2020煤矿安全生产标准化制度汇编.docx

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1、2020煤矿安全生产标准化制度汇编2020煤矿安全生产标准化制度汇编关于下发xx煤矿安全生产标准化制度的通知矿所属各单位：为了强化我矿安全生产标准化管理工作，提高我矿安全生产标准化管理水平，实施精细化管理，全面推进我矿安全生产标准化工作，依据上级相关文件精神及煤矿安全生产标准化基本要求及评级办法的要求，特制定xx煤矿安全生产标准化制度。附：xx煤矿安全生产标准化制度汇编安全生产标准化制度汇编XxxxXXXX有限公司xx煤矿2022年12月目 录第一部分 安全风险分级管控制度1第二部分 安全事故隐患排查治理37第三部分 通风62第四部分 地质灾害防治与测量76第五部分 采 煤89第六部分 掘进1

2、24第七部分 机电137第八部分 运输192第九部分 职业卫生230第十部分 安全培训与应急管理294第十一部分 调度和地面设施332第一部分 安全风险分级管控制度安全风险分级管控责任体系为全面提高矿的综合管理水平，切实加强我矿基础管理工作，提高全体员工的安全防范意识，使我矿的各项工作向安全风险分级管控系统化、制度化、标准化方面发展，建立自我约束、持续改善的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立XXXX矿安全风险分级管控组织机构，并将组织机构及相关成员职责予以明确,组织机构如下:一、机构建立目标1、依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合我矿实际的

3、安全风险分级管控方针、目标和制度，负责各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2、督促检查各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准、矿内有关安全风险分级管控方面的规章管理制度的贯彻执行情况。3、负责保证体系持续有效运转的人、财、物等各种资源的配置。4、负责组织编制我矿安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对上级部门下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。5、对全矿安全工作进行动态检查，监督安全事故隐患排查，对存在的安全事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。6、深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶

4、发尤其是未知规律的重大安全隐患，对解决不了的及时进行上报公司请求解决。7、负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查。8、负责对操作章程、作业章程等安全技术措施的审查和实施情况评价。9、负责矿井各级管理人员和部门安全风险分级管控绩效考核方案的审定，并依据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改善措施。10、所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围以内的各类安全风险及管控措施。11、组织和配合矿井事故的抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。12、负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章管理制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人

5、员不安全行为的管理水平。二、组织机构1、成立“安全风险分级管控”工作领导组：组 长：矿 长 党委书记副 组 长：总工程师、安监处长、分管副矿长、党委副书记成 员:副总工程师、矿职能部门负责人，基层单位负责人2、管理部门：安全风险分级管控管理部门（安监处），将办公室设在安监处综合办公室，主任由XXX担任，安监处长负责对分管负责人负责分管范围以内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。三、安全风险分级管控组织机构职责1、领导组职责概述（1）矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全权负责。（2）党委书记依据党政同责，与矿长负相同职责，在安全风险分级管控中负全矿安全思想教育工作。（3）安监处长

6、负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。（4）分管副矿长负责实施分管系统范围以内的安全风险分级管控工作。（5）党委副书记依据党政同责，在安全风险分级管控中负全矿安全培训工作。（6）副总工程师及矿职能部门负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。（7）基层单位负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作（8）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控（9）岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。2、管理部门职责概述“安全风险分级管控”管理部门负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：（1）制定“安全风险分级管控”规章管理制度，制定实施方案

7、，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等相关内容；（2）制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；（3）负责安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和基层单位完成分管范围以内的工作。（4）组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；（5）承办上级部门和我矿“安全风险分级管控 ”工作领导组安排的其他工作。四、具体岗位及部门职责1、矿长安全风险分级管控职责（1）矿长为安全风险分级管控工作领导组组长，是我矿安全风险分级管控第一责任人，对我矿安全风险分级管控负全部责任。（2）审核

8、和批准安全风险分级管控体系文件。（3）为实施、保持现场环境卫生、基本建设、生活福利设施等方面的安全检查，发现安全隐患及时进行处理等工作。（5）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（6）每月组织对两堂一舍及地面其它地点容易发生安全风险的地段进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。9、党委副书记安全风险分级管控职责（1）负责全矿安全文化建设，重点强抓班组建设、群监员、青安岗、家属协管及全员宣传教育活动。（2）协助党委书记开好安全办公会，研究制定不同时期符合实际的安全教育规划，保证和促进全矿安全生产。（3）做好

