长风猎豹供应商审核表.doc

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1、长风猎豹供应商审核表 作者：gggj126 文章来源：本站原创 点击数： 2472 更新时间：2006-10-25 9:16:21 1、企业在银行的资信等级？要点：被银行评定的资信等级证书 AAA 10分 AA 8分 A 5分 未评级 2分2、生产能力、其他产品层次？要点：为长丰公司配套的产品在本公司业务结构的战略地位 4分生产能力满足长丰的发展需求 4分与现有国内整机厂的OEM配套情况（以车价、份额确定分值） 1分国外OEM订单 1分3、为确保产品供货是否有相应或快速的反应措施? 要点：根据供货距离设立了必要的安全库存 2分制定了适应长丰公司的紧急情况应急计划 2分 有可选择的能源、分供应商

2、、运输方式 有可供替代的设备、特种生产设备和工装模具意外事件（水灾、火灾等）发生时有可供调动的外部力量 2分反应时间 2分对外部物流建立了监控、预防机制，有相应的跟踪记录 2分4、是否制定了降低成本的年度目标及相应的实施计划？要点：为支持长丰降低成本制定了相应的年度目标，并有分解实施方案 4分运用统计手法把握目标成本与实际完成的状况 3分向长丰公司提供了成本信息，过去一年內成本及价格下降的情况 1分实施比价采购 2分5、分供应商准入评价要点：对分供应商的选择、评价的人员素质要求 3分有对分供应商的审核标准并定期实施修订 4分按计划对分供应商进行监督、审查、评定，具备完整、规范的实施记录 3分

3、QG/CFA01.135-2005湖南长风猎豹供应商能力审核条例6、是否仅允许已认可的且有质量能力的分供应商供货? 要点：供应商所使用的物料是被评定列入合格供应商名录的分供应商 4分主要总成、零部件型号、材料、生产厂家与向长丰提交的清单一致 6分7、是否确保了外购件质量符合要求? 要点：主要的外购件与分供应商签订了质量协议（包括委外电镀、喷漆等） 2分检验标准、图纸处于有效的受控状态且放置、保管良好 1分确认入库检验的检验内容、检验方法、检验频次符合要求，检验记录完整、规范，保管良好 2分检测手段的充分性，不具备的要定期委外确认，委外频次满足监控要求 2分长丰认可的限度样件、检具齐全 1分对外

4、购件的特殊工艺，是否对设备的检查，作业员的记录，每批的检查、作业标准、条件的设定进行指导监查 2 分8、对分供应商日常管理是否有效？要点：当分供应商或分供应商的设备、工艺过程、生产场地等发生变更时，要进行重新评审，及验证有效性的证明 3分与分供应商就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实 2分 质量承诺、PPM值 在提高过程可靠性的同时降低成本 减少废品（内部、外部） 减少周转量运用统计手段对分供应商供货质量进行评价，出现与要求有偏差时进行改进计划的商定与落实 3分改进后零件的检验和测量记录 2分9、原材料、人员、库存量是否适合于生产要求?要点：公司或顾客指定的关键外购件，每批采购、入库

5、、领用可追溯性控制良好 3分先进先出 2分原材料的供货和仓储存放符合产品特性要求（防锈、防尘、防潮、防止异材混入以及化工原料、产品的存储气候条件）或采取其它防止质量劣化的措施 2分标识（检验状态/加工工序/使用状态/存放期限） 2分安全和法规 1分仓库检验人员的素质与培训 1分仓库管理员素质要求及相应的培训（对各种原材料、外购件的存放属性的了解） 1分10、是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责?要点：参与改进活动 2分自检（自检项目检查要领明确并按其实施） 3分过程认可（设备点检、首件检验、末件检验） 3分过程控制（理解控制图） 1分隔离权 1分11、是否按计划实施员工素质培训及岗位技能培

6、训,关特工序及检验岗位的员工是否持证上岗?要点：按计划实施培训 1分实施以多能工化（一岗多能）为前提包含顶岗安排的人员配置计划 3分员工对产品的生产指标、质量指标及分解考核目标值的了解，有相应的跟踪考核报表 2分有对检验人员素质满足岗位要求的评价 2分持有效期内的上岗证上岗 2分12、生产长丰产品的设备及模具情况？要点：加工长丰产品的生产设备与向长丰提交的清单一致 3分生产设备的先进性 4分 设备的出厂年代、使用年限、产地和生产商 CAM技术的运用程度 可编程控制技术的运用 设备故障的自动检测、报警功能 自制、改装技术能力设备的备件和易损件库存满足生产要求 2分模具的开发与制造能力 1分13、

7、生产设备是否能确保产品特定的质量要求? 要点：授予员工对生产设备进行日常保养、进行/报请对检验/测量器具的标定和校准职责 1分生产设备对重要产品特性的保证能力/过程能力的证明/设备检定状态 1分机器设备的定期维修与保养在有计划实施的同时，也明确了下次检修时间 3分为满足产品质量要求必须对设备的重要过程参数实施强制性控制/调整 3分具有超出控制界限的错误报警功能（如灯光、喇叭、自动断闸） 1分工装制具的防错能力（防错装、防反接、防插错） 1分14、工装模具是否能确保产品特定的质量要求? 要点：制造模具的材料与结构的先进程度 2分对工装模具制定了预防性维护计划 2分模具维修有相应的记录，并对维修结

