物管部管理制度汇编.doc

《物管部管理制度汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物管部管理制度汇编.doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、库 房 管 理 制 度一、品库房管理 1、成品入库时要严格把关，依据成品入库时交接单，认真审核、清点验收类别和外包装清实际入库数量、洁程度。2、对破损和包装袋污染的，要求车间更换后方可办理入库，并对每批入库成品的重量、包装扎口、质量标签进行抽检。3、要合理安排入库成品，严格区分清楚种类、级别、批次，垛要规范整齐，数量清晰，库容整洁干净。出库时，要尊循先入先出的原则。4、成品台帐记录要及时、准确、清楚，票据存档齐全、完整。每月至少核对三次库存、账目，确保和财务部帐物相符，并按时向有关部门领导报送统计报表。5、站台存放铁路货物码放要整齐、数量清晰，当日倒运的必须当日苫盖，做好防雨、防嗮、防尘的工作

2、。6、在发运货物时要认真审核发货单所列货物的种类、级别、规格、数量，要严格审验票据内容，审核无误后再照单合理按排装车。装车时不允许将破损、污染的货物袋子装入车上，要求承运人现场监装、验收，并签字确认，同时办理出库手续。7、根据入库单和发货单认真填写成品装卸倒运明细表，以便月底结算倒运和装卸费用。8、做好成品库的安全防护工作，要求每天下班之前要认真检查防火、防盗、防雨、防潮的工作是否做的到位，如发现安全隐患或异常要及时向有关部门报告。9、每月1号配合财务、供销部做好盘点工作，并及时做出盘点报表。10、要加强与相关部门的信息沟通，积极处理好成品、票据在传递中出现的问题，保证物、票在传递程序中各环节

3、手续清楚、完整；往来明确，当月务必当月结清。二、原辅材料管理 1、要认真把好原辅材料的进厂关，能外观检验的，首先要检查，然后及时通知质量部化验室取样化验在过称计量，待化验结果出来后再安排卸车工作。出现不合格原料及时反应供应部和相关领导。2、原辅材料的储存要按类分区存放。进厂原辅材料要首先安排卸入靠近使用车间的储料场，当大量储备无法堆放时，再卸入其它储料场。要求卸货时堆放要整齐，场地清洁，必须做好防雨、防晒、防风扬的工作。3、卸货后，要认证审核供方发货单和本厂过磅单所列品名、规格、数量是否一致，如有异处，或不清楚，要及时通知集团供应部与客户联系，并做好记录。4、要每天进场地巡视各类原辅材料（包括

4、一二三渣）的使用、储备、安全防护情况、搞好防雨、防晒、防风、防火、防泄漏等安全工作，保证原辅材料的仓储安全。并根据使用、存储情况及时向部门负责人或供应部提出采购计划，以保持一定的安全库存量。5、根据生产需要，要及时合理的安排好车间所需原辅材料的倒运工作，本着先进先出的原则。6、要认证审核各供应商开回的票据，无误后，凭票办理原辅材料的入库手续和运费入库结算单，并及时给有关部门传递票据。7、每天上午要和各车间及质量部核对前一天各种原料倒运情况，及时统计制表，便于月底车间消耗核算和倒运费用结算的准确性。8、要加强与各相关部门、车间的信息沟通。积极处理好进厂和领用的原辅材料票据在传递中出现的问题，保证

5、货物、票在传递中各环节手续清楚、完整，往来明确。9、每批原矿及整批渣使用完后，及时统计场地消耗同时汇报领导和相关部门。10、要认证处理好日常工作事务，对日常运行中存在的问题要及时上报并提出整改意见。11、每月1号会同财务、生产部人员进行原辅材料实物盘点，并做出盘点报表报送相关部门和领导。三、 备品备件仓库管理1、要严格把好备品备件、材料入库关。按照随货清单认真审核、清点、验收购进物品材料的品种、规格、数量、质量是否符合要求标准，外观有无破损。对于整机设备要会同供应部、设备部和使用车间技术人员做好开箱质量、性能检查工作。设备配件和重要物资会同使用车间技术人员进行验收。检查无误，办理接收手续。随货