9、安全思想教育工作，做好全矿员工培训工作。（4）认真传达贯彻公司党政的各项安全措施、批示和规定，监督、检查具体的执行情况，掌握纠正出现的偏差。（5）安排相关部门经常组织安全思想教育活动，做好安全思想教育，使安全教育工作达到制度化、经常化。（6）经常与矿行政干部保持联系，协调工作关系，调动各个方面积极性、兴趣，保证全矿安全生产目标实现。10、财务总监安全风险分级管控职责（1）严格遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规。协助矿长做好安全生产工作，对分管系统安全工作负总责。（2）保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保安全风险分级管控及隐患排查体系的顺利实施。（3）经常督促、检查分管系统的安全

10、工作，对在管理当中的不安全因素，提出改善建议，并严格兑现安全奖罚。（4）在平衡资金上，优先考虑安全生产，以确保安全有序生产的资金及时到位，做到不拖欠。（5）开展持续性的职能部门业务保安教育，做到业务保安不会出现任何问题。（6）发生重大事故时，负责解决抢险救灾的资金，并协助矿长做好事故善后工作。11、采煤副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的带领下，严格遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，是采煤技术工作安全第一责任人。（2）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对采煤系统进

11、行1次全面隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出安全事故隐患，对查出的隐患问题及时进行整改，并及时向总工程师和分管矿长汇报。（4）当采煤生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素时，及时开展一次风险辨识。（5）组织制定相关安全技术措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化验收，做好达标工作。（7）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产过程当中存在的相关技术难题，确保正常生产。12、掘进副总工程师安全风险管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的带领下，严格遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，是掘进技术工作安全第一责任人。（2）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施

12、情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对掘进系统进行1次全面隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出安全事故隐患，对查出的隐患问题及时进行整改，并及时向总工程师和分管矿长汇报。（4）当掘进生产系统、生产工艺、主要设施设备，重大灾害因素时，及时开展一次风险辨识。（5）组织制定相关安全技术措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化验收，做好达标工作。（7）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产过程当中存在的相关技术难题，确保正常生产。13、通风副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和分管矿长的带领下，严格遵守安全生产法和其他有关安全

13、生产的法律、法规，是通风系统技术工作安全第一责任人。（2）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（3）每旬组织相关人员对“一通三防”进行1次全面的安全事故隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师汇报。（4）启封火区、排放瓦斯、揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上，复工复产前，协助总工程师组织有关业务科室、生产组织单位开展1次专项辨识。（5）组织制定“一通三防”规划和日常管理措施。（6）组织相关部门定期进行安全生产标准化

14、验收，做好达标工作。（7）组织相关部门对通风设备设施、仪器仪表等管理使用情况的检查，确保完好、灵敏、可靠。（8）矿井发生“一通三防”事故时，亲临现场参加抢险、处理，协助总工程师制定抢险救灾措施和计划。14、地测副总工程师安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师的带领下，遵守安全生产法，严格执行煤矿安全规程和企业的各项规章管理制度。是地测工作安全的第一责任人，（2）负责对地测科的业务技术工作计划的管理，并监督、检查实施情况，保证各项技术工作按相关法律和规定执行。（3）负责地测专业的各种报告、设计、文件的审批和上报；参与矿井有关重大事故的调查、分析。（4）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实

15、施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（5）每旬组织相关人员对地测、防治水等进行1次全面的安全事故隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师汇报。（6）要经常深入井下，及时解决矿井安全生产过程当中存在的相关技术难题，确保正常生产。（7）负责组织开展地测安全生产标准化工作，组织编制矿井地测专业达标规划，组织对矿井地测专业达标工作进行检查验收。15、安监处安全风险分级管控职责（1）安监处是安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和单位完成分管范围以内的工作

16、，组织有关人员强抓全矿的安全风险分级管控运转工作。（2）建立安全风险分级管控工作责任体系。（3）建立安全风险分级管控规章管理制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。（4）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（5）组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案监督检查矿有关安全风险分级管控法律法规、标准及相关规程、措施的贯彻落实情况。（6）组织职能部门、各基层单位进行危险源辨识和

