田森设计变更及现场签证管理制度.doc

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1、 现场签证管理制度集团成本中心为了加强各分公司、各项目现场经济签证的管理，规范工作流程，为了更好的做好与此项工作相关的现场记录、确认、审核并形成书面资料；为了有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，杜绝设计变更的随意性，加强经济签证的准确性、及时性、有效性，避免扯皮、推诿及发生经济纠纷等情况出现，特制定本管理办法。第一条、适用范围本管理办法适用于山西田森集团所辖各房地产开发有限公司、各子公司所开发、新建、扩建、改建、维修项目在施工阶段合同规定内实行现场变更经济签证，包括设计变更和工程变更的经济签证。第二条、职责权限2.1山西田森集团地产成本中心负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查

2、。2.2山西田森集团所辖各房地产开发有限公司、各子公司所属各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。2.3本管理办法的实施执行过程受集团督查中心监督检查。第三条、设计变更及现场签证要严格执行以下原则：3.1权力限制原则：集团公司对现场经济签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。3.2时间限制原则：公司对现场经济签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。3.3一单一事原则：一个现场经济签证单只对应一项工作内容，对应一个工程合同。3.4一单一算原则：一个现场经济签证单应编制一份预算单，且对应一个工程合同。3.5一月一清原则：每月10日前

3、，公司、承包单位应就截止上月末已完工但尚未确定最终审定价的现场经济签证的预算单，综合性地进行造价核对，并形成核对记录清单。3.6完工确认原则：当涉及的设计变更及现场经济签证完工后，公司现场工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认， 如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。3.7原件结算原则：现场经济签证的结算必须要有齐备的、有效的原件（含现场照片）作为结算的依据。3.8多级审核原则：现场经济签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。3.9法律约束原则：各公司与承包单位签署工程施工承包合同的同时，应同时与承包单位另行签订关于设计变更及经济签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。3.10标准

4、表格原则：所有的经济签证单、现场收方单都必须使用规定的标准表格。3.11有效成本原则：所有设计变更及现场签证单都必须确定是经济变更还是经济签证，变更及签证所发生的成本是否为有效成本。第四条、设计变更及现场签证的审批权限规定：4.1各级管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场经济签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，将追究有关人员的责任。设计变更及现场签证审批权限明细表金额调整范围（比原状增加或减少）有效签字人（共同签署）5000元以下（含5000元）各公司监理工程师、监理总监、工程部工程师、工程部经理、造价工程师、成本部经理、项目总经理、成本中心总监、技术中心总监（对于现场签证,技

5、术中心总监不签字，设计变更还须项目技术总工、集团总工签字）500020000元以下（含20000元）除以上人员签字外，还须集团地产分管成本副总裁签字2000030000元以下（含30000元）除以上人员签字外，还须集团地产总裁签字30000元以上须由董事长签字认可4.2金额是指单项现场经济签证总金额（同比原状增减）。4.3有效签字人必须在有效期内共同签字，并加盖公司指定的印章，否则现场经济签证无效。4.4为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。第五条、现场经济签证的时间规定：5.1常规类现场经济签证单，必须在有效签字

6、人共同签署并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施（对于以工程任务单所产生的签证，工程部督促承包单位在收到工程任务单后1-3日内向我公司报送完整的预算，成本部负责1-3日内审核完）；5.2特急类现场经济签证单（指如果不立即实施将造成更大损失的签证），可在开工后3日内上报预算并完善相关手续，10日内要核定费用；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前提出预算；时间要求按工作日计。5.3对于引起造价减少的设计变更，成本部要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，工程部及时督促承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。5.4在签定承包合同时应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规

7、定的约束条款，比如：每拖延一天，则扣减上报预结算总价的5%，扣完为止。5.5 所有签证在完工后10个工作日内不报送本单位，将视为该单位放弃签证办理不予补办；如情况特殊，需有领导签字认可的审批表。第六条、现场经济签证的内容及格式要求：6.1现场经济签证是指对由于设计变更、工程变更导致工程量的增减或施工管理中发生的零星事件的确认。 6.2设计变更及现场签证的具体内容：施工过程中出现的各种技术措施处理；由于设计变更，已完成的工程需拆除的工程部位；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；公司在施工合同之外，委托承包单位施工的

8、零星工程；现场签证单后应附现场收方单、现场照片等原始依据。6.3所有的现场经济签证通知单都必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.4关于临时用工、零星机械台班的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6.5 降水台班要求注明单位（套天或台班），并附水泵进出场记录、使用记录、电表读数，以便复核降水台班工程量。6.5所有现场经济签证只有加盖公司指定用章才能生效

9、（另行约定的除外），承包单位也应加盖有效印章。6.6公司与承包单位应在双方签署的“设计变更、现场签证协议书”中留有印样。6.7公司、承包单位均应对现场签证通知单进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。（编号要求：年份-项目名称-第几期-专业-编号，按土建、装修、给排水、电气、暖、通风、空调等分专业编号，如13-新晋世家-1-土建-006）6.8预算书应包括：预算书（由成本部编制标准格式）、成本部内部审核单，监理审核单、预算书封面(公司、承包单位双方签字盖