6、技术资料移交到设备部，并做好到货登记。如发现不符合要求的，可以不予办理接收手续，或办理退换货手续。2、已经检验入库的物资要按类、按规格分库、分区、分架摆、码、堆、垛整齐，存放合理，清点时清晰分明，标识明确。货架间安全通道畅通，库容整洁。3、备品备件的领用，必须由车间、部门领导或分管领导签字出具领料单，持票领用。无票不得领用，票据字迹不清、型号数量不清，领用单位和领导签字不全，不得领用，保管员凭票办理出库手续。4、如果备品备件材料或尺寸在使用中出现质量问题，保管员应及时向采购员通报并调换、或办理退货手续。5、部门或车间上报下月备品备件材料申请购进计划表，库管员要认真核解库存数量后，同库房填报的月

7、计划一齐交设备部和领导进行审核。车间零星急购备件材料，由车间主任填写采购申请单，经物管部核对库房后报设备部和总经理批准由物管部直接传送到供销部。保管员自己提库存计划时一定要掌握好材料计划数量外省市够车间使用二个月就行，本地易购物品，仓库储备放到最小量。6、要及时准确的办理入库票据手续及票据传递，当月票据必须当月处理完毕，并要认真记录好台帐，真正做到帐、物、票相符。同时做好到货登记。7、要认真做好备品备件、材料的安全防护工作，避免库存物资受潮生锈、变形、破损、变质、发霉、风化，要严防丢失、着火造成损失，确保所管物品、材料完好无损，异常事项要及时向上级报告。8、要加强与各相关部门、车间的信息沟通，

8、积极处理好备件、出入库票据在传递中出现的问题，保证物、票在传递中各环节手续清楚、完整，往来明确，严禁私自外借库存物资。9、物资的领用要遵循持票领用、先进先出的原则，按照交旧领新制度，做好旧物的回收和管理，帐务日清月结。 成品入库操作规程1成品入库时由车间当班班长进行填写成品入库单2成品保管员和当班班长双方现场对成品入库单上列出的品种和数量进行核对。3.成品保管员应依据质检部成品入库包装物操作运行控制管理办法中成品标签和外包装进行检查。4.成品保管员确认无误后，在成品交接单上签字确认，同时移交物流入库人员进行入库。5.各车间成品入库托盘要求：必须是整钉托盘方可办理入库。零散托盘月底办理入库。特殊

9、情况零散托盘由车间主任和保管员协商办理入库。6.车间成品码托盘时必须按照物管部码托盘要求进行。要求如下：重铬酸钠40kg塑编包装每托盘码放40袋，50kg铁路包装每托盘30袋，铬酸酐50kg塑编包装每托盘码放30袋，铬绿纸质包装25kg每盘40袋，铬粉纸质包装25kg每盘50袋。码放必须层数分明，垛要整齐牢固数量准确，运输中如发现塌垛由车间负责从新码垛。7成品入库后，成品保管员针对倒运人员入库后的数量和成品包装袋再次进行核对。8.由于成品整托盘入库，成品保管员无法在现场检查成品内部情况，在出库时，所发现的数量和外包装质量存在的问题，仍有车间负责。9.成品保管员不定期对车间入库成品重量进行抽检（

10、每袋不少于0.5kg），不符合标准的将退回车间，由车间负责更换并重新包装。10.凡是在成品入库倒运过程中，造成成品雨淋破损的由倒运人员全部负责。11.成品入库时，成品保管员必须合理安排库存。发货时，要求先入先出的原则。12.成品保管员要及时做好成品的三防工作。即：防雨防火防尘。13. 成品入库后，成品保管员要及时的对成品入库单进行上账，并报送相关部门。 物资领用管理制度为了严肃各种物资的领用管理程序，加强各种物资的使用管理特拟定本管理制度。一、普通材料领用管理要求1、各单位需要领用的材料、备件、机物料时，必须出具电子版领料单，应在领料单中填写领用单位、时间、品名、存货编码、规格型号、计量单位、

11、数量、用途、领料人等内容。材料领用实行两级控制，由车间主任审核所用材料的必要性后签字认可，然后由设备部部长审批后领取，无票或签字不全的保管员可以不予付货。2、领料单上不得随意涂改，如有名称、型号、数量不符保管员拒付货。3、各单位在夜间和其他紧急情况下急需领用材料但无法开据领料单的，由各单位负责人直接和物管负部长联络说明情况后可以暂时以借用方式领出，领料时要求打借条但次日必须及时把领料单补上。4、各单位领料人必须严格执行库房管理制度，在库内不准吸烟、带明火，不得随意在库内行走、拿动物资。5、各单位对不符合质量要求的材料、备件有权拒绝领用，由物管部与集团经营办联络说明情况及时更换或重新购进所需材料

