特种设备安装改造资格评审表.doc

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1、NO： 机电类特种设备安装改造维修单位资格许可评审记录 申请单位： 申请项目： 评审机构： 评审员： 评审组长： 评审日期： 说 明1. 编制依据为：特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、ISO9001：2000。2. 本评审表适用于电梯、起重机械、大型游乐设施等特种设备安装、改造、维修单位资格许可的现场评审工作。3. 本审查表中每一款的审查内容按符合、有缺陷、不符合和不适用四种结论进行评定，其中，“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不符合”是指不符合评审要点的要求；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位

2、或被抽查设备。4. 审查结论为具备条件、基本具备条件和不具备条件三种。具备条件的确定原则是：符合所申请项目的各项条件和要求；基本具备条件的确定原则是：基本符合所申请项目的条件和要求，评审结果中重要项目（注#项）全部符合，在基本条件和质量管理体系等方面存在一些问题，认为最长6个月内经整改后能达到要求的；不具备条件的确定原则是：对不符合前两条要求的。5. 评审时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该设备施工过程执行质量安全管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。6. 本审查表解释权归 质量技术监督

3、局。机电类特种设备安装改造维修许可评审表一、基本条件的评审评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用1.机构营业执照1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。税务登记证1.2 查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。法人条码证书1.3 应有法人条码证书并记录企业机构代码合同1.4安装或维修及日常维护保养电梯单位，应当与相应特种设备的制造单位签订有关合同或协议，保证得到其必要的技术指导、合作与备品配件的供应。2.人员法定代表人2.1 法定代表人（或其授权代理人）应了解特种设

4、备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。授权代理人2.2 授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。技术负责人2.1 厂长（经理）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应能满足规则和基本条件中的规定，并不得在其他单位兼职。技术人员2.2 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足基本条件中的规定检验人员2.3 检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足基本条件中的规定作业人员2.4 各类作业人员的数量及其资格应满足基本条件中的规定

5、。3.基础设施提供工作场所3.1 企业应具有固定的办公场所和联系电话。申请改造资格的企业应有满足其改造业务需要的制造和试验的厂房与场地。施工设备和工艺装备3.2 企业应具有满足附件2中规定的施工设备和工艺装备。3.3 生产设备和工艺装备应与生产能力相适应。3.4 生产设备和工艺装备的性能精度应满足工艺要求。检测设备3.5 企业应具有满足基本条件中规定的检测设备。3.6 检测设备应与生产能力相适宜。3.7 检测设备的性能精度应满足检验要求。4业绩首次取证4.1 首次提出资格申请并获得许可证的施工单位，取证后第一年度的业绩应达到基本条件（附件3）年度业绩的要求； 复查换证4.2 复查换证的上一年度

6、的施工业绩应达到年度业绩要求；取证后的施工业绩应达到5年累计的数量。5能力施工能力4.3现场抽检一台申请资格项目范围内的设备，考核质保体系的运转情况及施工技术能力。二、质量安全管理体系建立与运行的考核评审评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用1.质量管理体系总要求企业应建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保存。1.1 企业应形成质量方针和质量目标文件；应经过厂长（经理）批准。1.2 质量方针和质量目标应包括产品质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。1.3 质量目标应分解到企业的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。1.4 质量

7、手册应包括： a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性； b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。1.5 企业应建立： a)文件控制程序； b)记录控制程序； c)内部审核控制程序； d)不合格品控制程序； e)纠正措施控制程序； f)预防措施控制程序。1.6 企业应明确销售、采购、安装、改造、维修（包括日常维护保养、修理、急修）、检验、售后服务等过程，并建立为确保上述过程有效运行和控制所需的文件。应用过程方法和PDCA循环来管理各个过程。1.7 针对影响产品质量的外包过程，企业应明确对其实施控制的要求。如外委土建、起重、机加工和

