天星面业有限公司质量管理手册.pdf

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1、欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎阅读 质 量 管 理 手 册 制定：左云金 审核：王绪安 批准：王绪安 齐河县天星面业有限公司 二 0一三年十一月三十日 发布 二 0一三年十二月一日 实施 目 录 TX2013001 颁布令 4 TX2013002 任命书 5 TX2013003 治理结构图 7 TX2013004 质量方针、服务理念、质量目标 8 TX2013005 各部门及人员职能规范与岗位职责 9 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎阅读 TX2013006 进

2、出库工作程序 20 TX2013007 生产设备、设施管理制度 26 TX2013008 原辅材料采购、验证制度 29 TX2013009 质量责任制考核办法 32 TX2013010 计量器具管理制度 33 TX2013011 生产车间管理制度 34 TX2013012 人员请假管理制度 36 TX2013013 仓库管理规定 38 TX2013014 质量综合管理规定 40 TX2013015 公司环境卫生管理规定 43 TX2013016 设备操作使用规定 49 TX2013017 原材料采购和质量控制制度 52 TX2013018 文件管理制度 54 TX2013019 设备管理与维护

3、维修管理制度 57 TX2013020 食品安全事故处置方案 58 TX2013021 产品质量检验管理制度 61 TX2013022 检测仪器、设备管理制度 63 TX2013023 计量器具使用、维护、保养制度 64 TX2013024 不合格品管理制度及不符合情况管理办法 65 TX2013025 不合格品召回管理制度 72 TX2013026 化验室管理规定 73 TX2013027 人员培训管理制度 76 TX2013028 食品安全风险检测信息收集制度 83 TX2013029 人员健康管理制度 85 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提

4、供优质的文档！欢迎阅读 3 TX2013030 生产过程防护制度 86 TX2013032 产品运输过程及贮存管理制度 90 TX2013001 颁 布 令 本公司根据实际情况，编制完成了齐河县天星面业有限公司质量管理文件，现予以批准颁布实施。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司实施质量管理的行动准则。自 2013年 12 月 1日起生效实施，望全体员工遵照执行。总经理：王绪安 2013年 11 月 30 日 TX2013002 任 命 书 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由 担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1.协助总经理贯彻

5、有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标；2.负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调，监督各部门的质量职能执行情况；3.负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责任；4.提出质量工作计划和质量改进的要求；5.代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。齐河县天星面业有限公司 2013年 11 月 30 日 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎阅读 任 命 书 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经公司研究决定

6、：1.任命 同志为副总经理兼经营部经理（质量负责人），负责产品的销售经营管理工作，组织开展产品的市场营销工作及质量管理；2.任命 同志为生产技术部经理，负责产品的生产管理工作，组织实施产品生产，对生产过程中产品质量负责；3.任命 同志为公司综合部经理兼文件管理员，负责办公室日常管理工作及文件管理工作；4.任命 同志为车间主任，负责车间生产过程的控制，对产品生产的有效性和安全性负责；5.任命 同志为品管部经理兼化验员，负责化验室及产品质量检验工作，组织实施产品的检验和试验，对出厂产品质量负责；6.聘任 同志为公司化验员，负责产品的质量检验工作，按照生产要求开展原辅材料、半成品、最终产品的检验和试

7、验，独立行使产品检验权力.齐河县天星面业有限公司 2013年 11 月 30 日 TX2013003 治 理 结 构 图 TX2013004 质量方针、服务理念、质量目标 质量方针：诚信立足 质量为本 服务理念：一切为了消费者 为了一切消费者 质量目标：总经理 财务部 综合部 副总经理（质量负责人）欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！欢迎阅读 5 1、严把产品质量关，产品出厂合格率 100%；2、顾客投拆处理率 100%；3、诚信服务，顾客满意率 95%以上。质量目标分解如下：序 号 目标要求 评价方法 主责 部门 考核 周期 1 成品

8、出厂合格率 100 生产成品检验合格批数/生产成品总批数 生产技术部、品管部 每月 2 顾客投拆处理率 100 顾客投拆次数/处理次数 经营部 每年 3 客户满意度 95 顾客满意度调查综合满意顾客数/顾客满意度调查（反馈）顾客总数 经营部 每年 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！TX2013005 各部门及人员职能规范与岗位规范 1.目的 规定本公司生产、质量、卫生安全工作的组织机构,明确各部门职责和相互关系,保证各方面工作的正常进行。2.适用范围 适用于本公司生产、质量、卫生安全工作的机构设置与职责权限。3.职责 3.1 总经理负