12、、备件，以免影响生产。6、各单位领出后剩余材料和领用的备用材料，由车间妥善保管，并建立库存台帐，各单位应对建账物资使用做详细记录，每月核对帐目与库存实物，做到帐物相符。如出现帐物不符，要查明原因，对造成材料流失和浪费的要严格考核，物管部负责定期组织相关部门进行核查。二、钢球、衬板等物资领用管理规定：1、一车间领用钢球衬板时，必须派专人监督，并会同库管人员过磅，认真核对数量。钢球拉运和装入磨机的过程中，监督人员必须始终在场，保证所领钢球全部加入磨机。设备管理员与监督员和运行班长核对无误后填写在检修记录本上，车间主任签字确认。磨机检修筛选出不能使用的小钢球由车间及时交物管部，严防流失。2、各车间领

13、用的机械油或其它油料，应由专人保管，注意防火、防盗、防流失。3、电机铜线领用必须经过过称计量，铜线领用量要与实际使用量相符，物管部负责定期核查电工班库存铜线数量。三、大宗原料领用管理1、铬矿进厂经过过磅计量卸至料场后即为车间整体领用。铬矿的日消耗量以每日铬矿烘干窑的湿吨位数减去下料口水分为准。每月底统一开具领料票据。当整批次铬矿使用完毕后，物管部要及时准确的核算本批次铬矿的损耗情况。2、纯碱的领用调度由物管部负责，每日的实际使用量为进储料仓的数量，等于每日实际倒运纯碱的数量减去每日上料口剩下的纯碱数量。次日开具上一日的领料票据。3、硫酸进厂经过过磅计量卸至储罐后及为车间整体领用，每月的实际消耗

14、量为实际进厂硫酸数量加上上月硫酸储罐数量减去本月硫酸储罐数量。每月底各车间根据实际消耗量开具领用票据。4、磷酸的领用根据实际的消耗量按日开具领用票据。5、循环渣的领用参照铬矿的日消耗量统计办法即以每日铬矿烘干窑的湿吨位数减去下料口水分为准。 库管员移交接管理规定 为规范公司库房库管员移交接手续,加强库房移交接管理,明确职责,落实责任,特制定本规定。一、管员移交是指库管员因退休，辞职，调离原岗位等办理的移交接手续。二、库管员在离职前一个月，应以书面形式向物管部申请办理移交接手续。三、物管部接到书面申请，在5个工作日内安排接交人进行接交。物管部长负责整个移交工作的组织检查并做为监交人，承担主要责任

15、。四、员在离职前的一个月工资暂时停发，待工作移交清楚后一次性补发。五、库管员移交按下列程序进行：1、移交时，应以第一天移交时的账簿所载数量为移交量。2、移交时库管员，接交人，财务监点人三方同时在现场盘点移交。3、第一天移交时，即对原库管理的仓库换锁，移交人，接交人各拿一把钥匙，车间领料时俩人同时付料。4、场移交完毕后，移交人应与接交人核对账目，将未到账项用表格形式记录下来，做到帐实相符。（未到帐项是指1.材料已到库，但未办理票据入账手续。2.材料已发出，但未办理出库登记账簿手续。）5、移交人在移交过程中，应对接交人说明办理材料入库时，验收应注意那些事项，以及介绍清楚现存在的物资存在的问题和发料

16、时注意事项。6、移交期间，发生购入材料物资，则应由接交人办理验收入库手续。7、移交时若有外借物资由移交人负责收回，若已将账簿，实物都已移交完毕，但外借物资还未催回，物管部应未收回材料的价值在移交人上月工资中扣回，待催要回来后将工资补发。六、移交时，移交人应将购入，发出的材料备查账，贵重金属回收记录表和实物同时移交，并对贵重金属要重新计量核实，并注明相关事项。七、交时，要合理安排交接时间不得影响材料入库和各车间及部门材料领用。八、交后，出现的账实不符的物资，应说明原因，若无原因出现的材料缺口少，应由移交人按材料价值承担损失。九、交人未办理交接手续，擅自离岗，库存物资出现的帐实差异由移交人承担责任