8、脚手架架设等专项的业务内容，要有管理制度。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不使用2、文件质量管理体系所要求的文件应予以控制。2.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。2.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。2.3 文件更新应得到再次批准并按企业的规定进行更新。2.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。2.5 文件应清晰、易于识别。2.6 作废文件应进行适当的标识。2.7 外来文件应能得到识别，并控制其分发；3、记录企业应对记录进行控制3.1 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存

9、期限和处置所需的控制。3.2 应建立并保存记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。3.3 记录应保存清晰、易于识别和检索。 4.管理职责职责、权限管理者代表管理评审4.1 应以文件形式明确企业机构及其职能分配；应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；文件应经厂长（经理）批准。4.2 各岗位有关人员应了解其职责。4.3 厂长（经理）应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。4.4 管理者代表应了解并履行其职责和权限。4.5 厂长（经理）应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或产品的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。评审项目评审内

10、容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用5.对合同产品要求的确定和评审企业应确定并评审合同中对产品的要求5.1 企业应确定合同中对产品的有关要求。包括： a)顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律法规要求； d)企业确定的任何附加要求。5.2 企业应评审合同中对产品的有关要求。包括确保： a)在企业向顾客做出提供产品的承诺之前进行； b)产品要求得到规定； c)企业有能力满足规定的要求。5.3 评审的结果应保存。6资源管理组织应确定并提供所需的资源6.1 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响

11、产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2有设备、工具的购置、管理、保存、使用、维护、校准制度。6.3应建立仪器、设备档案，内容包括：仪器设备名称、制造商名称、型号、产品合格证、使用说明书、使用、维修、检定记录。6.4 应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的库房。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用7.产品实现的策划组织应策划产品实现所需的过程7.1应收集与安装改造维修产品有关的特种设备国家、行业等法规、标准（见附件一）。7.2应有与施工产品有关的技术图纸和资料，包括：总装图、部件图、电气原理图、电器布置图、安装图、使用保养说明书、安装调试说明等。7.3 应编制施工

12、组织方案，进行施工交底，由双方签字确认。7.4建立并严格执行施工组织方案的编制、审核、批准制度。8.顾客沟通企业应与顾客有效沟通8.1 企业应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a)产品信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。9.采购企业应确保采购的产品符合规定的采购要求。9.1 企业应制定选择、评价和重新评价供方的准则。9.2 企业应根据上述准则评价和选择供方。9.3 评价记录应予以保存。9.4 采购信息（包括采购计划、采购合同等）应充分与适宜地表述拟采购的产品，适当时包括： a)对采购产品的要求 b)对采购产品制造过程、制造方法、加工设备的认可

13、要求； c)对外包过程人员资格的要求； d)对供方质量管理体系的要求。9.5 企业应对采购文件进行审批。9.6 企业应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用10.施工过程的控 制10.1 企业应策划并在受控条件下进行生产制造。10.2 企业应对特殊过程实施确认。10.3 企业应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。10.4 企业应针对监视和测量要求识别产品的状态。10.5 在有可追溯性要求的场合，企业应控制并记录产品的唯一性标识。10.6 在内部处理和交付到预定的地点期间，企业应针对产品的符合性提

14、供防护。10.1.1 企业应对安装、改造、维修、日常维护保养过程制定必要的工艺文件，关键工序应制定作业指导书，内容包括：施工工艺、施工工艺流程图、各种示图、安全措施及技术要求等；并在使用处可获得；10.1.2 工艺文件应正确、完整、统一。10.1.3 应使用适宜的设备进行安装改造维修；10.1.4 应使用监视和测量装置进行安装改造维修；10.1.5电梯日常维护保养单位能及时到达维修地点，抵达时间以双方协议规定的为准，一般不应超过1小时。10.2.1 有焊接过程和无损检测时，应任命了有资格的焊接责任人和无损检测责任人。10.2.2 特殊过程的操作人员应进行了资格认可。10.2.3 重要受力构件焊

