2023年学校内控工作汇报机制（精选多篇）.docx

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1、2023年学校内控工作汇报机制（精选多篇） 推荐第1篇：2.2学校内控机制建设实施方案推荐 南社中心小学内控机制建设实施方案 一、指导思想 按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。 二、工作目标 1总体目标 增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 2具体目标 (1)达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险源(点)查找到位

2、；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。 (2)形成六种内控机制：目标控制(财务人员不出事，违纪违法案件零发生)；横向控制(形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡)；纵向控制(形成内部垂直监控体系)；流程控制(权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系)；预警控制(定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警)；审计控制(定期进行内部审计)。 三、工作内容和实施步骤 （一）建立内控机构，深入宣传发动。 1建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2深入开展宣传发动。

3、以“每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。 3制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 （二）清理行政职权，优化权力运行流程。 1清理行政职权，编制职权清单。 根据学校实际，行政职权清理的范围包括：(1)各项内部管理权，包括组织人事管理（职称评定、评优评先等)，财务管理(公务接待、资金使用等)，资产管理(物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等)，重要决策(政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等)；(2)其他依法实

4、施的行政执法权和内部事务管理权。 2优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。 （三）坚持上下联动，排查行政风险 风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求： 1逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源(点)查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、

5、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。 2明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。 3突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。 (1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反

6、映等。 (2)制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。 (3)岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。 (4)业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。 (5)人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。 （四）制定防范措施，清理整合制

7、度。 1制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照“有风险点必有防范措施”的要求，逐一制定具体有效的防范措施。 2完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。 重点加强对重大决策、资金使用等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。 3持续更新内控机制。 （五）抓好检查评估，务求内控实效 1正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。 2定期接受专项考评。 3认真执行问责制度。 五、工作要求 1.加强

8、领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。 2.突出重点，统筹安排。要按照县局实施方案的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。 3.学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。 南社中心小学 2023-11-20 推荐第2篇：学校内控稽核制度 学校内控和稽核制度 第一条： 为了规范会计行为，保证会计资料的真实完整，加强财物管理，提高经济效益，特制定本制度。 第二条： 根据学校需要，学校设置三个会计岗位记帐人员、出

9、纳人员、财产保管员。由校长和总务主任共同负总责。 第三条： 学校要依法设帐，并保证其真实完整。记账人员设总账、明细账、固定资产总账；出纳人员银行存款、现金日记账；财产保管员设固定资产明细账。会计人员要根据实际发生的经济业务进行核算，保证账实相符、账账相符、账证相符、账表相符。 第四条： 加强校务公开的力度，实行财务公开公示制度。年末要公开本年度财务收支情况，提交教代会审议，并在校务公开栏醒目处予以公示 第五条： 审批人、经办人的职务要分开，记账人员与经办人的职务要分开，记账人员与财产保管员的职务要分开，审批人、经办人、记账人员与财产保管员在职务分开的同时，应建立相应的责任控制制度和固定资产管理

10、处置制度，权限分离，相互制约。 第六条： 记账人员管账不管钱，出纳人员管钱不管账。会计岗位应当有计划地进行轮换。 第七条： 出纳人员可以兼记固定资产明细帐，但是不得兼管稽核、会计档案的保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 第八条： 要按照规定取得、填制和审核会计凭证。原始凭证要真实、合法、准确、完整：记账凭证要附经过审核的原始凭证和有关资料。 第九条： 会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿。帐簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写。要按照会计记录的正确方法更正。 第十条： 财务会计报告要经单位负责人审阅、签字、盖章、后才可对外报出。 第十一条： 会

11、计档案要及时传递，按顺序装订成册，妥善保管。要保证资料的安全与完整，不得隐匿与丢失。 第十二条： 发票要经校长和经手人签字才可报销。大项开支要实行行政干部会签。 第十三条： 对认为是违反财政、财务、会计制度规定的财务收支，应当制止和纠正，制止和纠正无效的，应当向校长提出书面意见请求处理；校长应当在接到书面意见起十日内做出书面决定。 第十四条： 任用会计人员应当实行回避制度。 第十五条： 每一个会计年度都要进行财产、资产清查。由校物公开公示审核领导小组审核。审核内容主要有： 1.财务、成本、费用等计划指标是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否互相衔接等，审核之后应提出书面