17、风险评估；组织系统系统性风险危险源辨识和风险评估，制定管理标准、管理措施并落实，建立健全安全风险分级管控相关内业资料。（7）在井口或存在重大安全风险区域的明显的位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施（8）负责矿井安全制度的制定、修订、完善。（9）负责矿安全管理体系的考核评分。16、生产技术科安全风险分级管控职责（1）贯彻落实安全风险分级管控法律法规、标准及相关制度、措施。（2）按照安全风险分级管控的相关要求设计编制矿井采掘、技术改造等方案。（3）负责收集、整理安全风险分级管控相关的内业资料。（4）组织基层相关干部、员工进行采掘、环境保护等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标

18、准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（5）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（6）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的安全事故隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师和分管矿长汇报。（7）完成对本矿内不安全行为、不符合项指标的实施管控措施。17、机电科安全风险分级管控职责（1）负责矿井日常机电运输安全管理工作，确保设备处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的安全风险分级管控。（2）相关要求编制矿井机电运输设备操作章程

19、。（3）负责收集、整理安全风险分级管控相关的内业资料（4）组织基层相关干部、员工进行机电、运输、供排水等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（5）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（6）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的安全事故隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向机电矿长汇报。（7）完成本系统不安全行为、不符合项指标实施管控措施。18、地测科安全风险分级管控职责（1）建立健全地测防治水相关资料，参与

20、矿组织的地测防治水专业的危险源识别和风险评估。（2）组织基层相关干部、员工进行采掘、地测防治水、环境保护等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。（3）每旬组织对分管范围以内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改善完善管控措施。（4）每旬组织相关人员对分管领域进行1次全面的安全事故隐患排查，检查本系统的安全生产的情况，及时排查出生产安全事故隐患，对查出的隐患问题及时落实整改，并向总工程师和分管矿长汇报。（5）完成本系统不安全行为、不符合项指标实施管控措施。19、矿调度安全风险分级管控职责（1）负责矿井生产协调调度

21、指挥工作，保证安全风险分级管控与安全生产管理工作协调一致。（2）负责协调矿内的人力、物力，确保安全隐患得到及时进行整改落实，实现安全均衡生产。（3）贯彻落实上级部门和矿领导有关本质安全方面的通知、指示、命令、并监督各单位落实。(4)负责生产调度的危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执行。(5)完成本单位不安全行为、不符合的各项指标，配合安监处实施管控措施。20、矿党政部门安全风险分级管控职责（1）负责矿井企业安全文化的建设及实施。（2）负责对安全风险分级管控体系内文件的分发控制及拟办落实工作。（3）负责矿井企业安全文化的建设及实施。（4）组织矿井安全风险分级管控文化活动等相关事宜。负责党、政、

22、工、团以及家属协管各项工作的危险源辨识以及风险评估，制定管控措施并执行。（5）负责法律法规、标准、相关要求的收集，建立和及时更新适用法定要求清单，宣传和普及法律法规、标准。（6）配合安全风险分级管控管理部门（安监处安全风险分级管控办公室）进行内部审核、管理评审、制度评审、危险源辨识和不安全行为管控等工作。21、安全培训中心安全风险分级管控职责（1）负责矿井安全风险分级管控与安全教育培训的计划与实施。（2）对入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。（3）每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术（4

23、）负责安全教育培训方面危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执行。22、综采队、准备队安全风险分级管控职责（1）负责本队安全管理工作，发现危险源，及时消除，进行登记，发现重大危险源及时汇报安监处长和生产矿长。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。23、掘进队安全风险分级管控职责（1）负责本队巷道掘进安全管理工作，发现危险源，及时消除，进行登记，发现重大危险源及时汇报给安监处长和掘进矿长。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。24、运转队安全风险分级管控职责（1）负责矿井排水系统、高压供电系统、主扇的日常管理与维护

24、，做到设备安全运转，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。（3）负责井上下固定电话、调度电话及通信设备等专业化服务工作。25、运输队安全风险分级管控职责（1）负责主运输系统的运转、维护管理工作，保障主运输系统安全可靠。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。26、机电队安全风险分级管控职责（1）负责矿井系统供水、排水、做到设备安全运转，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效。（2）负责本队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。27、通风队安全风险分级管控

