人力资源管理流程图-SOP.doc

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1、岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部人力资源总监总经理管理行为工作分析24545 5FE1 忡26415 672F 术OR29371 72BB 犻H36154 8D3A 贺37493 9275 鉵意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是实施28648 6FE8 濨22843 593B 夻633475 82C3 苃n40257 9D41 鵁33921 8481 蒁薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置审核否是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编

2、制日期审核日期38301 959D 閝40172 9CEC 鳬232135 7D87 綇a30711 77F7 矷Ur批准日期人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理21504 5400 吀36600 8EF8 軸c28563 6F93 澓b26777 6899 梙行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是+30264 7638 瘸24991 619F 憟DF21866 556A 啪O否是审核否是签批相关说明编制人员审核

3、人员批准人员编制日期审核日期批准日期增加编制申请流程流程名称增加编制申请29456 7310 猐34368 8640 虀21419 53AB 厫u35345 8A11 訑25969 6571 敱u流程编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求25884 651C 攜38471 9647 陇38748 975C 靜23290 5AFA 嫺31773 7C1D 簝35622 8B26 謦1是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否是审议28117 6DD5 淕8。1Sp33390

4、 826E 艮否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期用人申请流程流程名称用人申请流程32220 7DDC 緜39641 9AD9 髙Zva24629 6035 怵h编 码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管总监行为实施环节用人部门部门负责人分管总监人力资源部管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺Vzl21057 5241 剁26246 6686 暆报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否S32497 7EF1 绱=39810 9B82 鮂V38386 95F2 闲J38024 9488 针否核实是实施招聘流程相关说明编制人员审核人员批准

5、人员编制日期审核日期批准日期公司内部招聘流程流程n28925 70FD 烽n;34814 87FE 蟾2名称公司内部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部公司员工员工原就任部门管理行为38833 97B1 鞱$37940 9434 鐴32666 7F9A 羚9y0用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选27585 6BC1 毁agt39194 991A 餚通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请人力资源部协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说

6、明编制人员审核人员批准人员编制日期31689 7BC9 築J=36515 8EA3 躣24098 5E22 帢22397 577D 坽审核日期批准日期公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部应聘人员分管总监35792 8BD0 诐-m20526 502E 倮32050 7D32 紲20164 4EC4 仄人力资源总监管理行为用工申请流程用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断24545 5FE1 忡26415 672F 术OR29371 72BB 犻H36154 8D3A

7、贺37493 9275 鉵决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程报名，填写应聘登记表报到否审核是相关说明28648 6FE8 濨22843 593B 夻633475 82C3 苃n40257 9D41 鵁33921 8481 蒁编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工入职流程流程名称新员工入职流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节38301 959D 閝40172 9CEC 鳬232135 7D87 綇a30711 77F7 矷Ur人力资源部用人部门管理行为新员工建档工作证办理发放员工手册配合行政部办理后勤工作人力资源部和用人部门配合进行岗前培

8、训制度培训签订试用合同21504 5400 吀36600 8EF8 軸c28563 6F93 澓b#26777 6899 梙存档试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理+30264 7638 瘸24991 619F 憟DF21866 556A 啪O流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部管理行为新员工报到入职试用期满29456 7310 猐34368 8640 虀21419 53AB 厫u35345 8A11 訑25969 6571 敱

9、u合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格25884 651C 攜38471 9647 陇38748 975C 靜23290 5AFA 嫺31773 7C1D 簝35622 8B26 謦1辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程28117 6DD5 淕8.1Sp33390 826E 艮编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监人力资源总监是否合格管理行为32220 7DDC 緜39641 9AD9

10、 髙Zva24629 6035 怵h是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否Vzl21057 5241 剁26246 6686 暆是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明编制人员审核人员S32497 7EF1 绱=39810 9B82 鮂V38386 95F2 闲J38024 9488 针批准人员编制日期审核日期批准日期岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工n28925 70FD 烽n$;34814 87FE 蟾2人力资源部接收部门负责人管理行为对轮换提出意见否是

11、否同意是征求员工意见工作安排和交接否38833 97B1 鞱37940 9434 鐴32666 7F9A 羚9y0是否同意是填写轮换表报到流程根据员工职业生涯规划，编制轮换计划办理手续向原部门、接收部门下达通知档案记录27585 6BC1 毁agt39194 991A 餚对轮换提出意见否是否同意是做好工作安排，准备接收接收相关说明编制人员审核人员批准人员31689 7BC9 築J=36515 8EA3 躣24098 5E22 帢22397 577D 坽编制日期审核日期批准日期员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编 码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施环节被调动员工调

12、出部门调入部门35792 8BD0 诐m20526 502E 倮32050 7D32 紲20164 4EC4 仄人力资源部总经理管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交24545 5FE1 忡26415 672F 术OR29371 72BB 犻H36154 8D3A 贺37493 9275 鉵否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知28648 6FE8 濨22843 593B 夻633475 82C3 苃n40257 9D41 鵁33921 8481 蒁档案记录工资关系调整否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职务任命流程流程名称38301 959D