15、接，应规定了焊接工艺规程（）、焊接工艺评定（）、焊缝检查方法和返工操作程序，应按规定实施。10.2.4 特殊过程的设备应进行了设备能力认可。10.2.5 应对特殊过程操作进行监视。10.3.1 应采用了适宜的方法识别产品确保产品不混用。10.4.1 应采用了适宜的方法识别产品的检验状态确保不合格产品不投入使用和安装。10.5.1 在有可追溯性要求时，应按规定控制和记录。10.6.1 企业应对采购产品进厂到成品交付到预定的地点全过程提供产品防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用10.施工过程的控 制10.7企业应根据工艺要

16、求和检验要求确定所需的监视装置和检测设备，确保监视和检验的结果有效。10.7.1 监视装置和检测设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；并保存校准和检定记录。10.7.2 当不能溯源到国际或国家标准进行校准或检定时，应制定校准或检定的规程，并按规程进行校准。10.7.3 应能识别监视装置和检测设备的校准状态。10.7.4 当发现检测设备不符合要求时，企业应对以往检测结果的有效性进行评价和记录。10.7.5 当计算机软件用于规定要求的监视和检验时，应确认其满足预期用途的能力。11.内部审核企业应按规定的时间间隔进行内部审核。11.1 内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录

17、的职责和要求作出规定。11.2 应对审核方案进行策划，并考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。11.3 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。11.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应不审核自己的工作。11.5 应按审核方案实施审核，并保存记录。11.6 对审核中发现的不合格应采取纠正措施。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用12.产品检验企业应对产品的特性进行检验，这种检验应在产品实现过程的适当阶段进行。12.1 应对适当阶段（如采购产品进厂、开箱、安装、重大维修、改造中、施工工地、产品交付、在用特种设备使用中

18、）的检验明确要求，包括检验项目、检验方法、检测器具要求、抽样要求、判定准则、记录要求等。12.2 应按规定要求进行检验。12.3 应保存检验记录，记录应指明有权放行产品的人员。12.4 应确保合格产品出厂，合格产品应附有产品质量合格证明，安装及使用维修说明等文件。12.5 验收应按要求进行。13.不合格品控制企业应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。13.1 不合格品控制程序应明确对不合格品标识、记录、隔离、评审和处置的职责和权限。13.2 应按不合格品控制程序进行控制。13.3 应保存不合格的性质以及随后所采取的任

19、何措施的录，包括所批准的让步的记录。13.4 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。13.5 在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取相应的措施。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用14数据分析企业应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价持续改进的有效性。14.1 数据分析应提供以下有关方面的信息： a）顾客满意； b）与产品要求的符合性； c）过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会； d）供方。15.纠正和预防措施企业应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生。15.1 企业编制的形成文件的程序

20、，应规定： a)确定不合格、潜在不合格及其原因； b)评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求； c)确定和实施所需的措施； d)记录所采取措施的结果； e)评审所采取的纠正和预防措施。15.2 应按程序规定进行实施。16安全管理企业应加强安全管理，确保施工安全16.1 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员。16.2 应建立健全安全生产责任制度，落实有关人员的安全责任，服从施工总承包单位对施工现场的安全管理，明确各自的安全责任。16.3 应建立安全生产教育培训制度，对工作人员每年至少进行一次安全教育培训； 作业人员进入新的岗位、新的施工现场前，施工单位采用新技术、新工

21、艺、新设备时，应进行安全生产教育，教育培训情况记入个人工作档案。16.4 施工前，应制定安全施工措施，并进行安全交底。评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果符合有缺陷不符合不适用16安全管理企业应加强安全管理，确保施工安全。企业应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定。16.5 制定安全生产规章制度和安全操作规程。16.6 应对施工特种设备进行定期和专项安全检查。16.7应制定本单位事故的应急救援预案，建立应急救援组织、程序，配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。16.8 应制定事故防范措施，对危险因素采取防护措施，对施工现场危险部位应设置明显的安全警示标志。16.

