小、微型用人单位(20人以下)职业卫生基础建设主要内容及检查方法.doc

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1、小、微型用人单位（20人以下）职业卫生基础建设主要内容及检查方法项目主要内容检查方法扣分标准得分1责任体系（5分)建立职业病防治责任制度（5分）查阅书面文件的职业病防治责任制度。责任制度应具体包括主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务，明确主要负责人为该单位职业病防治的第一责任人；明确职业病危害项目申报工作、职业病危害检测与评价工作、职业健康监护工作等重点工作的责任人。缺少有关人员职业病防治职责和义务文件的，每缺少一人扣1分；完全未建立职业病防治责任制度的，不得分。2管理机构、制度及档案（10分）2.1配备专职或兼职职业卫生管理人员（3分）应当配备专职或者兼

2、职的职业卫生管理人员，并当面核实管理人员的工作情况。未配备专职或兼职管理人员的，不得分；已配备人员，但管理人员工作欠佳的，扣2分。2.2建立职业卫生管理制度和关键岗位职业病防治操作规程（3分）查阅书面文件的职业卫生管理制度。管理制度包括警示与告知制度、申报制度、培训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、检测及评价管理制度、职业健康监护及其档案管理制度等。重点检查制度的针对性和落实情况。针对产生粉尘、毒物、物理因素等职业病危害因素的工作岗位，应制定操作规程，并在该岗位显著位置张贴。重点核实操作规程的可操作性。各项制度的内容不必复杂，简单易懂可操作即得分；制度不全的，每缺一项扣0.3分。未

3、制定操作规程的，不得分；制定不全的，每缺一项扣0.5分；操作规程未张贴的，扣1分；操作规程不具有可操作性的，扣2分。2.3建立健全职业卫生档案（4分）档案内容应当包括职业病防治责任制文件；职业卫生管理制度及关键岗位职业病防治操作规程；工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训资料；职业病危害事故报告与应急处置记录；劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件等。此项为否决项，若未建立职业卫生档案，即视为未开展基础建设工

4、作。职业卫生档案材料不全的，每缺少1项内容，扣0.5分；已制定相关内容，但不完善，每项内容扣0.2分。项目主要内容检查方法扣分标准得分3前期预防（10分)3.1职业病危害项目申报（5分）查阅安监部门申报回执，重要事项变更是否及时进行变更申报。此项为否决项，若未进行职业病危害项目申报，即视为未开展基础建设工作。发生重要事项变更未及时变更申报的，扣2分；申报内容与实际不符的，扣1分。3.2对有危害的技术、工艺和材料隐瞒其危害而采用；主要原材料（化学品）有MSDS（物质安全数据表）（5分）主要检查原辅材料（化学品）的有毒有害成份是否明确（检查用人单位对供应商有无提出书面要求，且供应商是否提供）。化学

5、品MSDS不完全的，扣1分；原辅料有毒有害成分不清，且未向供应商提出书面要求的，扣2分；已向供应商提出书面要求但供应商未提供的，扣1分。4工作场所管理（30分)4.1工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准（4分）查阅检测报告（关注检测时工况与气象条件），重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒物品和放射性物质浓度或强度达标情况。职业病危害因素有超标情况即扣1分；重点检查因素有超标情况的，扣2分；检测点超标超过50%的，不得分。4.2可能发生急性职业病危害事故的有毒有害工作场所设置报警装置（3分）按照工作场所有毒气体检测报警装置设置规范（GBZ/T233）要求进行现场检查。未设置报警装置的

6、，不得分；设置报警装置不规范的，扣1-2分。4.3有害、无害作业场所应分开，生产区和生活区应分开设置。可能发生急性职业病危害事故的有毒、有害工作场所，配置现场急救用品（3分）现场检查，有害、无害作业场所是否分开设置；生产区和生活区是否分开设置。现场检查（可参考工业企业设计卫生标准（GBZ1）附录A.4，急救箱配置药品应与现场易致中毒物质相匹配，劳动者可及时获取药品）。有害、无害场所未分开设置的扣1.5分；生产区和生活区未分开设置的扣1.5分；未配置现场急救用品的，扣2分；配置急救用品不符合规定的，扣1分。项目主要内容检查方法扣分标准得分4工作场所管理（30分)4.4在产生严重职业病危害的岗位的

7、醒目位置设置警示标识和中文警示说明（3分）依据工作场所职业病危害警示标识（GBZ158）和高毒物品作业岗位职业病危害告知规范（GBZ/T203）现场查看主要产生粉尘、有毒物质或放射性的设备，有无警示标识、中文警示说明和告知卡（重点检查存在矽尘、石棉粉尘、高毒和放射性物质危害的设备）。警示标识、中文警示说明设置不完全的，每缺1项扣0.5分；设置不规范的，扣0.5分。4.5按规定每年至少一次对工作场所职业病危害因素检测，职业病危害严重的企业每三年至少进行一次评价（5分）查阅用人单位由具有资质机构出具的检测或评价报告，并注重检查检测点是否满足工作场所空气中有害物质监测的采样规范（GBZ159）选点原

8、则与数量要求。职业卫生技术服务机构出具的职业病危害因素检测与评价报告可代替现状评价报告。此项为否决项，未进行过职业病危害因素检测的，即视为未开展基础建设工作。检测点选择或数量不符合GBZ159规定的，扣2分。4.6签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果；并载明职业病防护措施和待遇（3分）抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或者有无补充合同或专项合同。发现存在不与劳动者签订合同情况的，不得分；合同中未履行告知义务的，扣2分；合同中告知情况不完全的，扣1分。4.7作业场所职业病危害因素检测、评价结果告知（3分）检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况，现场询问3名劳动者。未