25、职责（1）在矿总工程师的带领下，做好矿井一通三防建设工作。（2）负责矿井通风系统设计、管理与检查维护工作，确保矿井通风系统更稳定可靠，实现通风系统、设施的安全风险分级管控。（3）落实“一通三防”的相关要求，为安全风险分级管控提供安全的作业环境。（5）负责建立健全本队员工的安全生产岗位安全责任制，认真贯彻执行瓦斯防治、瓦斯监测、抽放利用等各项规章管理制度及技术措施。（4）排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上，复工复产前的专项辨识。28、救护队安全风险分级管控职责（1）在矿总工程师和通风副总工程师的带领下，开展救护队日常性工作。（2）负责矿井抢险救灾工作

26、，做好救护设备的日常保养工作。（3）开展好矿井应急演习工作。29、信息中心安全风险分级管控职责（1）保证矿计算机网络和通讯系统的畅通，保证矿安全监控系统处于可靠状态。（2）保障信息化管理的通畅，并实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。（3）落实“一通三防”的相关要求，为安全风险分级管控提供安全的作业环境。30、财务科安全风险分级管控职责（1）负责安全风险分级管控体系的资金保障。（2）负责组织经营、财务方面的危险源辨识和风险评估工作，制定管施并执行。31、人力资源科安全风险分级管控职责（1）定期进行技术考核和定级工作，增强员工学技术，学安全知识的自觉性，提高全员的安全意

27、识。（2）掌握员工身体情况，组织员工身体检查，对身体不适应工作岗位条件人员要及时调换。（3）正确掌握员工劳保用品发放标准。32、机电厂安全风险分级管控职责（1）负责修旧利废和井下加工件制作，为机电设备本安管理提供保障。（2）负责本区队安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。33、物管科安全风险分级管控职责（1）负责矿井井下材料的供给工作，为井下安全生产提供保障。（2）负责本科安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。34、洗煤厂安全风险分级管控职责负责本厂安全管理工作，保证作业过程当中人-机-环境的安全风险分级管控。35、班组安全风险分级管控职

28、责（1）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控。（2）班组长负责本作业区域的人员和机械设备的安全风险辨识管控36、岗位安全风险分级管控职责（1）岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（2）岗位人员负责保证作业过程当中人-机-环境系统的安全风险分级管控。安全风险分级管控规章管理制度1 规章管理制度建立健全安全风险分级管控规章管理制度，明确安全风险分级依据、辨识范围、辨识方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程。1.1 安全风险分级办法1.1 .1评估方法对找出的风险点进行安全风险评估，明确管控的重点。安全风险评估采用D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D 作业地点、重要环节等存在的安全

29、风险L 事故的发生的可能性E 人员接触危险环境的频率C 发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故的发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危险环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周1到2次接触2每月2次接触1每年几次接触0.5非常罕见的接触表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤1.1.2、风险等级按照安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、

30、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，及时关注风险源的动态变化情况，随时对警示等级进行变更。一级红色风险：发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司和矿各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。二级橙色风险：发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。三级黄色风险：有发生严重伤害事故的风险，需部门、队组逐级落实措施、重点防控。四级蓝色风险:有发生伤害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。表4：风险等级标准风险分级级等级D（值）危险程度一级红色风险重

31、大D（值）270重大风险防控二级橙色风险较大270D（值）140较大风险三级黄色风险一般140D（值）70一般风险四级蓝色风险低70D（值）低风险1.2 安全风险辨识范围辨识范围主要包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输系统安全风险；安全风险辨识应结合实际情况，制定安全风险辨识方法。1.3.1 预先风险分析在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，在系统分管领导的组织下，由主管科室和施工单位，对系统有可能存在的各种安全风险、发生的条件和可能造成的后果进行宏观、概略分析，确定风险等级，提出相应的管控措施，防止这些风险发展成为事故，避免考虑不周造成损失。表1 预先风险分析表风险因素诱

32、导因素事故后果风险等级管控措施分析步骤如下：熟悉各个系统的基本情况。从系统中分析有可能存在的各种风险。推测可能发生的事故类型和危险、危害程度。确定风险后果，划定风险等级。按照风险可导致的事故及危害程度，将风险划分为四个危险等级，见下表。表2 风险程度分级表风险评价指数风险程度低风险安全的，不需评审即可接受一般风险临界的，处于事故状态边缘，暂时尚不会造成人员伤亡或财产损失较大风险危险的，会造成人员伤亡或财产损失，是不希望的风险。重大风险会造成灾难性事故，不可接受的风险1.3.2专业评议由副总以上领导及职能科室技术人员、管理人员，对通过预先风险分析得出的各类安全风险进行分析、辨识、评估，结合多年安