22、9 作业人员应遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具。16.10 应对施工现场的安全防护用具和施工设备定期进行检查、维护和保养。16.11 应制定有关伤亡事故报告和处理制度。16.12截止到提出申请时，提出申请前一年所安装设备未因施工质量出现过设备事故，其用户也未提出过重大安装质量问题。16.13 应建立并保存接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的程序规定。16.14 应建立并保存特种设备安装改造维修许可证使用、保管、换证申请的程序规定。16.15 应建立并保存标注特种设备安装改造维修许可证标志、编号和有效期的程序规定，售出安全装置、重要受力构件、零部件或产品及其

23、相应编号应记录并保存。附件1：特 种 设 备 文件法规、标准技术文件产品合格证、总装图、部件图、电气原理图、电器布置图、安装图、使用保养说明书、安装调试说明等。法规和安全技术规范中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定、锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定、机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）、特种设备注册登记与使用管理、电梯监督检验规程、液压电梯监督检验规程、自动扶梯和自动人行道监督检验规程、杂物电梯监督检验规程、起重机械监督

24、检验规程、游乐设施监督检验规程、游乐设施安全技术监察规程、客运索道监督检验规程。电梯标准电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）、电梯安装验收规范（GB10060-93）、电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）、电梯维修规范（GB/T18775-2002）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB16899-1997）、液压电梯（JG5071-1996）、杂物电梯（JG135-2000）、电梯技术条件（GB/T10058-1997）、电梯试验方法（GB10059-1997）、电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024-1997）、电梯主要参数及轿厢、井道、机房的

25、型式与尺寸（GB/T7025）、电梯用钢丝绳（GB8903-88）、电梯曳引机（GB/T13435-1992）、交流电梯电动机通用技术条件（GB12974-1991）、电梯操作装置、信号及附件（JG5009-1992）、住宅电梯的配置和选择（JG/T5010-1992）。桥门式起重机起重机械安全规程（GB6067-85）、起重机设计规范（GB3811-83）、通用桥式起重机（GB/T14405-1993）、通用门式起重机（GB/T14406-93）、起重设备安装工程施工及验收规范（GB50278-1998）、电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范（GB50256-1996）、起重机试验

26、规范和程序（GB5905-86）、钢丝绳电动葫芦 技术条件（JB/T9008.2-1999）、钢丝绳电动葫芦 安全规程（JB9009-1999）、冶金起重机技术条件（GB/T16788.1-15-1995）、防爆桥式起重机（JB/T5897）、绝缘桥式起重机 技术条件（JB/T8907-1999）、电动单梁起重机（JG/T1306-1994）、电动单梁悬挂起重机（JB/T2603-94）、起重吊运指挥信号（GB5082-85）、钢丝绳（GB/T8918-1996）、起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范（GB/T5972-1999）、桥式和门式起重机 制造及轨道安装公差（GB10183-88）、起

27、重吊钩 直柄吊钩技术条件（GB/T10051-1998）。塔式起重机塔式起重机安全规程（GB5144-94）、塔式起重机技术条件（GB9462-88）、塔式起重机性能试验（GB/T5031-1994）、塔式起重机 钢结构制造与检验（JG/T5112-1999）、臂架型起重机 起重力矩限制器通用技术条件（GB7950-1999）、流动式起重机汽车起重机和轮胎起重机安全规程（JB8716-1998）、汽车起重机和轮胎起重机 技术条件（JB/T9738-2000）、汽车起重机和轮胎起重机试验规范（GB6068-85）、150t以下履带起重机技术条件（GB/T14560-1993）、履带起重机安全规程