13、閝40172 9CEC 鳬232135 7D87 綇a30711 77F7 矷Ur职务任命流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会管理行为21504 5400 吀36600 8EF8 軸c28563 6F93 澓b#26777 6899 梙提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否是存档备案下发任命通知否审议+30264 7638 瘸24991 619F 憟DF21866 556A 啪O是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命总监、财务负责人29456 731

14、0 猐34368 8640 虀21419 53AB 厫u35345 8A11 訑25969 6571 敱u否签发是任命公司经理否是审议下发任命通知相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范围,不包括股东会、董事会选举人员编制人员审核人员批准人员25884 651C 攜38471 9647 陇38748 975C 靜23290 5AFA 嫺31773 7C1D 簝35622 8B26 謦1编制日期审核日期批准日期考勤管理流程流程名称考勤管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部(考勤主管）28117 6DD5 淕8。1Sp33390 826E 艮

15、人力资源部（工资主管)人力资源部经理管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表32220 7DDC 緜39641 9AD9 髙Zva24629 6035 怵h否审核是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工加班申请流程Vzl21057 5241 剁26246 6686 暆流程名称员工加班申请流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部管理行为S32497 7EF1 绱=39810 9B82 鮂

16、V38386 95F2 闲J38024 9488 针因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是n28925 70FD 烽n$;34814 87FE 蟾|2审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程38833 97B1 鞱$37940 9434 鐴32666 7F9A 羚9y0编 码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资源部管理行为填写请假条27585 6BC1 毁agt39194 991A 餚不同意审批同意审批超过5天5天内不

17、同意1月以上审批同意审批31689 7BC9 築J=36515 8EA3 躣24098 5E22 帢22397 577D 坽审批1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）可以根据企业具体情况而定,上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工出差管理流程流程名称35792 8BD0 诐-m20526 502E 倮32050 7D32 紲20164 4EC4 仄员工出差管理流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节出差人员部门负责人分管总监总经理人力资源部管理行为24545 5FE1 忡26415 672F 术OR2937

18、1 72BB 犻H36154 8D3A 贺37493 9275 鉵5天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过5天1个月内不同意1月以上审批28648 6FE8 濨22843 593B 夻633475 82C3 苃n40257 9D41 鵁33921 8481 蒁同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明各级负责人审批权限(准假时限）可以根据企业具体情况而定，上述仅为参考编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期绩效管理工作流程流程23913 5D69 嵩23020 59EC 姬38647 96F7 雷23189 5A95 媕L36861 8FFD 追名称绩效管理工作流程编 码受控状态执行核

19、心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理管理行为28016 6D70 浰22211 56C3 囃!P=考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否36777 8FA9 辩236946 9052 遒.28378 6EDA 滚29717 7415 琕是审核否是审核否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期35968 8C80 貀27931 6D1B 洛，i32481 7EE1 绡26145 6621 昡审核日期批准日期员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编 码受控状态执行核心

20、部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理EF24359 5F27 弧N21234 52F2 勲h管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告fe33736 83C8 菈20787 5133 儳34713 8799 螙25337 62F9 拹执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批38116 94E4 铤31141 79A5 禥34991 88AF 袯K是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编 码受控

21、状态执行核心部门人力资源部27485 6B5D 歝R634544 86F0 蛰32312 7E38 縸27569 6BB1 殱39094 98B6 颶r控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案31588 7B64 筤xv25422 634E 捎36415 8E3F 踿W22296 5718 團23636 5C54 屔否测算是否审批是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期20341 4F75 併35437 8A6D 詭21850 555A 啚40518 9E46 鹆31950 7CCE 糎20064 4E60

22、 习批准日期工资发放流程流程名称工资发放流程流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部24444 5F7C 彼31865 7C79 籹V39178 990A 養29271 7257 牗937392 9210 鈐管理行为部门月份考评否审核是编制工资表否是审核34098 8532 蔲22743 58D7 壗r35606 8B16 謖!34182 8586 薆9否是存档复核是审核否复核工资表工资核算发放工资相关说明编制人员审核人员批准人员B40072 9C88 鲈#32034 7D22 索R)28909 70ED 热编制日期审核

23、日期批准日期员工奖励流程流程名称员工奖励流程编 码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监A36499 8E93 躓20510 501E 倞28462 6F2E 漮38563 96A3 隣总经理财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励审核不同意或调整档案记录同意31057 7951 祑!Q35884 8C2C 谬23466 5BAA 宪21765 5505 唅审核不同意或调整不同意或调整同意审核同意发放奖金相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期35160 8958 襘Gm40795 9F5B 齛25868 650C 攌g审核日期

24、批准日期员工申诉流程流程名称员工申诉流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门员工部门负责人分管总监总经理23913 5D69 嵩23020 59EC 姬38647 96F7 雷23189 5A95 媕L36861 8FFD 追人力资源部管理行为是否满意因受处罚或认为受到不公平待遇否否收集证据再申诉了解情况是是28016 6D70 浰22211 56C3 囃!P=妥善解决审核批转否签批是妥善解决批转审核是36777 8FA9 辩236946 9052 遒.28378 6EDA 滚29717 7415 琕否妥善解决了解情况情况报告存档善后及总结工作相关说明申诉

