石鼓加油站标准化过控-模本.doc

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1、丹江口市石鼓镇加油站安全生产标准化三级企业评审过 程 控 制 目 录序 号内 容1评审风险分析记录表2企业基本情况表3委托书4评审合同记录表5项目任务书6评审申请合规性审查表7安全标准化评审计划8接受现场评审企业声明9现场评审组人员公正、保密承诺10评审单位保密承诺11现场评审企业条件重申与确定12首末次会议签到表13现场评审整改意见14评审报告内部审核表15技术负责人审核记录表16过程控制审核记录表17报告打印及发放审批单18评审组工作评价反馈表评审项目风险分析记录表企业名称丹江口市石鼓镇加油站日 期企业地址丹江口市石鼓镇丹霞路1号风险分析组长张卫民企业类型民营初（复）审初审风险分析评审风险

2、分类风险内容评审结果企业情况根据委托方提供的企业基本情况是否存在风险？存在风险资质风险评审项目是否在资质业务范围之内？二级评审资质人员风险现有的评审人员专业构成是否满足评审项目需要？ 是否聘请相关专业的技术专家，承担项目的风险？满足评审需要经济风险委托单位是否有支付评审费用的能力？有行业风险1、风险很小 2、风险较小 3、风险一般4、风险较大 5、风险很大风险较大可行性分 析评审项目是否可行？可行风险分析结论加油站属易燃易爆危险品经营单位，但设备设施、企业内外部环境符合标准规范要求，人员培训、企业安全管理基本到位，企业风险可控。风险分析组成员： 时间： 年 月 日项目任务书JT/BZH/QD/

3、2-1项目名称丹江口市石鼓镇加油站安全生产标准化三级企业评审报告联系人刘 斌任务下达接受委托时间下达任务时间责任部门危化完成项目时间部门任务分解项目负责人何立炳风险分析组组长张卫民成员余小满、冯欣项目评（复）审组组长何立炳成员张卫民、张焱报告编制人何立炳专家组成员-评审时限任务描述： 安全生产标准化三级企业技术服务，隐患排查，现场评审，编制评审报告。 技术负责人： 部门：企 业 基 本 情 况 调 查 表 JT-BZH-03企业名称丹江口市石鼓镇加油站地 址丹江口市石鼓镇丹霞路1号企业性质民营成立时间2000年危险品（经营）许可证号（鄂安经（甲）字2012）主要负责人刘斌主要联系人刘斌电话安全

4、负责人刘斌刘斌手机从业人数3技术人员数1特种作业人员数-安全管理机构安全生产领导小组 安全员 1专（兼）职安全员 1生产方式倒班 不倒班倒班人数及方式 0主要产品汽油、柴油主要原材料-特种设备 -主要设备设施储罐、加油机生产能力和规模储量49m3（按汽油计算）重大危险源未构成重点监管危险品 无危险工艺 无主要生产工艺流程（可附工艺流程图）油罐车 地埋罐车辆加油机调查人： 时间： 年 月 日评审合同记录表甲 方丹江口市石鼓镇加油站评审合同编号-行业类型成品油经营合同签订人员甲方： 丹江口市石鼓镇加油站联系人： 刘斌乙方： 湖北九泰安全技术有限公司评审范围评审活动涵盖丹江口市石鼓镇加油站安全经营全

5、过程，包括所有经营场所、管理部门及作业人员，做到横向到边，纵向到底。综合部日期评审申请合规性审查表企业名称丹江口市石鼓镇加油站资 料 名 称是否收集1、企业法人营业执照或营业执照营业执照2、企业简介（包括企业性质、地理位置和交通、所属行业和专业、主要产品、主要生产工艺流程、主要原材料、经营能力和规模、生产方式和主要设备设施产品、年经营收入、从业人员数量、安全生产管理机构及安全管理人员数量、安全生产标准化创建情况等。企业简介3、安全生产（经营）许可证（没有实施许可的企业可不要）、行业管理部门出具的许可证经营许可证4、安全管理机构及相关人员任命文件(包含安全生产领导小组)、 安全管理网络图、组织机

6、构图。各种文件5、主要负责人和安全管理人员统计表及安全管理资格证书安全管理资格证书6、特种作业人员操作资格证及特种设备作业人员作业证-7、特种设备设施清单及检测报告-8、安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全操作规程清单清单9、土地产权证明文件土地证10、重大危险源备案证明文件（无重大危险源需辨识说明）辨识11、事故应急救援预案及相关备案文件待备案12、工伤保险证明材料工伤保险缴费单据13、防雷防静电检测报告、最新消防安全检查意见书防雷防静电检测报告14、总平面布置图，消防平面布置图总平面布置图15、评审申请书、自评报告评审申请书、自评报告15、设备设施清单、安全设备设施清单清单日期资料收

7、集人内部审核修改记录企业名称丹江口市石鼓镇加油站修改内容注明页码1、调整封面格式，确保评审单位、企业等内容居中；2、评审表：该居中的居中，字体要保持一致。是否修改到位已修改内审人员日期技术负责人审核记录JT/BZH/QD/2-16评审报告名称丹江口市石鼓镇加油站安全生产标准化三级企业报告审核记录附件资料方面符合评审依据符合评审办法符合标准化得分评审符合结论部分符合报告格式符合文字部分符合报告修改记录无是否修改无技术负责人审核日期年 月 日过程控制负责人审核表过程控制企业名称丹江口市石鼓镇加油站序号过 程结论1是否对企业的基本情况进行了调查。是（ ）否（ ）2是否进行了风险分析。是（ ）否（ ）

8、3是否与被评审单位签定评审项目合同书。是（ ）否（ ）4是否组建评审项目小组。是（ ）否（ ）5评审小组是否制定评审计划。是（ ）否（ ）6评审小组是否进行了现场勘查，资料收集是否完整。是（ ）否（ ）7是否给被评审单位提出整改措施和建议。是（ ）否（ ）8技术负责人是否成立评审核查小组，小组对企业实际情况与报告是否一致是否进行了核实。是（ ）否（ ）9评审报告初稿是否按程序进行审核。是（ ）否（ ）10技术负责人是否进行了评审报告的审核，并签署意见。是（ ）否（ ）12评审报告及归档资料是否由办公室归档。是（ ）否（ ）13合格的评审报告是否由总工程师审核签发。是（ ）否（ ）过程控制负责人日期