 责

12、任人责任人 保存保存年限年限 1 1质量记录清单质量记录清单QMWC-JL04QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-0113-YXZ-01生产技术部生产技术部 项目负责人项目负责人 5 5年年2 2钻孔施工设计图钻孔施工设计图 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-02 13-YXZ-02 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久 3 3设备安装验收合格证设备安装验收合格证QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-03 13-YXZ-03 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久4 4开孔通知书开孔通知书 QMWC-JL04-QM

13、WC-JL04-生产生产13-YXZ-04 13-YXZ-04 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久5 5钻具丈量记录表钻具丈量记录表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-05 13-YXZ-05 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久6 6见煤预告书见煤预告书 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-06 13-YXZ-06 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久7 7取煤报告书取煤报告书 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-07 13-YXZ-07 生产技术部生产技术部项目负责人项目负

14、责人永久永久8 8停孔通知书停孔通知书 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-08 13-YXZ-08 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久9 9测井通知书测井通知书 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-09 13-YXZ-09 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1010测井现场解释表测井现场解释表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-10 13-YXZ-10 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1111测井成果簿测井成果簿 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-Y

15、XZ-11 13-YXZ-11 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1212终孔及封孔通知书终孔及封孔通知书 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-12 13-YXZ-12 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1313钻孔岩芯鉴定表（原始本）钻孔岩芯鉴定表（原始本）QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-13 13-YXZ-13 生产技术部生产技术部 项目负责人项目负责人 永久永久 1414钻孔岩芯鉴定表（整理本）钻孔岩芯鉴定表（整理本）QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-14 13-YXZ-14

16、生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1515钻孔简易水文观测统计表钻孔简易水文观测统计表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-15 13-YXZ-15 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1616钻孔工程质量验收表钻孔工程质量验收表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-16 13-YXZ-16 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1717样品采样登记表样品采样登记表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-17 13-YXZ-17 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久181

17、8煤芯煤样送验表煤芯煤样送验表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-18 13-YXZ-18 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久1919煤层气煤样（瓦斯）送验煤层气煤样（瓦斯）送验单单 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-19 13-YXZ-19 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久2020岩芯处理情况岩芯处理情况QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-20 13-YXZ-20 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久2121岩芯照片记录表岩芯照片记录表QMWC-JL04-QMWC-JL

18、04-生产生产13-YXZ-21 13-YXZ-21 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久2222孔斜换算成果表孔斜换算成果表QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-22 13-YXZ-22 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久2323钻孔综合岩芯鉴定表钻孔综合岩芯鉴定表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-23 13-YXZ-23 生产技术部生产技术部项目负责人项目负责人永久永久2424钻孔小班原始记录表钻孔小班原始记录表 QMWC-JL04-QMWC-JL04-生产生产13-YXZ-24 13-YXZ-24 生产技术部

19、生产技术部项目负责人项目负责人永久永久测绘工程院与质量体系有关的组织机构图院长安全生产部办公室副院长兼总工企业发展部设备库资料室总工办测绘技术部项目组管理者代表-胥海滨人力资源部物测队与质量体系有关的组织机构图队长办公室副队长兼总工企业发展部资料室绘图室生产技术部若干项目组管理者代表-周玉芳人力资源部安全生产部总工办不在质量认证体系内的部门n n1、资产财务部n n2、党委工作部n n3、纪检监察室n n4、工会n n5、法律事务部管理者代表是做什么的n n1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；n n2向院(队)长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；n n3加强质量管理工作的宣传和教育，确保全体员工正确树立和不断提高满足顾客要求的意识；n n4负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。比如：内审、外审。