用友反记账反结账操作流程.doc

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用友操作流程1. 填制凭证2. 审核凭证3. 记账4. 月末转账 5. 审核凭证6. 记账7. 月末结账反记账反结账一. 如果想要反结账的月份已结账1.进入月末结账2.选择需要反结账的月份（如图选择2013.01）3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F6（如果键盘上有功能键Fn，则要同时按住Fn键）4. 同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 如下对话框，注：口令为 进入该帐套时的口令5.输入完口令后，点击确认。6.反结账成功后，如图2013.01 是否结账的 地方 的Y 消失了，点击 取消 退出 结账 界面。二取消审核1.以审核人的身份进入该帐套2.点击 审核凭证 进入 如下对话框3.选择月份（如图为 2013.04） 点击 确认4.选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 取消 审核 退出即可。三.反记账注：10.8以前版本需要在 试算并对账 中 按Crtl+H 键 激活1.点击 总账 凭证 恢复记账前的状态2.点击后 会出现 如下 对话框3. 选择恢复方式下的 *年*月初状态 （如图为2011年11月初状态）点击确定 进入 如下图4.输入进入该帐套时的密码，点击确认后出现如下图界面，则表示恢复记账成功5.点击确定后 退出6.如上操作完成后 则 可以修改 该月的凭证了