济宁金威热电公司物资仓库管理标准.doc

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1、济宁金威煤电热电公司物资仓库管理制度有为进一步明确济宁金威热电公司的物资管理程序，保证设备的安全稳定运行，根据金威煤电公司物资管理有关规定，结合我公司生产实际情况，制订本公司物资管理关规定。1. 范围：本制度规定了物资仓库管理的职能、管理内容与要求，制度的实施与监督检查。本制度适用于物资仓库的管理工作。2术语与定义2.1“四号定位”就是把存放物资的库号、架号、层号、位号固定下来，四者统一编号，使微机、料卡和帐页上的编号做到统一对口。2.2“五五堆码”是物资堆码的一种方法，它是以五为基本计量单位，码成各种总数为五的倍数的货垛，它适合于按件计量的物资，做到过目成数，美观整齐，便于盘点和保管。3管理

2、职能3.1负责物资的装卸和验收。3.2负责物资的发放和退料。3.3负责物资的帐务处理及稽核工作。3.4负责物资的保管与保养。3.5负责仓库的“四防”及设施管理。4. 管理内容与要求41物资交货411物资到货后，必须由供应人员持随货同行单、月采购计划单向仓库保管员交货，仓库保管员应填写到货记录，并及时通知相关人员前来验收到货物资。42物资验收421物资验收按照物资验收管理标准执行。43物资存放431物资存放按物资提供车间、物资性能、规格型号、规范要求实行分库、分区、分类储存，该上货架的一定要上货架，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并具有物资存放签。库区内严禁存入私人物品。432物资摆

3、放实行“四号定位”、“五五堆码”，做到规格不串，材质不混。433仓库管理人员应认真做好各种物资台帐、明细帐、料卡、单据等科目，书写字迹清晰、工整、安排有序。同时对物资验收资料、随货同行单、原始凭证、到货记录、收据等要妥善保管，以备查询。434仓库管理员应做到收货前查，发货后查，随时登卡，日清月结，帐、卡、物相符。435经常保持仓库的库容整洁，美观大方，做到料架无灰尘、地面无垃圾，库区无杂草、无油污、无积水、合理绿化。436仓库制定“四防”制度，配备“四防”器材。44物资发放441仓库所有物资一律要有计划凭领料单进行发放。442各车间填写领料单要写清领料车间、领用日期、材料名称、规格型号、单位、

4、数量、用途等。领料单须经各车间主任签字，经总经理签字或盖章后，仓库管理员方可根据生技部、矿财务部审批后的用料计划发放物资。4. 4. 3办公用品应由办公室填写领料单，由总经理签字后办理领用手续。444事故抢修或夜间抢修若不能及时办理领料单，可经生产副总、总工或夜间厂部值班人员签字后领取，事后三天内补办齐物资领用手续。445指定特殊物资（如防洪物资）需在指定情况下发放，一般情况不准领取，如需挪作他用，需经总经理批准后，方可发放。446化学药品、油类等消耗物资由相关车间填写领料单，经生技部审核，由生产副总或总工签字认可后方可发放。447对能够以旧领新的物资，必须以旧换新。如阀门、法兰、执行器、热电

5、偶等，坚持节约的原则，加大废旧材料、仪表、设备的回收力度。45物资保养451优质金属、备品备件及设备需要防锈的应定期涂油、除锈保养。452精密仪表、仪器采用相应的恒温措施，贵重物品入柜保管 ，并加锁或加封。453橡胶塑料制品应防止老化变形或粘连，避免热燥或重压。454易燃易爆、易腐蚀及有毒物品应单独存放，专人保管，定期检查。455易碎物品、电磁材料、石棉制品等不得超高存放、挤压撞击。456室外物品做到上盖下垫，做到防潮、防冻、防晒。46按仓库管理要求，定期做好盘点工作。做到库存物资帐、卡、物三相符。47仓库自用工器具要做到定置存放。48物资要分品种保管，保养科学，做到“四无”工作，即无盈亏、无