9、责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员;3.2 业务部组织实施。4.管理要求 4.1 组织机构的设置应明确;4.2 负责本公司质量管理的人员及其他关键岗位的人员要有岗位任命;4.3 各部门与各级人员有明确的质量安全岗位职责。5.程序/措施 5.1 组织机构图(见 TX2013003);5.2 本公司质量负责人授权书及各类人员任命书(见 TX2013002);5.3 岗位职责 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！7 5.3.1 部门职责 5.3.1.1 品管部（1）参 与本公司质量安全体系的建立和实施,协助质量负责人

10、监督,协调质量安全体系的运行和改进（2）负 责产品质量控制程序的实施（3）负 责测量设备的管理（4）负 责对有毒有害物品的管理（5）负 责对不合格品的处置情况进行监督 5.3.1.2 综合部（1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置的落实组织与质量有关人员的年度考核和资格确认工作以及各类文件的管理（2）负责本公司内环境卫生的控制、检查、管理以及对生产、质量管理人员的卫生体检工作（3）制 定本公司的业务和技能培训计划并实施（4）负 责对采购物资的质量安全进行控制,对进货物资的不合格品进行处理（5）负责对市场上不合格品的召回处置;市场信息收集,及时掌握客户的需求;以及顾客满意度的测量,收集并及时

11、处理顾客意见（6）负 责原料仓库、成品仓库、包装物仓库的管理 5.3.1.3 生产技术部（生产车间）（1）负责日常人员,生产环境,操作卫生的控制和生产设备的安全卫生使用管理 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！（2）负责编制生产工艺规程、主要设备操作规程,并组织操作及严格按作业指导书进行操作（3）负 责对生产设备的更新改造和生产设备的日常维护保养（4）负 责产品生产过程质量控制程序的实施（5）负 责不合格产品的处置 5.3.1.4 化验室（1）对 进公司原辅料、包装材料及出公司产品的质量负责（2）负 责对进公司物料（包括原料、辅料、包装

12、材料）的验收、检验和产品的出公司检验（3）检 验操作严格按有关标准或作业指导书进行（4）检 测仪器应进行周期检定/校准,并保留相关证书、报告（5）检 验过程按要求进行记录,必要时出具报告,记录与报告应妥善保存 5.3.1.5 仓库(1)负责物资的出入库管理并定期对物资进行盘点(2)负责做好原辅材料、成品的检验状态标识及内外包装物隔离标识 5.3.1.6 经营部 1、负责制定原辅材料和包装物的采购管理制度。2、负责制定采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。3、按要求负责对供货单位进行质量保证能力调查，选择质量好、价格合理、供货及时的单位为定点供应商，并保存好供应商的相关欢迎您阅读并下载本

13、文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！9 资料。4、所有外购物品都应同供应商签定供货合同，应有明确的进度和质量要求，并严格按合同执行。5、根据生产需求，采购所需的各类外购物品，保证生产经营的正常运行。6、在采购的过程中，应严格执行各类外购物品的质量标准和有关规定及要求。7、负责公司产品市场调研和销售计划的制定及执行。8、负责组织合同的评审及签订。9、负责已交付的不安全产品的召回。10、负责在销售记录上保持产品可追溯性标识，建立顾客追踪档案以实现产品的可追溯性。11、负责与顾客进行有关食品质量安全方面信息的沟通。12、负责产品交付、缴付中的防护和食品质量危害

14、控制和售后服务 13、收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉、顾客满意度的测量、统计和分析工作。5.3.2 人员职责及任职要求 5.3.2.1 总经理(1)组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司的质量安全管理工作。(2)制定质量方针和目标，并向全体员工宣传，确保各级人员都理欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！解质量方针使其贯彻执行,是本公司内部沟通的主责人(3)任命质量负责人和本公司各级干部(4)确定组织机构，职责和权限(5)领导质量管理机构保证其独立行使职权，对最终产品质量负责(6)为质量安全体系的有效运行提供合适的资源。推动