33、全管理实践经验，依据煤矿安全规程，按照安全风险分级办法进行分级，最后确定风险的类型、等级、管控措施。1.4 风险辨识、评估、管控工作流程由矿井主要负责人或系统分管负责人，依据职责分工，组织业务科室相关管理和技术人员，召开专门会议，针对矿井有可能存在的安全风险进行辨识，确定风险的种类，然后进行风险评估，分析风险可控程度和难易程度，分析危害程度和后果，最后组织制定针对性管控措施，并有策略，有方案、有组织的检查管控措施的落实和执行情况，检验管控措施是否有效，如果无效或效果不好，没有达到预期目的，对管控措施进行补充和完善，直至安全风险在管控允许范围之内。补充完善表一安全风险辨识、评估、管控工作流程2

34、安全风险辨识评估安全风险是指煤矿井下作业客观存在的危险，如果管控不利，就会引发重大事故。安全风险是针对井下所有作业人员的，不一定是本工种作业存在的直接危险，但却是普遍存在的潜在的危险。2.1 年度辨识评估2.1.1 辨识内容对矿井有可能存在的重大安全风险进行全面辨识，重点辨识瓦斯、水灾、火灾、煤尘、顶板及提升运输系统、火工品风险。2.1.2 辨识时间及责任分工（1）时间。每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、科队进行年度安全风险辨识；（2）分工。此项工作由矿长亲自组织，安监处长负责运作，安监处负责具体实施，相关科室和队配合。其中有关瓦斯、火、煤尘风险管控措施由通风队及救护队提供，水灾风险

35、管控措施由地测科提供，顶板风险管控措施由生产科提供，提升运输系统风险管控措施由机电科提供。2.1.3 工作任务（1）及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；（2）将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2.2 专项辨识评估2.2.1 新水平、新采区、新工作面设计前专项辨识新水平、新采区、新工作面设计前，开展1 次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；（2）重点辨识地质条件和瓦斯、粉尘、自然发火等重大灾害因素等方面存在的安全风险；（3

36、）补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；（4）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。此项工作由总工程师组织，地测副总工程师负责，地测科具体实施，有关业务科室配合。其中，有关瓦斯煤尘爆炸、火灾风险管控措施由通风队提供，有关顶板风险管控措施由生产科提供，有关地质条件和水灾风险管控措施由地测科提供，有关运输系统风险管控措施由机电科提供，最后由生产科汇总，形成辨识评估报告。2.2.2 生产系统、工艺等发生重大变化时专项辨识生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1 次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由分管负责人组

37、织有关业务科室进行；（2）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运转等方面存在的安全风险；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业章程、操作章程。此项工作由分管负责人组织，分管业务科室具体实施，具体分工如下：（1）生产系统、生产工艺发生重大变化时，采煤系统由生产副矿长组织，掘进系统由掘进副矿长组织，生产科负责具体实施，机电运输系统由机电矿长组织，机电科负责具体实施；（2）主要设施设备发生重大变化时，由机电矿长组织，机电科负责具体实施；（3）重大灾害因素发生重大变化时，由分管负责人组织，分管业务科室具体实施。其中，通风方面由

38、总工程师组织，通风副总配合，通风队负责具体实施。地测防治水方面，由地测副总组织，地测科负责具体实施；顶板方面由生产副矿长组织，掘进副矿长配合，生产科负责具体实施；机电运输方面由机电矿长负责组织，机电科负责具体实施。2.2.3 启封火区、排放瓦斯等专项辨识启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1 个月以上复工复产前，开展1 次专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（科队）进行；（2）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评

39、估结果作为拟定安全技术措施依据。此项工作由分管负责人组织，分管业务科室和施工单位具体实施，责任分工如下：（1）启封火区、排放瓦斯作业实施前，由总工程师组织，通风副总配合，通风队负责具体实施。说明：启封火区必须进行风险辨识，启封密闭，如果闭内气体中瓦斯浓度大于3%，也必须进行；排放瓦斯指停风区中瓦斯浓度大于3%的有策略，有方案排放，如果小于3%，可不进行辨识。（2）过构造带作业实施前，由地测副总组织，地测科具体实施，有关业务科室配合。其中，有关瓦斯爆炸风险管控措施由通风队提供，有关顶板风险管控措施由生产科提供，有关水灾风险管控措施由地测科提供。最后由生产科汇总，形成辨识评估报告。（3）新技术、新