12、建议或意见，以便修改和完善计划和预算。 2.实际发生的经济业务或财务收支是否符合法律、法规、规章制度的规定。如发生问题，应及时提出并采取切实措施加以制止和纠正。 3.会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料的内容是否合法、真实、准确、完整，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章制度的要求。 4.各种财产物质的增减变动和结存情况，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的原因。积极配合财政、物价、审计、税务、金融等有关上级单位的监督检查。 2023.4 推荐第3篇：内控机制汇报材料 淅川：2023年上半年防范权力风险内控机制运行情况 为了加强廉政建设和深化执法建设年，进一步有效防范内部风险，健

13、全完善责任明晰、制约有力、监督到位的单位内控机制，从源头和机制上预防腐败行为，增强党员干部的责任意识和廉政风险意识，深化防范权力风险内控机制，增强国税系统预防腐败工作实效，在去年防范权力风险内控机制工作基础上，今年按照市局内控机制工作要求，我们细选八个重点项目进行重点防范权力风险内控机制项目，现将上半年防范权力风险内控机制运行情况汇报如下 一、指导思想和基本原则 以党的十七大和中纪委十七届七次全会精神为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央建立健全惩治和预防腐败体系20232023年工作规划和国家税务总局关于进一步深化内控机制建设加强廉政风险防控的意见精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并

14、举、注重预防”的方针， 在全面内控的基础上，按照分级监控、制约有效、上下联动、运行顺畅的总体要求，突出做好重点工作、重点环节、重点岗位的风险防控，通过创新体制、机制，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和法制化水平，使执法和管理风险得到进一步的有效管控。 （一）围绕中心，服务大局。围绕税收工作大局，着力发挥内控机制源头防范的作用，提高反腐倡廉能力和实际效果，服务和保障税收事业的健康发展。 （二）突出重点，持续推进。围绕决策权、执行权、监督权行使的重点领域、重要岗位和关键环节，统筹谋划、分步实施、分类管理、有序推进内控机制建设。 （三）防控结合，强化管理。明确工作职责，加强流程控制和风险管理，对

15、重点领域、关键环节实现全面覆盖、全程防控，发挥体制、机制、制度和监督的综合效能。 （四）改革创新，不断完善。在监控的过程中，及时总结成功经验，借鉴好的做法，不断探索内控机制的新途径、新方法，逐步完善内控机制和廉政风险防控体系。 二、组织机构和主要内容及方法 在县局党组的统一领导下，成立由县局领导、机关科室负责人组成的内控机制风险防范管理工作领导小组，具体负责内控机制和风险防控管理工作的组织、协调、实施和督导。 领导小组下设廉政风险管理办公室，办公室设在监察室，办公室主任由梁建武同志担任。 主要内容和方法 （一）彻查风险事项 各单位和机关各部门对去年排查的风险，进行一次回头看，结合本单位和部门的

16、工作职责，对面临的各类风险进行认真细致的排查，完善修订风险事项和防控措施。重点排查的内容： 1.思想道德风险。指个人因主观原因和外部环境的不良诱惑而可能产生思想道德问题的风险。主要表现在：放松世界观改造、理想信念动摇；不思进取、得过且过；漠视群众、官僚主义；脱离实际、形式主义；弄虚作假、虚报浮夸；见利忘义、以权谋私；贪图享受、腐化堕落；阳奉阴违、我行我素；独断专行、软弱涣散等。 2.制度机制风险。指因制度机制不健全、制度执行不力可能导致的风险。主要表现在：对工作实践中暴露出来的普遍性、倾向性和苗头性问题，未能及时制定或完善相关制度，致使管理过程中存在着漏洞和薄弱环节；制度贯彻落实不到位，工作流

17、程出现漏洞；对人、财、物管理等重要事项未能严格按照制度办事，致使权力没有按要求规范公开运行。 3.岗位职责风险。指不能正确履行岗位职责、不能正确行使权力可能导致的风险。主要表现在：不履行“一岗双责”或履行不到位，致使单位或个人及所属人员发生违纪违法问题；违反民主集中制原则，独断专行或软弱放任；滥用职权，失职渎职，不履行或不正确履行职责等。 （二）重点防控内容 县局在市局制定的重点防控目标基础上，结合淅川国税实际，确定了个体户管理、一般纳税人管理、发票管理、税收优惠政策管理、纳税评估、税务行政处罚、稽查案件选案和案件审理等8类重点防控工作。各单位和部门结合自身的工作实际，确定本单位和部门的重点防