6、锈蚀、无霉变、无损坏。5. 材料计划的报送、审批及催促5.1.热电公司各生产车间每月20日前将下月的物资需求计划，经车间主任、生技部经理、总工、总经理审批后，由仓库汇总，交总公司仓库、物资供应部。以后一律不再接收月度计划，只接收数量较少的加急计划。 各车间必须配合仓库保证合理的物资储备，尽量避免申报加急计划。计划单填写必须全面规范，注明物料名称、编号、规格型号等。 2.每月20-22日为仓库对计划汇总并进行输入时间，要求22日前必须全部录入完毕。仓库在输入计划时，如发现有物料名称、编号、规格型号等不符合的计划单应予以退回，并由相关人员修改后再及时报仓库。否则，由此引起时间上的延误，将由各车间申

7、报计划人员承担责任。 3.各车间成立车间小仓库，储备少量的备品备件，必须建立详细的工器具和备品备件帐本，做好出入库详细记录，每月进行盘点，生技部定期检查。 4.物资计划到货统计：各车间每月对本车间计划到货情况进行统计，将统计结果书面报热电公司生技部，生技部统计全公司物资计划到货量。 5.仓库管理员经常与总公司物资供应部及热电公司各车间联系，催促物资材料尽快到货。 6.中煤、煤泥到货后，仓库管理员及时到现场收货，并监督燃料车间进行煤质取样。 6. 检查与考核 61制度一经发布生效，各有关车间、部室都必须严格遵守执行，热电公司管理机构（生技部）将对执行情况进行检查。 62每月一次检查与考核，检查库

8、存物资是否做到帐、卡、物相符，发料手续是否齐全有效，库存物资是否保存完好等。 63每月仓库管理员对各车间领用物质统一汇总，计算出各车间每月消耗物资的总量，与经营指标完成情况对比分析。 64对违反本制度规定的各项条款的有关部门和人员，将追究相关责任，由生技部给予考核。济宁金威煤电热电公司物资验收管理制度1. 范围本制度规定了物资验收管理的职能、管理内容与要求，制度的实施与监督检查。本制度适用于物资验收的管理工作。2. 管理职能2.1仓库管理员必须对所有到货物资进行清点核对，并及时通知相关专业人员参加对备品备件及加工件、机电产品、钢材及其它材料、耐磨件、用油、用药制品等物资的验收，需要做技术检验、

9、试验的，验收人员一定要求责任单位出具报告。2.2验收人员必须把好物资验收关，做到谁验收谁签字谁负责，确保进货质量。3. 管理内容与要求31验收人员对所供物资首先检查外部情况是否良好，再根据计划单提供物资的种类、规格型号、数量等逐项核对，并认真测量其尺寸、大小等，检查是否与物资铭牌及计划单一致。如需做试验的物资，一定要做试验进行验收。3.2 备品及加工件验收3.2.1 物资到货后由仓库人员通知相关车间主任或专工对备品、加工件进行验收。3.2.2 配件验收时，供货商应持生产厂家出厂说明书、产品合格证、试验报告或成份分析报告等原始资料。3.2.3 产品必须外观良好，无残损、无锈蚀、转动灵活、铭牌标志

10、清楚、达到规范要求等。3.2.4 加工件的验收应按图纸要求认真测量各几何尺寸数据，要求外部无气孔、无砂眼，达到技术要求。3.2.5 关键的配件须供应厂家来人共同参与验收，并写出验收报告。3.2.6 不合格物资一律拒绝验收入库，返回供货方。3.3 机电、仪表物资验收3.3.1物资到货后由仓库人员通知电仪车间主任或专工与生技部专工共同参加重要机电、仪表产品的验收。3.3.2 机电、仪表产品供应单位要有一定的生产能力及技术保证措施，产品必须符合国家、部颁等统一性能标准。3.3.3 设备必须附带技术资料、安装图纸、试验报告、合格证、使用说明书等原始资料。3.3.4 产品必须外观良好，无残损、无锈蚀，转

11、动机构轻便灵活、铭牌标志醒目并与产品图纸、说明书一致。3.3.5 不合格产品一律拒绝验收入库，退回供方。3.4钢材及其它材料的验收3.4.1物资到货后由仓库人员通知相关车间主任或专工与生技部专工共同参加钢材及材料的验收。3.4.2到货材料必须有供货单位名称、性质、地址。3.4.3 须附有生产厂家的合格证、化学成份分析报告，特殊钢材应有光谱实验或抽样化验分析报告。3.4.4 外观情况良好，无残损，无锈蚀，符合国家统一标准。3.4.5 不合格产品一律拒绝验收入库，退回供方3.5用油、用药物资的验收3.5.1 到厂后的各类用油（点火油、机械油等）、药品等需有相关车间主任或专工，生技部人员及化验员共同

