现场签证管理办法(讨论稿).doc

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1、河南蓝天集团有限公司工程项目投资现场签证管理制度（征求意见稿）为有效的控制工程项目的投资造价，提高现场签证管理工作的科学性、合理性、准确性，强化约束机制，并提高工作效率，保证工程现场签证内容的客观真实、依据充分、数字准确，特制定本管理制度。第一条 现场签证管理制度的适用范围 本管理制度适用于集团公司下属各板块、各分子公司所有的工程投资、工程维修、管道防腐等工程项目。第二条 现场签证的原则工程现场签证的办理应遵循三方（建设单位、监理单位、施工单位）签字的原则，实行一事一签证的原则。第三条 现场签证的适用范围不能按照图纸计算的且需现场测量的工程量，非乙方原因造成的返工、拆除工程量、小型变更、合同范

2、围以外的、图纸规定的由现场确定的工程量等,凡是施工图或工程量清单不能计取的情形，均属于现场签证的范畴。第四条 工程现场签证的依据工程施工合同、建设单位书面通知书、工程设计变更、建设单位确认的会议纪要、书面指令通知以及相关的审批报告为工程签证的依据。能套用定额子目按预算计价的，必须依据定额预算。不按预算计价的或高于预算价格的，须经项目建设单位主管工程的副总经理签批。第五条 现场签证的报审 施工单位在工程现场签证内容的相关工作完成后3日内，施工单位组织监理、建设单位进行现场确认。如属隐蔽工程，必须在其隐蔽之前签字确认。施工单位根据确认的工程量，编制预算。然后将现场签证按规定的统一格式向监理单位报送

3、。签证资料必须齐全才能上报，签证资料主要包括：书面指令、图纸、设计变更单、照片、计算书、预算书等资料，所有资料应有相关人员签字、部门或单位盖章及签字日期。施工单位填写的栏目必须统一打印清晰。第六条 监理公司审核监理公司应在收到施工单位报送现场签证之日起3日内按监理工作流程完成审核，应对签证资料的完整性、签证内容、造价、质量进行审核，在监理工程师、总监签字并加盖公章后，报送建设单位审核。第七条建设单位审核 建设单位工程现场管理人员对监理审核过的现场签证的格式、内容、资料、签署的完整性、工程量、造价等进行全面审查，按照合同约定的结算方法审核。合同未约定的，按照现行定额进行审核，也可以采用协商的办法

4、处理。并对签证内容的真实性、签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性签署意见，并经工程部、工程分管副总复核签字。建设单位应在接到监理移交的签证资料3日内审核完毕。经审核无误后可以同意施工单位施工。第八条 集团总部复核需要集团总部编制工程决算的项目，集团总部在对工地进行监督检查时，对现场签证进行复核。对程序不符合要求、与工程预算相比金额差异较大的签证可以核减金额，对严重不符合事实的签证不计入工程决算并追究责任。第九条 集团授权集团公司固定资产投资管理办法中对每个板块的现场签证都有不同金额的授权，对于超出集团公司对其授权的现场签证，各投资项目可以及时与集团公司相

5、关部门联系，现场确认，及时办理。第十条 现场签证的发放与存档 签字后的工程现场签证，施工单位、监理单位、建设单位各存档一份，项目建设单位对现场签证审核完毕后，同时负责审核后签证单的发放、存档、登记工作。第十一条 现场签证的时效规定施工单位在应办理或知道应办理签证7日内向监理单位报送相关资料。施工单位未在规定时间内办理签证，由签证引起的工程费用由施工单位自理。各审核环节责任人若无充分理由不得超过规定的审核时间。第十二条 其它事项（一）在签订施工合同时，尽量考虑周全，避免或减少现场签证。（二）对于不符合签证管理程序规定办理的工程现场签证，下一道程序管理责任人应及时提出并要求上一程序负责人按有关规定

6、重新办理。（三）签证单必须连续编号，严禁补办现场签证。（四）建立签证的台帐，明确变更原因及扣款工程项目及施工单位。（五）隐蔽现场签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认；项目建设单位在办理施工单位报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：1、该签证已经办理，又出现的重复签证；2、该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；3、属于施工单位工作失误造成的现场签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工、费用增加等；4、签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。（六）现场签证中的签证内容应电脑打印，不应手写。签证内容应描述清楚，签证原因、部位、材料名称、规格、做法、数量、工程量计算式等应齐全。（七）签证单附件包括原设计图纸、变更后图纸、测量记录、认价单、工程量计算书、签证报价等配套资料。签证单附件应齐全，经办单位、经办人、经办部门、分管副总签署意见明确，签署日期齐全。（八）经审核确认的现场签证价格都是完工价，不应再发生其他费用。第十三条 本管理制度自下发之日起执行。 河南蓝天集团有限公司二0一三年八月八日