15、其不断改进（7）任职要求：a、具有强烈的责任感事业心；有较强的分析能力、应变能力、商务谈判能力。b、熟悉掌握有关法律、法规及相关业务知识。c、熟悉生产工艺流程，了解同行业产品的竞争优势；具备现代营销理论知识，有较丰富的销售工作经验。d、具有一定的组织领导能力，善于调动下属人员的主动性、积极性。5.3.2.2 质量负责人（1）负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核，使其正常运行。（2）负责质量检验人员的业务技术培训和考核、建档工作。（3）负责质量指标的统计与分析，定期向总经理报告产品质量状况。（4）负责检验设备的维修、保管、保养、使用及检定和校准。（5）组织对原辅材料、生产过程及出厂

16、产品的质量检验工作，不受任何部门和个人的干预和影响；（6）协助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前的各项质欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！11 量状况和证明等。（7）参与公司新产品的开发研制，负责新产品的试验和检验工作，组织做好新产品鉴定，提出检验和试验报告；（8）对错检，漏检或误检而造成的损失和影响负责；（9）负责不合格评审的组织工作。（10）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。b、掌握生产工艺流程及操作要求。c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。d、应有相关专业大专以上学历，或 5 年以上食品企业质量管理经验。5.3

17、.2.3 厂长（生产负责人）(1)组织建立符合食品安全法、方便食品生产许可证审查细则的质量安全体系，确保产品的安全、卫生和质量(2)组织本公司各部门按质量安全管理文件的要求进行实施(3)负责向总经理汇报质量安全体系的运行情况(4)负责就本公司的质量安全体系有关宣传与外部各方的联系工作(5)负责纠正和预防措施的实施（6）全面负责公司的生产组织、指挥、调度和协调工作；（7）根据公司的经营情况，编制生产计划，力争做到均衡生产，合理库存，满足销售。（8）检查生产过程中各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！理

18、组织生产，保证生产计划的顺利实施。（9）负责对车间各岗位人员的教育管理工作，包括安全教育，文明生产教育，职业道德教育，遵纪守法教育和传授生产技术知识，不断提高操作人员的技术水平。（10）组织生产过程质量管理工作的考核。对作业指导书的执行、产品的防护、生产设备设施的维护、危害分析和关键控制点的把握等生产过程质量管理工作负有主要责任。（11）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。b、熟悉企业产品生产流程，具有较强的现场管理能力。c、身体健康，具有较强的责任心，能承受工作压力。d、具有相关专业大专以上学历，或 3 年以上食品生产管理经验。5.3.2.4 品管部负责人（1）参 与本公司质量安全体系的

19、建立和实施,协助质量负责人监督,协调质量安全体系的运行和改进（2）负 责产品质量控制程序的实施（3）负 责测量设备的管理（4）负责对有毒有害物品的管理（5）负责对不合格品的处置情况进行监督（6）任职要求：a、熟悉相关法律、法规及政策。b、掌握生产工艺流程及食品检验知识。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！13 c、具有高度的责任感，对待工作一丝不苟。d、应有相关专业大专以上学历，或 3 年以上食品企业质量管理经验。5.3.2.5 经营负责人（1）负责组织对供方的选择和评定工作，建立合格供方档案和名录，采购文件的编制、上报，及时与供方的联

20、系和协调。（2）负责企业所需原料、包装物料，物资、设备的采购工作，确保采购物品的质量。（3）对采购的包装物等质量负责；对因销售不利，造成的质量信誉的下降负责。（4）按时完成上级下达的采购任务或部分销售任务，不断开发新客户。（5）物料供应及时，保证对生产的供应，对因物资供应不及时影响生产负责。（6）进行市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客要求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。（7）处理售后服务工作，及时将收到的票据上缴，及时收集顾客意见，处理顾客投诉。（8）在总经理的领导下，负责厂的物流系统、品行销及市场开发等工作。（9）编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。（10）搞好市场调研和