8、果进行验证 3分对自身不具备维修能力的模具，应制定相应的保障措施 2分为考虑产品的可追索性模具有生产日期的标识 1分15、在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求? 要点：工序内无使用未经检定或超过有效期的计量器具、检验设备 3分计量器具的测量精度满足对产品的质量监控要求 3分生产现场设立了比较和效验基准 2分对采集的测量数据和试验结果进行统计/评价，与质量改进相挂钩 2分16、工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？要点：定置存放、有序、清洁 2分保管环境 2分标识 3分明确的认可状态和更改状态 3分17、生产工位和检验工位的工作环境? 要点：5S 1分定置管理（物流畅通、不良

9、品标识清晰隔离有效、不易造成半成品跨工艺混入） 2分符合人机工程学（降低劳动强度、提高工作效率、安全） 2分工作环境（照明、噪音、温湿度、防尘）对生产、检验工位的影响 2分工位、器具的设置充分考虑产品特性要求（工序中的操作、搬运、存放无造成品质劣化） 3分18、在生产文件和检验文件中是否标出了全部重要事项，并得到遵守? 要点：在工位上明示作业标准和检验标准，内容明确，对关特工序和重要参数实施了记录并有效监控 3分 过程参数（如压力、温度、时间、速度） 检验规范（重要的特性、检验器具、方法、检验频次）核查工艺卡、作业指导书与QC工程表（质量控制计划）的一致性 2分标准与实际作业一致 3分实施工艺

10、纪律检查，内容充分，项目覆盖全部工序 2分19、是否在每批产品、每个班次、每天生产开始时或因故停产重新起动时进行了生产认可,并记录调整数据和偏差情况以保证产品质量? 要点：新的、更改过的产品/材料更换（如更换炉号批号）/更改生产参数 3分设备停机/过程中断/修理、更换工装模具 3分首件检验、记录 1分工装模具和检验器具的认可/更改状态 3分20、当零件的设计变更、关特工艺及设备变更、生产场地发生变更时，是否按程序进行重新评审，以验证有效性？要点：必须向长丰申请并得到批准 4分向长丰提交的QC工程表（工艺流程图）与生产现场实际工艺流程的符合性 3分有审核记录及其他验证有效性的证明 3分21、产品

11、/零件是否按要求存放,物流方式是否适宜? 要点：足够的、合适的运输工具 1分满足产品及零件特点的运输器具、包装设备 3分先进先出 3分零件定置、有序、清洁、不超装 3分22、废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？要点：为废品、返工返修件和调整零件设置必要的隔离库、隔离区 4分标识明显的储运箱 3分生产区中规定明确的不合格分选工位/返修工位 3分23、整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？要点：零件标识、炉号标识 2分对日期、时间有要求的产品 2分加工状态，检验状态和使用状态的标识 4分带有零件/生产数据的加工、转序卡 2分24、是否满足了长丰公司对于包

12、装方式、包装要求及周转箱的标识要求?要点：长丰公司的特殊要求 4分包装标识 6分25、质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性?要点：原始数据记录卡 3分缺陷收集卡 3分检验卡 2分过程参数的记录装置（如压力、温度、时间、速度） 2分26、质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析,导出了改进计划，及时按计划实施，并验证了有效性?要点：过程能力 1分缺陷种类/缺陷频次 1分缺陷成本（不符合性成本） 1分过程参数 1分废品/返工返修 1分改进措施的有效性 5分27、是否对产品和过程进行持续改进?要点：是否制定年度质量目标并按计划实施 2分积极开展了把握工序内不良率和减少不良的改善活动 5

13、分对检验结果进行必要统计处理，进行工艺改善 3分28、出厂检验项目的设置是否符合相关技术标准，并能满足使用要求？要点：外观质量、安装尺寸、性能满足长丰要求 2分检验要领明示在检验指导书及限度样本上，并按其实施 2分所有检验项目的检验手段可行，能满足标准要求 3分有不合格品处置及控制措施，并按措施落实 3分29、型式试验设备是否满足？要点：无使用未经检定或超过有效期的试验设备 2分公司内有做型式试验的设备（包括满足试验能力的自制设备） 2分型式试验设备的先进程度（出厂年代、使用年限、产地和生产商） 2分检查协议中规定的型式试验用一览表显示出来，并按计划实施 2分对不满足的试验项目定期委外进行，并明确规定了实施时间 2分30、顾客关怀是否得到了保证,是否收集和处理了顾客抱怨?要点：为长丰公司设置了明确的对话窗口 1分对顾客书面反馈的信息进行处理外，口头反馈的不良信息也进行了记录和处置 3分对顾客的指令能及时落实 3分向顾客及时通报改进措施 3分31、与质量要求有偏离时,是否进行缺陷分析并实施改进措施? 要点：对顾客售后返回件进行充分的测量、分析、试验，与质量改善相挂钩 5分对改进实施了验证，其有效性也得到了顾客的认可 5分*如有任何读后感,请在下面的同行评论中留言或到TS 16949论坛中与同行分享交流!