9、告知的，不得分；3名劳动者全不知晓的，不得分；3名劳动者不全知晓的，扣1分。4.8告知劳动者职业健康检查结果（3分）现场选择劳动者3名，进行询问核实。未告知的，不得分；3名劳动者全不知晓的，不得分；3名劳动者不全知晓的，扣1分。4.9对于患职业病或职业禁忌证的劳动者企业应告知本人（3分）如存在职业病或职业禁忌，抽查询问1名存在职业禁忌劳动者。未告知的，不得分；劳动者不知晓的，不得分。项目主要内容检查方法扣分标准得分5防护设施（10分)5.1高毒、高危粉尘职业病防护设施配备齐全（5分）重点检查矽尘、石棉粉尘、高毒或放射性工作场所的设施配备情况。未设置防护设施的，不得分；防护设施设置不齐全的，酌情

10、扣1-3分。5.2职业病防护设施有效（5分）查阅设施设计方案、检测报告，并现场测量。检查现场未开启的，不得分；没有设计方案、检测报告，且现场职业病危害因素有超标情况的，扣1.5分；现场测量未达到设计参数的，扣1分。6个人防护（5分)6.1按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品（2分）查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护用品安全标志以及产品说明书。配备标准参照个体防护装备选用规范（GB/T11651）。未配备防护用品的，不得分；配备防护用品不齐全的，扣0.5-1.5分；防护用品不全合格的，扣1.5分；配备标准不全符合规范要求的，扣1分。6.2有个人职业病防护用品发放登记记录，并及

11、时更换个人职业病防护用品（1分）现场查阅，有无个人领用和更换签字。无登记发放记录的，经询问劳动者，酌情扣0.5-1分；记录上无领用及更换签字的，扣0.5分。6.3劳动者正确佩戴、使用个人防护用品（2分）现场检查，记录未按要求佩戴劳动者数量。所有劳动者均未佩戴防护用品的，不得分；佩戴不正确的，扣1分；每发现1名未佩戴或佩戴不正确的劳动者，扣0.2分。7教育培训（5分）7.1用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫生培训（5分）核查培训证书（可对主要负责人和管理人员进行考试）。无培训证书的，不得分；培训不完全的，扣2分。项目主要内容检查方法扣分标准得分8健康监护（20分)8.1按规定组织上

12、岗前的职业健康检查（2分）检查劳动合同和上岗前职业健康监护档案。职业健康监护档案格式参见省局关于印发用人单位职业卫生档案等相关档案样式的通知（辽安监安健201384号）。未组织岗前职业健康检查的，不得分；职业健康监护档案建立不完善的，扣1分；劳动合同告知、职业病危害因素检测与评价报告与健康检查项目不对应的，扣1分。8.2按规定组织在岗期间的职业健康检查（5分）检查在岗劳动者档案和职业健康监护档案，重点检查体检项目与体检周期是否满足职业健康监护技术规范（GBZ188）标准要求。职业健康监护档案格式参见省局关于印发用人单位职业卫生档案等相关档案样式的通知（辽安监安健201384号）。此项为否决项，

13、未组织在岗期间职业健康检查的，即视为未开展基础建设工作。职业健康监护档案建立不完善的，扣1-2分；劳动合同告知、职业病危害因素检测与评价报告与健康检查项目不对应的，扣1分。8.3按规定组织离岗时的职业健康检查（2分）检查离岗劳动者档案和职业健康监护档案。职业健康监护档案格式参见省局关于印发用人单位职业卫生档案等相关档案样式的通知（辽安监安健201384号）。未组织离岗时职业健康检查的，不得分；职业健康监护档案建立不完善的，扣1分；劳动合同告知、职业病危害因素检测与评价报告与健康检查项目不对应的，扣1分。8.4禁止有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；调离并妥善安置有职业健康损害的劳动者（1分

14、）检查有关劳动者调岗记录，抽查13名有职业健康损害的劳动者，有无调令。无调岗记录的，经询问劳动者，酌情扣0.3-1分。8.5未进行离岗职业健康检查，不得解除或者终止劳动合同（3分）检查离岗劳动者劳动合同，不进行职业健康检查，自愿离岗者应有书面签字。抽查劳动合同，存在离岗未进行离岗职业健康检查，且没有离岗者签字情况的，不得分。8.6如实、无偿为劳动者提供职业健康监护档案复印件（3分）查阅劳动合同有关制度，以及现场询问劳动者。经询问劳动者，酌情扣分。项目主要内容检查方法扣分标准得分8健康监护（20分)8.7禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业（2分）查阅劳动合同，现场抽查劳动者。经询问劳动者，

15、存在安排未成年人从事职业病危害作业的，不得分。8.8不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业（2分）依据女职工劳动保护特殊规定，现场抽查询问3名女职工。经询问劳动者，存在安排孕期、哺乳期的女职工从事有害作业的，不得分。9应急管理（5分）9.1定期维护应急救援设施，并保证其完好（3分）现场查看有关记录。无维护记录的，不得分；维护记录不完整的，扣1-2分。9.2发生急性职业病危害事故应及时向所在地安监部门等有关部门报告（2分）查阅报告情况。发生事故但未报告的，不得分；报告不及时的，扣1分。总计（31项）注：1.本表可用于20人以下（含20人）的用人单位在职业卫生基础创建过程中进行自评以及监管部门对企业进行考核验收； 2.每单项扣分不超过分配分值，即扣完为止； 3.本标准所指职业卫生管理人员可以由安全生产管理人员兼任； 4.带“”号的为否决项，否决项通过考核后，总评分在90分以上（不含90分）者，即可评为“职业卫生基础建设示范企业”。