21、预测，为产品研发提供信息。（11）建立健全公司销售网络。（12）负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！信誉”。（13）处理好用户投诉事宜。（14）负责销售货款结算和清理。（15）负责产品宣传及售后服务工作。（16）任职要求：a、具有采购、销售、物流相关专业知识。b、具备现代营销管理经验，有较强的商务谈判能力和市场开拓能力。c、了解本公司产品的有关基本知识。d、熟悉食品相关法律、法规及政策。e、具有物流及营销相关专业大专以上学历，或 3 年以上供销管理经验。5.3.2.6 操作人员(1)按

22、照生产指令单，作业指导书，设备操作规程进行生产作业(2)作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向检验员汇报(3)自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫,搞好班前、班中、班后卫生保证使用设备、容器具、工作台、地板、门窗等的洁净；搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋(4)对产品及其他物品按相关要求进行标识存放，转移时对标识要维护(5)保证本人生产的产品质量符合要求，对不合格品及时进行报告欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！15 和返工处理(6)任职要求：a、身体健康，上岗前必须经过严格的培训体检，合

23、格后方可上岗。b、具有高度责任心，认真履行岗位职责。c、有较强的学习掌握能力，不断加强学习，提高操作技能。d、高中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平。具有一定的技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程、按照技术文件进行生产，操作生产设备。e、特殊岗位的生产操作人员资格应符合有关规定。5.3.2.7 化验员(1)负责编制原材料、辅料、包装材料等的验收规程和产品的出公司检验规程(2)严格按照检验规程的要求进行检验,认真做好检验原始记录，出具检验报告(3)做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定有效期内使用(4)对检验用仪器设备进行维护保养并记录(5)保管好各种试剂、药品，有害有毒药品由专

24、人管理，使用时应获主管部门批准(6)检验员工作时,应穿戴工作服、工作帽实验结束,应及时清理工作台,做好仪器与其他量器的卫生 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！(7)下班时,应切断电源、水源、关好门窗（8）任职要求：a、高中以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达到国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书，能独立胜任检验工作。b、掌握生产工艺流程及操作要求。c、身体健康，具有高度责任心，认真履行岗位职责。能对关键控制工序进行有效监督。5.3.2.8 技术人员（1）负责生产计划管理和生产工艺、设备的管理，负责生产过程控制的

25、总体管理和生产现场管理，负责特殊过程的确认；（2）负责工艺文件的落实和监督管理，负责生产记录的编制和管理；（3）负责基础设施和工作环境的管理，负责产品标识和可追溯性的总体管理；（4）负责生产过程中原材料、半成品、成品的转序、交付等过程中产品的防护，避免造成产品污染和损坏。（5）任职要求 a、熟悉相关法律、法规及政策。b、接受过机械设备方面的培训，具有相关专业技术知识。C、对生产工艺规程熟练掌握。d、身体健康，一年以上相关工作经历。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！17 TX2013006 进出库工作程序 一、目的：规范进出库作业程序，

26、提高管理水平，维护公司财产的安全。二、适用范围：进出库工作。三、内容：1、材料库进出 1.1原、辅料进库：收货准备：仓库根据工厂采购部门经有效审批确定的计划进货通知单或采购订单作好收货准备，安排仓储和搬运工人。质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据计划进货通知单或 采购订单 的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的送货单和出货检验报告，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝色标牌。数量核对：A 原、辅料必须凭采购

27、部门的计划进货通知单或采购订单中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将计划进货通知单或采购订单、供应商送货单和实物相核对。允许收货数量正负欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！差异不超出 5%。对超出 5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。B 如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门 为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。C 仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记

28、辅助帐以作备查。开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。其他：A 仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制临时寄存单，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。B 仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果用相应的标志牌填写好该批原、辅料的厂家、品名、批号和数量等情况。工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单办理进仓手续。1.2原、

29、辅料出库：欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！19 生产领用：A车间领料填写领料单，仓库根据车间主任审批的领料单发料，领 料单为一式三联，仓管员按实际发料数量填写实发数并签名，留下仓库联和财务联，车间联退回车间。B 凡标识不清或无标识的原、辅料，仓管员严禁发料，使用部门必须拒领。仓管员应及时查明原因再作处理。C 成批购进成批领用，数量一般按进仓时记录数量为准,若车间要求抽检，则仓管员按双方当面抽检的平均实数计算出总数填写领料单的实发数。D 领用的材料必须是合格的材料,仓管员发料时必须严格按标志牌上标识发料，领料后要马上结算填写材料卡数量