12、取样签字，并根据国家标准做抽样化验分析，经化验合格后方可卸货。3.5.2供应商所提供经营单位的用油或用药物资证明等有关资料应齐全有效。3.5.3 产品须附合格证及原生产单位抽样化验报告或质量分析报告。3.5.4不合格产品一律拒绝入库，退回供方。3.6 验收资料的保管3.6.1 各类物资验收合格后，验收报告、产品合格证、化验报告等原始资料由仓库保管员做好记录，交档案室分类存档。3.6.2 所有物资的验收资料要达到档案化管理的要求。3.6.3 所有物资的验收资料应保存5-8年。4、 检查与考核41制度一经发布生效，各有关车间都必须严格遵守执行，管理机构（生技部）将对执行情况进行检查。42每月进行一

13、次检查与考核，检查是否有未经验收的物资入库，是否有未经开领料单的物资出库，检查验收资料是否齐全，保存是否完好等。43对违反本制度规定的各项条款的有关部门和人员，将追究其相关责任，由生产技术部给予考核。济宁金威热电公司备品备件定额管理制度1. 范围本制度规定了备品备件定额管理的职能、管理内容与要求，制度的实施与监督检查。本制度适用于备品备件定额的管理工作。2. 引用标准下列制度所包含的条文，通过在本制度中引用而构成为本制度的条文。在制度出版时，所示版本均为有效。所有制度都会被修订，使用本制度的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。（87）水电生字第42号文件电力工业设备事故备品管理办法山东鲁

14、能物资集团有限公司发供电生产设备备品备件管理办法3 . 术语与分类3.1 术语3.1.1 备品备件：按其本身性质不同，可分为设备性备品，材料性备品和备件性备品。按其重要性和加工难易程度不同，又可分为事故备品和消耗轮换性备品。3.1.2 事故备品3.1.2.1 设备性事故备品：是指除主机以外的其他主要设备。这些设备一旦损坏，将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买者。3.1.2.2 配件性事故备品：是指主要设备（主机和辅机）的零部件。这些零部件具有在正常情况下不易磨损，正常检修时不需要更换，但损坏后将造成发电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周

15、期长或加工需要特殊材料的特点。3.1.2.3 材料性事故备品：是指为解决主机设备及管道事故检修所储备的材料，以及加工配件性备品所需要的特殊材料。3.1.3 消耗轮换性备品：是指在设备正常情况下，经常磨损，每次检修需要更换的零部件，如转动设备的密封件等。或者是指利用备品进行轮换，能显著缩短检修时间的。3.1.4 属下列情况之一者，不包括在备品范围之内：3.1.4.1 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器，及一般机电产品。3.1.4.2 设备损坏后，在短时间内可以修复、购买、制造的零部件和器材，如通用件、标准件等。3.1.4.3 检修特殊项目和更改工程所需要的大宗材料、特殊材料以及加工技术复杂

16、、耗用人工费用较多的零部件，如作为备品储备将造成积压，故作为检修备料考虑，检修项目一经确定，从速提出申请，加工订货解决。3.1.4.4 固定安装的备用设备，如备用励磁机、备用开关、备用水泵等。4 . 管理职能4.1 职能4.1.1 公司内成立备品备件管理机构。由总工负责领导贯彻总公司有关物资管理方针政策，审批有关备品备件计划及储备定额，并受金威煤电公司的领导和指导。4.1.2 生技部是公司备品备件管理的归口部门，负责公司备品备件的管理工作。4.2 职责与分工4.2.1 公司备品管理工作，由总工总负责，生技部、协调财务部分工做好具体管理工作。4.2.2 生技部经理是总工的直接助手，除掌握全面情况