25、可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期35968 8C80 貀27931 6D1B 洛,i32481 7EE1 绡26145 6621 昡培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理管理行为EF24359 5F27 弧N21234 52F2 勲h提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否审议fe33736 83C8 菈20787 5133 儳34713 8799 螙25337 62F9 拹是否评审是是否确认否批准是

26、38116 94E4 铤31141 79A5 禥34991 88AF 袯K相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训计划流程流程名称培训计划流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监27485 6B5D 歝R634544 86F0 蛰32312 7E38 縸27569 6BB1 殱39094 98B6 颶r行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部负责人总经理管理行为提出培训需求共同确认培训内容需求分析制定整体培训计划31588 7B64 筤xv25422 634E 捎36415 8E3F 踿W22296 5718 團23636 5C54 屔培训

27、实施流程培训方案设计否审核是否是评审否是确认20341 4F75 併35437 8A6D 詭%21850 555A 啚40518 9E46 鹆31950 7CCE 糎20064 4E60 习审批否是相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编 码24444 5F7C 彼31865 7C79 籹V39178 990A 養29271 7257 牗937392 9210 鈐受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部（培训主管）人力资源部经理分管总监总经理管理行为否是34098 8532 蔲22743 58D

28、7 壗r35606 8B16 謖!34182 8586 薆9提出意见培训需求调查制定整体培训计划培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核否否B40072 9C88 鲈#32034 7D22 索R)28909 70ED 热是评审是审核是审核审批否是是否A36499 8E93 躓20510 501E 倞28462 6F2E 漮38563 96A3 隣签批相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训教材准备流程流程名称培训教材准备流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门31057 7951 祑!Q35884 8C2C 谬23466 5BAA 宪21765 5505 唅

29、人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为教材印制或购买培训需求分析研究教材编写或甄选目录否是35160 8958 襘Gm40795 9F5B 齛25868 650C 攌g培训实施流程审核是审核否相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训用具准备流程流程名称23913 5D69 嵩23020 59EC 姬38647 96F7 雷23189 5A95 媕L36861 8FFD 追培训用具准备流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师（或外聘培训师)人力资源部培训主管管理行为教具购买

30、28016 6D70 浰22211 56C3 囃！P=培训方法分析研究培训教具甄选否是培训实施流程审核是审核否相关说明编制人员审核人员36777 8FA9 辩236946 9052 遒。28378 6EDA 滚29717 7415 琕批准人员编制日期审核日期批准日期培训实施流程流程名称培训实施流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师35968 8C80 貀27931 6D1B 洛，i32481 7EE1 绡26145 6621 昡（或外聘培训师）人力资源部培训主管管理行为做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备做好教学准备培训实施培训

31、时间、地点落实下发培训计划通知EF24359 5F27 弧N21234 52F2 勲h培训效果评估流程相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部人力资源总监fe33736 83C8 菈20787 5133 儳34713 8799 螙25337 62F9 拹行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监提出意见管理行为提供支持否&38116 94E4 铤31141 79A5 禥34991 88AF 袯K是对受训者表现、业绩进行调查分析形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见效果评估是否审

32、核否是审核相关说明27485 6B5D 歝R634544 86F0 蛰32312 7E38 縸27569 6BB1 殱39094 98B6 颶r编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗前培训流程流程名称岗前培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节31588 7B64 筤xv25422 634E 捎36415 8E3F 踿W22296 5718 團23636 5C54 屔受训部门受训员工人力资源部培训主管人力资源部经理管理行为提出新员工岗前培训需求否提出意见是20341 4F75 併35437 8A6D 詭%21850 555A 啚40518 9E4

33、6 鹆31950 7CCE 糎20064 4E60 习上岗培训考试否审核是拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否24444 5F7C 彼31865 7C79 籹V39178 990A 養29271 7257 牗937392 9210 鈐审核是否审查是否是审核相关说明编制人员审核人员批准人员34098 8532 蔲22743 58D7 壗r35606 8B16 謖!34182 8586 薆9编制日期审核日期批准日期单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训

34、主管B40072 9C88 鲈32034 7D22 索R)28909 70ED 热人力资源部经理管理行为提出专项培训需求否提出意见否是是是否达到目的安排工作，做好受训准备A37802 93AA 鎪21812 5534 唴29765 7445 瑅28341 6EB5 溵39865 9BB9 鮹r培训对象调研、培训目标确定培训方案、培训计划制定存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时间等落实否审核是相关说明编制人员审核人员批准人员32359 7E67 繧xw26193 6651 晑37186 9142 酂24769 60C1 惁23067 5A1B 娛编制日期审核日期批准日期外派培训管理流程流程名称外派培训管理流程编 码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管36462 8E6E 蹮722621 585D 塝20388 4FA4 侤27171 6A23 樣20835 5163 兣人力资源部经理人力资源总监总经理管理行为部门申请实施外派培训