30、。非生产领用：凭领料部门主任签名的领料单发料。仓库间调拨出仓：工厂有外设仓库时，仓库间调拨原、辅料，必须凭采购部门开具的材料调拨通知单办理出仓手续。1.3原、辅料退库：原、辅料在生产过程中发现有质量问题，车间要停止使用,由车间填写不合格材料退回通知单，经车间主任签名和仓管员验收后进仓，仓库就该批原、辅料挂蓝色标志牌，仓库另行堆放，登记待处理物料明细帐，仓管员填写原、辅料质量问题报告单，上报品管部门和采购部门在三天内处理完毕。对逾期未处理的待处理原、辅料，由仓库上报厂办处理。仓库根据品管部门复检的原、辅料报告结果作相应的处理：若检欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我

31、们将竭诚为您提供优质的文档！验结果是可以使用的，仓库有权发给车间使用，车间不能无理拒绝，否则，造成损失由车间负责；若车间发现质量问题，有权拒绝，并即 上报品管部门处理。如经检验后确属废品，仓库须及时填写物资报废申请表送财务审核，报经理审批。在仓储过程中确属不可抗拒的客观原因造成不合格材料，仓管员填写原、辅材料质量问题报告单，送品管部门和采购部门在三天内处理完毕，同时登记待处理物料明细帐。每天下班前或月末盘点，车间须把剩余原、辅料退回仓库，用红字领料单填写，由车间负责人审批，仓管员验收，清点数量无误后，办理退仓手续。车间停产和月末盘点，仓管员有责任督促车间退回非暂存剩余物资。1.4原、辅料退货：

32、原、辅料经检验后确认为因质量问题不能再使用的，仓管员协助采购部门办理退货手续，不能采取以货抵货的形式，仓管员有责任督促采购部门直接负责人及时处理需退回的原、辅料，对逾期未能处理的退货，由仓库主任上报经理。对已开进仓单的一般退货应根据业务发生情况开具红字进仓单，按进货时的价格计算（特殊情况由采购部门通知），并且经收货单位经手人签字后方有效。2、成品库进出 2.1成品进库：产成品入库时，仓管员检查包装是否完好，堆码是否合理，并安排好堆码位置离墙存放，欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！21 分清班次，批号，对包装或堆垛不合要求的有权拒收。每

33、一板成品入库时，由生产车间成品记录人在备查薄上填写入库数，仓管员检查外包装质量、确认数量后签名，安排进仓。每日交班前，仓库根据车间备查薄上确认数统计当班成品入库数量，仓管员填写产品入库单双方签名，产品入库单为一式三联，车间联送车间统计员，自留仓库联及财务联。2.2成品出库：仓库凭产品提货单或出库单按“先进先出”原则发货，同时准确地在产品提货单或出库单上填写实际产品批号及数量，并签上当班经办仓管员姓名。销售发出：凭盖有出纳（财务）收款戳记章的产品提货单或出库单发货，并登记周转桶备查帐。非销售发货：在权限范围内，凭区域销售经理（或经理）以上主任签名的批示，财务开具产品提货单或出库单,仓库发货，并登

34、记周转桶备查帐。送外检验取样：凭品管部主任和经理签名的 产品提货单 或 出库单发货。并登记周转桶备查帐。产品提货单开出当月有效（星期天顺延），结账日开出的产品提货单当天有效（即不跨月），超过规定的期限，没有办理延期手续仓管员不得发货。过期的产品提货单客户应在月末前到财务办理延期手续仓管员方能发货。仓管员负责指导搬运工人按规定装车，清点数量，同时检查外包欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！装质量上可能出现的问题，如有发现，及时报告主任部门处理。2.3成品销售退货：发生成品退货时，仓库按规定进行验收，并根据验收数量填写 产品退回验收单（一式

35、三联。第一联仓库，第二联品管，三联客户）。同时，通知品管部门检验，检验后，品管部门在产品退回验收单上填写检验结果及处理意见。作换处理时，仓管员根据检验报告填写产品不合格处理通知单（一式二联。第一联仓库，第二联财务），送财务开具产品提货单，财务开单时需在备注栏注明换字样，仓库据此办理换货手续并收回产品退回验收单客户联。交班前，仓管员统计当班换数量并开具红字产品入库单，经品管员签名后冲减当班产量。TX2013007 生产设备、设施管理制度 1、目的 为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足挂面生产过程能力要求。2、适用范围 本程序规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程