28、（JG5055-1994）。施工升降机施工升降机检验规则（GB10053-96）、施工升降机技术条件（GB/T10054-96）、施工升降机安全规则（GB10055-96）、施工升降机试验方法（GB/T10056-1996）、建筑卷扬机安全规程（GB13329-91）、龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-92）。游艺机及游乐设施游艺机和游乐设施安全（GB8408-2000）、GB50231 GB/T699 GB/T3077 GB/T8918 GB/T1243 GB50231 GB5725GBJ65 GB50169 GB/T2682 转马、滑行、陀螺、飞行塔、赛车、自控飞机、观览车、

29、小火车、架空游览车、水上游乐设施、碰碰车、电池车类游艺机通用技术条件（GB18158-GB18170）。附件2：安装改造维修设备安装改造维修设备电梯冲击钻、手电钻、角向磨光机、千斤顶、气割工具、电焊机、电焊工具、放大镜、三爪卡盘（拉码）、环链手动葫芦、磁力线坠、刨刀、对讲机、常用工具（各种钳、梅花扳子、套筒扳子、螺丝刀、电工刀、电烙铁、放大镜）、常用钳工工具（台虎钳、铁皮剪、钢锯架、锉刀、钳工锤、划线规、丝锥、丝锥扳手、圆扳牙、圆扳牙扳手）、便携式照明灯、安全防护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋、护目镜）。桥门式起重机环链手动葫芦、千斤顶、气割工具、重型套管、活络扳手、死扳手、梅花扳手、管钳、大锤

30、、常用钳工工具（台虎钳、台钻、铁皮剪、钢锯架、锉刀、钳工锤、划线规、丝锥、丝锥扳手、圆扳牙、圆扳牙扳手）、撬棍、卡扣、吊环、吊索、自制测拱仪、等高块规、电焊机、电焊工具、放大镜、线坠、安全防护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋、护目镜）。塔式起重机千斤顶、环链葫芦、套管、活络搬手（6-18号）、死搬手、梅花搬手、管钳、大锤、卡扣、吊环、吊索、常用钳工工具（台虎钳、铁皮剪、钢锯架、锉刀、钳工锤、划线规、丝锥、丝锥扳手、圆扳牙、圆扳牙扳手）、放大镜、线坠、对讲机、电焊机、电焊工具、安全防护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋、护目镜）、CO2气体保护焊和自动埋弧焊。施工升降机千斤顶、环链葫芦、套管、活络搬手（6

31、-18号）、死搬手、梅花搬手、管钳、大锤、卡扣、吊环、吊索、常用钳工工具（台虎钳、铁皮剪、钢锯架、锉刀、钳工锤、划线规、丝锥、丝锥扳手、圆扳牙、圆扳牙扳手）、放大镜、线坠、电焊机、电焊工具。游艺机及游乐设施环链手动葫芦、千斤顶、重型套管、活络扳手、死扳手、梅花扳手、管钳、大锤、常用钳工工具（台虎钳、铁皮剪、钢锯架、锉刀、钳工锤、划线规、丝锥、丝锥扳手、圆扳牙、圆扳牙扳手）、撬棍、卡扣、吊环、吊索、电焊机、电焊工具。注：1. 带符号的仪器、设备为一级资质企业必备，带符号的仪器、设备为二级资质企业必备，其它为各类资质企业必备。附件3：检测检验仪器检测检验仪器电梯万用表、弹簧称、塞尺、钳形电流表、转

32、速表、声级计、秒表、直尺水平仪、钢卷尺、游标卡尺、钢板尺（150mm,3000mm）、角尺、兆欧表、接地电阻仪、氧气表、乙炔表、电梯加速度测试仪。桥门式起重机水准仪、测厚仪、框式水平仪、游标卡尺、角尺、钢板尺（150mm、300mm、1000mm）、钢卷尺（3m、50m）、百分表及磁力表座、焊缝检测尺、万用表、钳形电流表、绝缘电阻仪、接地电阻仪、声级计、氧气表、乙炔表、无损检测设备。塔式起重机水准仪、经纬仪、游标卡尺、角尺、钢板尺（150mm、300mm、1000mm）、钢卷尺（3m、50m）、万用表、钳形电流表、绝缘电阻仪、接地电阻仪、焊缝检测尺。施工升降机水准仪、经纬仪、游标卡尺、角尺、钢