17、和指导各生产部门的备品工作外，应负责有关备品的各项技术管理工作，主要内容如下：4.2.2.1 协调金威煤电物资供应部、财务部各检修部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。4.2.2.2 组织主要关键备品图纸的测绘和审定工作。4.2.2.3 解决备品订货中的技术问题。4.2.2.4 组织特殊重要备品的验收鉴定工作和定期检查试验工作。4.2.2.5 审核外调、处理和报废的备品项目。4.2.2.6 审定备品渠道，决定对外订货或公司内自行加工。4.3 权限4.3.1 生技部对采购的备品备件有验收检查权。4.3.2 生技部对备品的保管、储存及领用有监督检查权。4.3.3 生技部对备品图纸有审

18、核权。4.3.4 生技部对备品的鉴定、报废及处理有建议权。5 . 管理内容与要求5.1 定额管理与计划管理5.1.1 事故备品储备定额和一般性储备定额的制订，应严格按照规定范围，并结合本公司设备历年运行的健康状况及检修经验和消耗规律，在总工领导下，由生技部牵头协调财务部及有关检修专业共同研究，从实际出发，本着实事求是、既能保证安全生产，又要节约资金的原则进行编制。5.1.2 定额审批程序事故备品储备定额：总工审核，报总公司批准。一般备品储备定额：总工批准。5.1.3 编制备品储备定额，须注意以下原则：5.1.3.1 同型号与不同型号可以互换通用的零部件只备一种。5.1.3.2 关键设备、主要设

19、备以及备用系数较小的设备，应根据实际情况储备一定数量的备品。5.1.3.3管材及其它材料性备品，其储备量只考虑在发生事故或意外情况下所需要更换的数量，在执行计划检修时需要更换的数量不列入备品。5.1.3.4 普通的通用件、标准件不作备品储备，如螺栓、轴承、阀门等。仪器、仪表及自动化装置的一般元件、零件也不作备品储备。5.1.4 为了切实做好储备定额的管理工作，有关专业要加强调查研究，熟悉在用设备及其零部件的技术性能，掌握损坏规律，并与仓库一起收集领用和补充周期方面的统计资料，不断提高定额管理水平，使储备定额日趋完善。5.2 储备、领用和补充5.2.1 备品的储备要做到确保质量合格、入库后不受损

20、伤、失效和散失、确保事故抢修和检修使用。5.2.1.1备品应按一定顺序编号，专库存放，备品入库时应进行验收，并填写入库验收卡片，由参加验收人签字。加工图纸和制造厂的检验合格证及一切有关资料，应由备品保管员建档妥善保管，验收不合格的备品不能入库。5.2.1.2 事故备品和一般性备品要逐步实行档案化管理，都要分别建立帐卡，注明：类别、编号、用途、图号、装用量、材质、单价、定额和储备地点，并做好验收入库、领用记录，切实做到帐、卡物三相符。5.2.1.3 精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度及阳光照射的影响，以及其它一些需要采取的特殊方法保管的备品，使用单位应提出保管措施和意见。5.2.2 事故

21、备品原则上只限于事故情况下领用，一般备品只限于计划检修或消缺时领用，要防止使用不当，严格领用手续，审批程序如下：5.2.2.1 重大事故备品和进口备品备件的领用或外借，由生技部审核，总工（生产副总）批准。其它事故备品领用，由生技部批准。5.2.2.2 一般备品由生技部批准领用。5.2.2.3 备品的领用、审批时，都应首先向审批人说明原因。借。需要图纸的部门，经生技部批准后晒制。6 . 检查与考核6.1 检查与考核部门及负责人6.1.1 制度一经发布生效，各有关方面都必须严格遵守执行，有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。6.1.2 各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口的管理内容实行标准化管理，达到标准的规定，并接受有关部门的检查与考核。6.2 检查与考核的程序、内容、时间、方法6.2.1每年初进行一次检查与考核，检查备品是否按定额储备，并要求切实做到帐、卡、物相符，检查备品的验收及领用手续是否齐全有效。6.2.2对违反本制度规定的各项条款的有关部门和人员，将追究责任，给予经济处罚。受控文件编号 13-08-01济宁金威煤电公司热电公司仓库管理、物资验收及备品备件定额制度 2013-7-30发布 2013-8-1实施济宁金威煤电公司热电公司 发布本标准由热电生产技术部编制修 编 人：夏传友审 核：戴传华审 定：时贞坤批 准：王允来本标准由热电公司生产技术部负责解释。