36、中的日常保养、卫生清理和检查维修等一系列要求。本程序适用于企业生产设备、设施的控制。3、职责 由生产技术部负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！23 求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。4、工作程序 4.1、设备的选型、安装、调试及验收 4.1.1大型或重要设备的选购由生产技术部根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经生产技术部经理批准后执行。4.1.2、新购设备进公司由生产技术部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术

37、人员指导下进行安装调试。4.1.3设备安装调试完毕，由总经理、生产技术部、品控部、车间设 备负责人及设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要 求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交 档案室保存。4.2、设备使用的日常维护 4.2.1、各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作设备必须指定一人负责，严格执行交接班制度。4.2.2、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。4.2.3、各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。4.3、设备、设施的检查 4.3.1、各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车

38、间设备状况巡回检查，并做好记录。4.3.2对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！做好记录。4.3.3、设备、设施发生事故，车站是应填写“设备、设施事故报告单”报生产技术部，组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。4.4、设备、设施的维修 4.4.1、设备设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检 修成本。4.4.2、车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。4.4.3、大修计划

39、由各车间编制初步计划，报生产技术部，生产技术部据此并根据设备、设施运行及历年检修情况，编制本公司大修计划，由总经理批准后实施。大修完毕，由生产技术部组织车间有关人员组成验收小组，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后填写大修交接单。4.5、设备的报废 4.5.1、设备具有下列情形之一者予以报废：a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最使用要求，不能修复者。b、型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用，修复的。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权

40、请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！25 4.6、设备、设施的卫生管理 4.6.1、厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢。4.6.2、原料清理过程需有预处理设施，生产过程需具备灭菌设备。4.6.3、挂面成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输。4.6.4 车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；4.6.5、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。TX2013008 原辅材料采购、验证制度 1、目的 通过对采购的原辅材料、包装物的控制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。2、范围 适用于本公司生产

41、产品所需要的全部原材料、包装物的采购。3、职责 3.1供销科是物资采购的归口管理部门。3.2生产科负责提供生产计划安排。3.3质检科负责制定采购物资的技术要求，并负责质量检验。4、工作程序 4.1合格供方的选择及控制；欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！4.1.1、合格供方的选择；a、已取得 IS09001质量管理体系认证的供方直接列入合格供方名单。b、与本公司业务往超过 1年的产品稳定合格的供方由供应部直接列入合格供方名单 c、新开发的供方必须提供出供样品，样品由质检科和车间分别出具检验报告 或 试用报告，供销科将报告及供方基本资料列

42、入 供 方评价表报分管领导审批后列入合格供方名单。4.1.2、合格供应的控制；a、供销科应建立供方档案。b、对供方的每批进货物资由质检科进行检验。c、供销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。4.2、采购计划：供销科根据生产部提供的生产计划编制采购计划或采购单，报主管领导批准后实施。4.3、采购实施 4.3.1、供销科采购员根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合格供方名单中选择供方进行采购。4.3.2、主要原材料采购时，应签订“采购合同”，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4.3

43、.3、采购合同经总经理批准后实施。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！27 4.3.4、一切物资或在商场采购的只需在采购单中明确品名、规格、数量、供货期即可。4.4、采购产品的验证。4.4.1、每批采购产品进公司，须经质检科检验。4.4.2、质检科也可在供方货源处抽样，经检验决定是否可发货，货物进公司后仍需进行检验。4.5、采购产品的入库 4.5.1、采购产品经检验或验证合格后方可入库。4.5.2、采购产品按规定验收入库，并做好记录，做到账、卡、物相符。4.5.3、采购产品入库后，按品种等级分别堆放整齐，并做好标识。5、相关文件和质量记

44、录 采购产品的技术要求 合格产品的技术要求 检验报告 采购计划 采购物品清单 TX2013009 质量责任制考核办法 为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质量品控部负责公司的质量管理工作，对出公司的产品质量负欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！全面责任，有权对各科室及各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督考核。2、本办法采用打分制，每月考评一次，每次 10 分为满分，年终进行总评比。3、本办法考核的依据是各科室应各尽责任，凡在考核中发现未按管理制度要求执行，未履行职