33、板尺（150mm、300mm、1000mm）、钢卷尺（3m、50m）、万用表、钳形电流表、绝缘电阻仪、接地电阻仪、水平仪、焊缝检测尺。游艺机及游乐设施测距仪、硬度计、测厚计、秒表、钳形电流表、游标卡尺、角尺、钢板尺（150mm、300mm、1000mm）、钢卷尺（3m、50m）、万用表、加速度测试仪、风速表、温湿度计、轨距测量仪、角度（坡度）测量仪、动（静）态应变测试仪、钢丝绳检测仪、焊缝检测尺、无损检测设备。注：1. 带符号的仪器为A级资质企业必备（无损检测可外携），带符号的仪器、设备为B级资质企业必备，其它为各类资质企业必备。附件4：机电类特种设备安装许可单位基本条件 项目基本条件安装维修

34、改造一级二级三级一级二级三级一级二级三级注册资金（万元）300150502501205035020080人员要求技术人员（机械电气）10638531063技术负责人高级工程师工程师高级工程师工程师高级工程师工程师高级工程师210210210工程师532422542检验人员432432432技术工人402010503015402010业绩年度电梯8台套，起重机械5台套，游乐设施2台套。电梯5台套，起重机械4台套，游乐设施1台套。电梯8台套，起重机械5台套，游乐设施2台套。或五年累计电150起60游20电80起40游12电30起20游8电150起60游20电80起40游20电30起20游12电80

35、起50游20电40起30游15电20起15游8注：不划分等级的特种设备安装维修改造单位： 1. 拟申请专业维修保养单位，按维修二级的基本条件考核。2. 仅承担本单位自有设备维修的单位。专业技术人员、技术工人、检验人员应当达到维修三级的要求，但持证技术工人总数不少 于6名。附件5：按ISO9001：2000版标准的要求，质量手册应按如下章节顺序编写：封面；质量手册发布令；质量方针批准令；管理者代表授权书；目录；前言；1. 范围；2. 引用文件；3. 术语和定义；4. 质量管理体系；4.1.总要求；4.2.文件要求。5. 管理职责；5.1.管理承诺；5.2.以顾客为关注焦点；5.3.质量方针；5.

36、4.策划；5.5.职责、权限与沟通；5.6.管理评审；6. 资源管理；6.1.资源提供；6.2.人力资源；6.3.基础设施；6.4.工作环境7. 产品实现；7.1.产品实现的策划；7.2.与顾客有关的过程；7.3.设计和开发（可删除）；7.4采购；7.5.生产和服务提供；7.6.监视和测量装置的控制；8. 测量、分析和改进；8.1.总则；8.2.监视和测量；8.3.不合格品控制；8.4.数据分析；8.5.改进。附件6程序文件章节结构如下:可能涉及的程序：（注的程序为必须形成的程序）1. 文件控制程序；2.记录控制程序；3.内部审核程序；4.不合格控制程序；5.纠正措施程序；6.预防措施程序；7

37、.安全管理程序；8.施工组织设计编制程序；9.安装控制程序；10、维修控制程序；11、改造控制程序；12.管理评审程序；13.人力资源管理程序；14与顾客有关过程控制程序；15.采购控制程序；16.监视和测量装置控制程序；17.顾客满意程度测量程序；18.数据分析控制程序；19.其他必要的管理程序。在程序文件中，建议应有以下相关的内容：1. 目的；应说明该程序文件的控制目的、控制要求。2. 范围；应指出该程序文件所规定的内容和所涉及的控制范围。3. 术语(若需要)；应给出该程序文件有关的术语及其宣言（特别是专业术语）。4. 职责；应规定实施该程序文件的主管部门/人员的职责以及各相关部门/人员的