17、。在公司的一切个人手续不予办理，且在离职前未发的工资不予发入，等移交完毕后，予以补发。十、交完毕后，移交人，接交人，财务监点人同时在移交资料上签字。在移交后发生的任何材料短缺，丢失，账实不符等事项应由接交人承担责任。 物资交旧领新管理制度 一 目的：1 为加强各类备品备件,工器具及材料的领用管理。 2 为防止物资流失，加强废旧材料的管理和利用。二 程序： 1 暂时执行的交旧领新材料用物品共分6类。（见附表） 2各车间，部门所领材料和物品要按时交回；贵重金属材料和物品要求在领料时交回；其它材料是维修项目的可在二日内交回；技改项目可在工程结束时交回；如有新增材料和材料和不能交回的材料必须有设备部签

18、字，各材料保管员负责相关交旧领新的回收。 3应交旧材料和物品如在一周内未交回，物管部可派人到车间或部门回收，每到现场回收一次罚车间主任或部门负责人30元。 4物官部回收材料的分工；贵重金属材料（不包括漆包线），工器具类，轴承由所发材料保管员负责回收；阀门类，泵件，普通钢材，电器开关塑料类，皮带由收旧利废专员负责回收。 5废旧漆包线每月底由电气班一次交入库房，并过磅计量，回收标准比例应是：交回来的废旧漆包线是当月领出去的83%（废漆包线交回时不得掺有如何杂质）。 6保管员负责回收材料登记表的保管，一式二份要求交回材料时，交料人和保管员同时签字确定数量，月底一份返回车间。 7保管员以及收利废专员负

19、责收回的物资进行分类存放，区分可利用和不可利用物资，月底由物管部长汇总，报设备部审批。 8车间领用材料时，属于交旧领新材料的，设备部要在领料单上同时标明“交旧领新”，物管部人员在发放物资时现场交回的在领料单上标明”已交”,并要求领人签字核实，未交物资也要标明“未交”，未交的要及时催要，同时保管员要做好回收材料登记表。 9废旧物资交库之前应做彻底清洗，不得带黄，带料以避免污染库房和场地，凡是不执行规定根据情节罚款20元100元。 10电器材料电工班维修后，废旧物资交回车间，由车间进行退库。 11不能维修或再利用的废旧物资，物管部要根据库存情况及时向公司总经理汇报。三对车间和保管员回收物资奖罚办法

20、： 1废旧物资的回收与车间主任绩效挂钩，连续三个月完不成的要扣除业绩考核的百分之三十，完成的奖励百分之三十。 2贵重物资流失时，按残值的百分之八十对车间进行处罚。 3物管部物资回收是保管员重要考核内容，考核比例占原工资的百分之二十，回收物资比例实际达到多少执行多少奖罚，此回收比例同时作为车间交旧的考核依据。 4物管部负责每月提供相关考核数据报送财务。四废旧物资的领用及处理办法： 1车间，部门需要领用废旧物资时，由物管部长签字审核后即可领用，所领旧材料不计入车间维修费用。 2废旧物资由临河供应部负责询价，销售，售后货款交回财务部。 3废旧材料销售时，应由总经理助理组织过磅计量，监督。 4过磅后，

21、购货商凭磅单到财务部交款后，由物管部开票出门放行。 5本制度从2011年元1号起执行。 物品交旧领新名目项目交 旧 名 目回收比列保管要求贵重金属不锈钢、废旧漆包线、铜瓦、钨金瓦、铝铜管材、废旧电线、铜铝带板不低于90专门库房阀门泵 件配件类公称直径25公分以上的所有阀门和阀兰以及泵件阀门100，法兰片不低于90专属区域普通钢材泵件普通板材、管材、槽钢、工字钢、C型钢、钢筋、角钢、轴承座、磨机配件、滚子链条、方框链、各类齿轮、齿条、暖气配件、靠背轮不低于50露天场地工具类电焊钳、割枪、割咀、喷灯、电烙铁、各类机床配件、锁具套环、手拉葫芦、电动葫芦、千斤顶、各类消防器材、常用仪表、仪器、电子称、