45、责的部门、车间及个人每发现一次扣0.55 分。4、对玩物职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10 分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予 0.5-3分的加分，特殊贡献者，经公司批准，增加 5-20分。6、年终总评比，总分低于 100分，年度考核不合格，扣发科室年终奖金。高于 110分者发给年终奖金，高于 120分者，由公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。TX2013010 计量器具管理制度 为了确保在用计量器具的准确度，执行国家规定的强制检定制度，特对我公司使用的在用计量器具制定以下周期检定计划。1、各类在用

46、计量器具在周期检定时间到期前一个月由使用部门报本公司并注明规格、型号、数量。（按强检工作计量器具备案登记）2、品控部具体负责化验室使用的天平，车间使用的台秤等计量器具的统计管理工作。并卸出书面申请报告，报公司办公室。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！29 3、公司办公室汇总后，上报县质量技术监督局，并负责与其联系具体检定事宜。4、质量技术监督部门一旦确定具体鉴定时间后，公司办公室应及时通知有关使用部门，便于安排以免影响生产及检验。5、在用计量器具周检后由质检科统一保存鉴定资料，不得遗失。TX2013011 生产车间管理制度 为了保障生

47、产的正常进行，保证产品质量，生产出合格的产品特制定本制度具体如下：1、每位职工要遵守公司规定的上下班时间，不准迟到早退，无故迟到早退者按公司考勤管理规定进行处罚，影响正常生产者后果自负。2、上班人员提前 10 分钟到岗，5 分钟做好交接工作，决不准许因交接而影响生产。3、每位职工进入车间要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根据工作需要戴口罩和手套），工服要干净整洁，工作帽要端正头发不准外漏，如发现工作帽不正头发外漏衣服不整洁者每次罚款 50元。4、不准穿工服私自走出车间，如发现每次罚款 50 元，更不准穿工服去厕所，如发现每次罚款 100元。5、每次进车间按照洗手程序洗手消毒，手干后方可进入车间

48、，如发现不洗手或没按照洗手程序洗手者每次罚款 50 元。6、每位职工进入车间时不准使用化妆品如发现每次罚款 50元。欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！7、每位职工不准戴首饰进入车间。8、每位职工不准留长指甲。9、要保持车间各部位的卫生干净，产品不落地，称量器具要保持 干净定期消毒。10、爱护车间内公共财产，无意或故意破坏者，根据情节轻重处于210倍的罚款，构成犯罪的交司法部门处理。11、车间内不准大声喧哗，经劝说不止者每次罚款 10 元。12、严格遵守请假管理制度无故不上班影响生产者后果自负。13、水杯餐具不准带入车间，如发现其物没收

49、。14、合理安排吃饭时间，不得耽误生产正常进行。15、严格按照操作规程生产确保人身安全。16、上班期间不准无故离岗，串岗，如发现处于 50 元罚款。17、车间内不准吸烟，如发现每次处于 50元罚款。18、车间内不准饮食。19、个人衣物不得带入食品处理或设备用具洗涤区域。20、杜绝无故外来人员进入包装车间。21、各种设备做好维护保养清扫消毒工作，按时维护和消毒。22、包装物在包装前做好灭菌消毒工作，达不到要求的不准进入生产车间。23、严格遵守原材料出入库，成品入库管理程序。26、新职工被录用后上班不够一个月而辞职者公司不予发放工资。TX2013012 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，

50、如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！31 人员请假管理制度 一、请假程序 1、要先请假后休假，先休假后请假者按旷工处理。2、要以书面形式认真填写请假条，字体要工整，事由、起止日期要清楚。3、请假条需领导签字同意后方可休假。二、准假条件 1、病假要出具卫生室或医院证明，或没有证明但多人认可的方可准假。2、直系亲属的婚丧嫁娶方可准假。3、必须亲自办理的事件别人无法代办说明理由者方可休假。4、由于不可抗力而需要请假的方可准假。三、不准假条件 1、病假没有卫生室和医院证明的，或弄虚作假者不准假。2、非直系亲戚的婚丧嫁娶不准假。3、因为本人请假影响生产者不准。4、不服从领导批准期限者不准。