38、职责。5. 工作程序；主要规定以下9方面内容：5.1. 明确需开展的各项活动及实施步骤；5.2明确所涉及的人员；5.3规定具体的控制要求和控制方法；5.4确定开展各项活动的时机；5.5给出所需设备、设施及要求；5.6规定例外情况的处理方法；5.7引出所涉及的相关/支持性文件；5.8明确记录的填写和保管要求；5.9列出所使用的记录表格等。6. 相关支持性文件；应列出与本程序有关的相关文件/支持性文件。7. 记录表格；应给出有关的记录名称并附上相应的空白表格。附件7：作业指导书章节结构如下:1. 现有申请项目设备的基本情况（包括购置时间、型号、技术参数、性能、特点等）；2. 工作机构系统；3. 安

39、装前的准备工作；4. 安装、改造、调试工作过程；5. 检验过程6. 使用7. 维修8. 保养9. 拆卸10. 运输；11. 保存。在第3至第11环节中，建议应有如下内容：1. 施工组织；包括工作的安排、使用的设备、仪器、工具、参加人员等。2. 施工过程；应指出具体的工作方法，特别强调关键过程和特殊过程。3. 安装图、零部件结构图、电气原理图；4. 技术要求；5. 注意的安全事项；注：应能反映出施工设备类型的共性，个性在施工组织方案中体现。也可单独做不同型号产品的作业指导书。附件8：质量作业文件（管理类文件）至少包括以下内容：1. 工作人员守则；2. 采用过程方法的有关规定；3. 技术文件管理规

40、定；4. 选择、评价和重新评价供方准则；5. 内部沟通规定；6. 顾客满意度测量办法；7. 仪器设备管理制度；8. 库房管理制度；9. 合同管理规定；10. 工艺文件编制、审核、审批、修改制度；11. 机电类特种设备监督检验、验收规则；12. 档案管理制度；13. 开箱检查制度；14. 现场施工管理制度；15. 质量验收制度；16. 质量信息反馈制度；17. 外委业务管理规定；18. 各类人员的培训、评聘、考核制度；19. 各类人员岗位责任制；20. 安全操作规程；21. 安全教育制度；22. 接受安全质量监察和检验制度；附件9：记录至少包括以下内容：1、 管理评审 2、教育、培训、技能和经验

41、。包括法律法规、质量管理、专业知识、安全方面的内容。3、实现过程及其产品满足要求的证据。包括：合同、开工报告、施工组织方案、开箱检查、基础图、土建测量、图纸会审、施工交底、工作记录等。4、与产品有关的要求的评审结果及由评审而引起的措施。5、供方评价结果以及由评价而采取的必要措施。6、特殊过程的确认。包括焊接过程和隐蔽工程。7、当有可追溯性要求时对产品的唯一性标识。8、丢失、损坏或者被发现不适宜使用的顾客的财产。9、当无国际或国家测量标准时，用以检定或校准测量设备的依据。10、当测量设备被发现不符合要求时对先前的测量结果的确认。11、测量设备校准和验证的结果。12、内部审核结果。13、指明授权放

42、行产品的人员。14、产品符合性状况以及随后所采取的措施，包括所获得的让步、自检报告、监督检验机构的验收报告、资料移交手续、交付、解决问题、用户访问等。15、纠正措施的结果。16、预防措施的结果。附件10：施工组织方案章节结构如下:1. 工程概况；2. 工程安装位置平面图；3. 施工部署；内容包括：工程目标，工程组织机构，所需设备仪器，所需辅助材料，任务划分及外委管理。4. 施工进度计划；5. 施工工艺；内容包括：施工工艺流程，施工前的准备工作（包括施工方案的编制，队伍的组建，施工技术交底，施工安全交底，施工前的安全教育，图纸会审，施工条件的验证、开箱检查等），主要施工方法等。6. 质量保证措施；7. 安全保证措施；8. 施工过程的监督检验；9. 特种设备的验收；10. 特种设备的交付；