40、材料试验或推广应用前，由所在系统分管负责人组织，分管业务科室和使用单位负责具体实施。（4）连续停工停产1 个月以上的煤矿复工复产前，由生产副矿长组织，生产科具体实施，机电科、调度室、安监处、地测科、通风队配合。2.2.4 本矿发生死亡事故专项辨识本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大安全事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1 次针对性的专项辨识，有关要求如下：（1）专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；（2）识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；（3）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；（4）辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业章程、操作章程、安全技术措施等

41、技术文件。此项工作由矿长组织分管负责人和业务科室进行，责任分工如下：（1）发生的死亡事故或涉险事故、出现重大安全事故隐患，由所在系统的分管负责人组织，分管业务科室负责具体实施，其他科室配合。（2）省份发生重特大事故后，是哪个系统范围以内的，由哪个系统的分管负责人组织，分管业务科室负责具体实施，其他科室配合。如瓦斯煤尘爆炸、矿井火灾事故，由总工程师负责组织；矿井水灾事故，由地测副总工程师负责组织；顶板事故，由生产副矿长负责组织；提升运输事故，由机电副矿长负责人组织。（3）所在系统完成风险辨识评估报告后，报安监处，安监处初步审核后，报矿长审阅，最后经矿召开专项会议审议通过后，形成最终报告。2.3

42、工作要求年度辨识和专项辨识，必须编制报告，建立档案，详细记录辨识时间、辨识内容、参加人员、辨识结果、安全评估、管控措施。3 安全风险管控重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障。3.1 工作方案3.1.1 安全风险的监控矿长在每月月初的安全办公会上组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查分析，依据分析结果由安监处负责组织制定矿井月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析报告，布置月度安全风险管控重点和责任分工；分管矿领导在每旬系统会上对分管范围以内存在的重大安全风险和月度安全风险管控重点进行检查分析。确认重大安全风险管控措施落实情况和管控效果

43、，改善完善管控措施。形成系统旬安全风险管控重点实施情况检查分析报告；岗位安全风险由岗位工在生产过程当中通过安全确认方式进行监控。负责单位干部在走动巡检过程当中，对岗位安全风险进行随机监控。安全生产管理人员通过走动巡检对生产现场的安全风险进行日常监控。对于存在重大安全风险的区域，必须在制定矿井定员方案时设定作业人数上限，信息中心要依据设定的人员上限调整人员定位系统的报警设置，有效监控重大风险区域定员情况。矿领导带班时，负责跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时进行整改。3.1.2 安全风险的控制重大风险，由矿长组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人

44、。分管矿领导负责监督安全风险管控措施的落实执行。同时，积极对可能引发安全事故的隐患进行治理，治理完毕后由分管矿领导组织验收、评估；较大风险，由分管矿领导组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人。并负责监督安全风险管控措施的落实执行。同时，积极对可能引发安全事故的隐患进行治理，治理完毕后由分管矿领导组织验收、评估；一般风险，由主管科室正职组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控单位、管控负责人。相关基层单位正职负责落实执行安全风险管控措施。同时，积极对可能引发安全事故的隐患进行治理，治理完毕后由主管科室负责人组织验收、评估；低风险，由基

45、层单位正职组织制定安全风险管控措施，确定安全风险管控方案、管控标准、管控负责人。基层单位分管副职负责落实执行安全风险管控措施。同时，对可能引发安全事故的隐患进行治理，治理完毕后由基层单位正职组织验收、评估。3.2 重大风险区域生产科负责，组织制定重大风险区域定员制度，在重大安全风险区域设定作业人数上限，管控措施如下：1、xx煤矿西一采区10#综放工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为35人；2、xx煤矿西一采区5#运顺掘进工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为20人；3、xx煤矿西一采区5#回顺掘进工作面划分为重大安全风险区域，该工作面甲、乙、丙班定员均为20人。4、矿井乙班入井人员总数控制在390人以内；甲班和丙班入井人员总数各控制在200人以内。3.3 定期检查3.3.1月检查矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行1次检查分析，针对管控过程当中出现的各种问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险