22、铁锹、手锤、钢钎、撬棍、台虎钳等、常用钳子类:如钳子、尖嘴钳、断线钳、剥线钳、管钳等、常用板手类：如活板手、梅花扳手、套筒扳手及附件、割刀、板牙等、钢锯架、高深度游标卡尺、千分尺、水平尺、角度尺、大小卷尺、喷漆枪；气泵油泵100器开关塑料类10A以上电器开个关、接触器、塑料制品、耐腐四氟管道等不低于30皮带各类传送皮带、三角带等。 不低于70轴承类直径25毫米以上的轴承不低于90备注:1、回收比例是交回来的物资占领出去的物资的多少。 2、有些物资列入表内，领料时物管根据材质和价格情况进行回收，同时做好录。氧气、乙炔储存管理制度1、严禁超量灌装、防止钢瓶受热。2、氧气、乙炔不允许泄露，内容物性相

23、互抵触的气瓶应分库存放，气瓶应直立放置整齐，并留出通道。3、严禁氧气瓶与油脂类接触。4、仓库应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光暴晒。库房周围不得堆放任何可燃物。5、气瓶入库验收要注意无明显伤痕，附件齐全。封闭紧密、无漏气现象及钢印有效期限。6、装卸时（包括领用）必须轻装轻卸严禁碰撞、溜坡或横道在地上滚动等，搬运时不准把钢瓶阀对准人身。7、各种钢瓶必须严格按照国家规定，定期进行技术检验、钢瓶在使用过程中、如发现有严重腐蚀或损伤严禁使用。8、为了便于区分钢瓶中所罐气体，钢瓶外表颜色、字样，应按国家规定执行。9、存放有气钢瓶库中、要备用3瓶干粉灭火器，与紧急情况拨打火警电话119。氧气乙炔出入库管

24、理制度为确保氧气.乙炔达到2：1以上最佳使用比例效果，要求保管员和领用车间在库内出入按如下标准执行验收。1. 保管员对新购进的每瓶氧气要安装氧气压力表，测量其瓶内的压力，压力规定标准为12兆帕，凡低于此标准的保管员应当场退货。2. .车间使用氧气瓶不允许全部用完，瓶内剩余压力应小于0.05兆帕，退库时空氧气瓶保管员应安装氧气压力表进行测量，凡压力大于0.05兆帕的氧气瓶必须退回车间继续使用。3. .保管员对新购进的乙炔瓶要称其重量，同时在瓶底用粉笔编号做记录，待车间交回空瓶后，核算新购进入库的乙炔每瓶净重数量，标准乙炔净重为3公斤，凡低于3公斤的必须告知供应部。4. 车间使用乙炔瓶内气不能用光

25、，必须留有一定余压，执行标准见下表，凡是高于标准必须退回车间重新使用。环境温度余压标准小于0 0.05Mpa0-150.1Mpa15-250.2Mpa25-400.3Mpa5.保管员必须对每批入库的氧气.乙炔用完后进行核算，出现问题及时向供应部及车间反映，凡是全月平均比例低于标准每差0.1.罚保管员每人20元，由于车间的浪费使用，低于标准每差0.1罚车间50元。卸硫酸操作流程及注意事项一、进入卸硫酸场地时，首先要核实硫酸罐液位，计算储罐可进酸量，然后实施卸酸工作。二、卸硫酸时穿着符合标准的防护用品，不得酒后操作。三、操作步骤：1、打开地罐卸酸阀门，关闭车间用酸阀门，打开进储罐阀门检查酸泵运行情

26、况。2、放酸软管与车辆放酸口连接好后，打开车辆放酸阀门，待地罐液面至卸酸口三分之二处启动打酸泵。3、卸酸完毕后，关闭地罐卸酸阀门，盖好地罐观察口，关闭地罐上酸阀门，开启车间用酸阀门。四、注意事项：1、卸硫酸时，放酸人员应站于观察口侧面、风向上方，以免酸雾浸入肺部或溅入皮肤造成伤害。3、严格按操作步骤执行，不能违章操作。4、如果发生硫酸外溢应及时关闭放酸阀门，人员及时撤离现场，通知相关人员处理。不得蛮干用不规范的手段进行处理，以防人员烧伤。五、硫酸伤害处理1、溅入硫酸时及时用流动清水处理，烧伤面积较大时送指定医疗机构。2、硫酸喷到衣服上时，应及时脱掉外衣，用清水洗。3被酸雾呛晕后，抬往通风口进行催吐，然后及时送往医疗机构救治。