10、章)等。6.9成本部内部审核单不得少于两级审核。6.10预算书的内容必须完整、准确，并可以制定防止承包单位高估冒算工程预算造价的约束措施，如在合同中约定控制办法，比如：预算书报价超过最终审定价5%，将把最终审定价降低一定比例。6.11双方核定设计变更及现场签证事项的造价后，应在预算书上注明核定价格，并经双方指定责任人签字、盖章。6.12 转扣签证需有现场工程师对被转扣单位发放的责令限期整改通知单，并注明如不能限期整改则委托别的单位施工，费用按合同转扣。通知单必须有转扣单位援权委托人（或援权资料员）签收认可。如拒不签收，可寄快递强制送达转扣，快递单上注明事项原由。并作为转扣签证附件。第七条、现场

11、经济签证（设计变更）的操作流程：7.1将现场经济签证分为两类进行办理，即常规类和特急类。7.2常规类经济签证（设计变更费用）的办理原则是“先估价后施工”，常规经济签证（设计变更费用）的办理必须在10天内完成，其一般流程见流程图。7.3特急类经济签证（设计变更）是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的变更；特急类设计变更的办理原则是“边洽边干”，但必须在开工后10日内办妥全部手续。 经办部门按要求填写设计变更通知单（注明工程量及做法）操作流程图各公司监理工程师、监理总监、工程部工程师、工程部经理、造价工程师、成本部经理、项目总经理、成本中心总监、技术中心总监（对于现场签证,技术中心总监不签字

12、，设计变更还须项目技术总工、集团总工签字）5000元以上，20000元以下（含20000元）5000元以下（含5000元）除以上人员签字外，还须报集团地产分管成本副总裁签字批准20000元以上，30000元以下（含30000元）除以上人员签字外，还须报集团地产总裁签字批准30000元以上请示董事长批准通知监理公司、施工单位完成后，由监理公司、我公司项目部确认完成情况完成后3日（10日）内，施工单位上报变更预算成本部负责3日（10日）内审核预算预算书上签字盖章、存档第八条、其他规定：8.1成本部每月定期将上月复核的工程变更、现场经济签证情况分析汇总，报送公司领导、工程中心、技术中心，并进行数据综

13、合分析，提出相应的管理建议。8.2公司应根据本管理办法与承包单位签署关于设计变更、现场签证的协议，作合同的补充协议。8.3公司各部门及相关人员务必严格执行本管理办法，如在执行过程中确有与实际情况不适合之处，成本部可根据实际情况作相应修改之请示，报送分管领导及总裁批准后方可实施。8.4本管理办法自下发之日起执行。第九条、表格：现场签证单现场收方单田森地产现场签证台账汇总表田森地产转扣台账汇总表预算书注：详见附件第十条、支持文件：关于设计变更、现场签证的协议斯帕克集团经济签证单编号：TSDC-2014-00页码：第 1 页 共 1 页合同名称合同编号事项名称完成时间年 月 日签证原因 设计变更（变

14、更通知单编号） 零星委托（需附零星材料设备采购/工程委托单） 合同约定实测工程量 现场管理工程维修 其它签证内容施工单位工程师：项目经理：日期：监理公司现场工程师：监理总监：日期：建设单位工程部现场工程师：工程总监：日期：建设单位成本部：造价工程师：成本主管：成本总监：日期：注：本单一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位工程部及成本管理部各一份。说明：本表适用于各家单位（包括总包、分包单位）根据设计变更单、零星委托或其他甲方指定增加内容，上报时间为以上工作完成后2天内，上报资料包括设计变更单，变更完成确认表，现场签证记录单。斯帕克集团现 场 收 方 单编号：TSDC-13-XM-00页码

15、：第 1 页 共 1 页工程名称施工单位事项名称收方时间收 方 内 容施工单位现场负责人：日期：监理单位：现场监理工程师：日期：建设单位:现场工程师：成本部造价工程师：日期：注：1、本单一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位工程部及成本管理部各一份。2、本表由建设，施工，监理同时现场填写，相关单位人员签字完整有效。 预算书现场签证/设计变更报价建设单位： 山西田森集团房地产开发有限公司 工程名称： 总价（小写）： （大写）：施工单位：法定代表人或其授权人：造价人员：编制时间：分部分项工程量清单及计价表工程名称： 第 页 共 页 序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其

16、 中定额人工费分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称： 第 页 共 页 清单项目编码清单项目名称清单计量单位清单综合单价组成明细定额编号定额项目名称定额单位数量单价合价定额人工费人工费材料费机械费综合费定额人工费人工费材料费机械费综合费小计未计价材料费清单项目综合单价材料费明细材料名称、规格、型号单位数量单价合价其他材料费材料费小计材料价格表工程名称：序号材料名称规格型号及特殊要求单位单价（元）现场签证/设计变更费用审核报告建设单位： 山西田森集团房地产开发有限公司 施工单位：工程名称： 送审金额： 核定金额： 情况说明：1、 见现场签证/设计变更单编号： 2、 施工单位： （签字盖章） 建设单位： （签字盖章）田森地产现场签证台帐汇总表 年 月项目名称序号签证单编号签证内容施工单位名称审定金额（元）签证报审时间签证审批时间签证类型备注（转扣）田森地产转扣台帐汇总表 年 月项目名称序号转扣单位原签证情况扣回记录未转扣原因签证单编号签证内容施工单位名称审定金额（元）签证审批时间实际转扣金额(元)转扣时间转扣人