18、控工作，填写重点防控工作备案表，上报县局内控机制工作领导小组备案。 （三）风险防控方法 1、岗位自控 按月进行。每月初的第一周为岗位自查周。各单位、部门各岗位人员要对照岗位职责，对上月工作中的风险事项进行自查，填写内控机制岗位自查表，单位、部门统一存放。对县局确定的重点防控工作，要逐一详细说明工作程序、完成时限、内容质量是否符合规定要求，需要公开的工作还要说明怎样进行公开等事项。单位和部门主管领导要对岗位自查情况进行审核并签署意见。 2、部门监控 按季进行。每季的第一周为部门监控自查周。各单位、部门要对照部门职责，对上季度本部门承担的风险事项进行自查，对县局确定的重点防控工作要进行全面分析、评

19、估，填写内控机制部门监控表，报县局内控机制工作办公室。 3、县局分析 按季进行。每季度的第一个月，县局召开内控机制领导小组会议，听取各单位、部门监控情况汇报和内控机制工作进展情况，对上季度县局行政管理权和税收执法权运行情况进行一次全面分析，认真查找可能存在的廉政和执法风险，研究制定整改措施，对需要公开的事项在一定范围内进行公开。 4、风险化解 县局内控机制工作领导小组对发现的可能带来廉政或执法风险的问题，及时采取公告、监察建议书或者派单的形式对相关单位、部门进行提示，有关单位、部门接到提示后，要迅速采取行动，对提示的问题分析原因、查找漏洞、采取措施、认真整改、化解风险，整改落实情况向县局内控机

20、制工作领导小组办公室反馈。 三、上半年八个重点项目防范权力风险内控机制运行情况 （一）、办税服务厅按照市、县局内控机制建设要求，逐岗位认真梳理分析，找出执法风险点，结合工作实际，采取各项措施，进行重点防范，具体情况如下： 一、主要风险事项：一是代开发票风险；代开发票是办税服务厅发票管理岗位的一项风险事项，因为对代开时提供的资料把关不严，纳税人为了达到某种目的，虚构业务，造成税务机关虚开发票，特别是对减免税代开的纳税人，还容易造成不应该减免税而进行了减免，给国家经济造成了损失。二是被纳税人投诉风险；办税服务厅各项服务服务措施、服务制度不认真落实，给纳税人发生争执，引发矛盾，容易遭到投诉。防控措施

21、：一是办税服务厅人员结合自己的岗位，每月终了对岗位的风险事项进行认真自查，并填写自查表，由办税厅主任和主管局长签字后交监察室。二是严格按照河南省国家税务局关于进一步加强和规范税务机关代开发票管理工作的通知的要求，严把资料关，即凡向税务机关申请代开增值税专用发票和普通发票的商业纳税人申请代开发票时，除按总局、省局关于申请代开发票的规定提供资料外，还应当提交购货发票、货物购进时的运输发票、购进货物的购销合同等资料，提交此三种资料确有困难的，须提交两种以上资料税务机关方可代开发票，否则不予代开发票。同时对申请减免税代开的纳税人，流转到所属分局（所）对业务及资料的真实性进行调查，并出具调查报告后方可代

22、开。三是进一步加强办税服务厅建设，把首问负责、延时服务、预约服务、全程服务和个性化服务等服务措施落到实处，坚持局领导办税服务厅轮流带班和导税员服务制度，增强办税服务厅及时解决问题和处理应急事件的能力，努力提高服务质量和效率，提升纳税人满意度，减少和杜绝投诉案件的发生。 （二 ）法规科按照确定的内控机制重点项目，狠抓政策宣传和培训，加强执法过程监督，加大事后风险防范和纠正力度，认真落实内控机制，力求将执法风险解决在萌芽状态，取得较为明显的效果。在工作中主要采取了以下措施： 一是企业所得税优惠政策现主要实行备案制管理，近几年我局涉及的企业所得税优惠政策的主要有：小型微利企业减免优惠、从事农、林、牧

23、、渔业项目的所得减免优惠、残疾人工资加计扣除、技术研发费加计扣除等根据优惠政策备案管理办法等企业所得税优惠政策的规定，及时向纳税人宣传税收优惠政策，辅导和督促纳税人及时准确报送有关备案资料，使税收优惠政策落到实处；为纳税人提供优质高效纳税服务，提供优惠政策咨询和短信提醒等个性化服务，落实优惠政策支持企业发展。建立企业所得税优惠备案电子台账，加强对享受过渡期优惠、不征税收入、技术研发费加计扣除等优惠的纳税人进行排查，实行跟踪管理，及时发现纳税人在享受优惠政策中存在的问题，下发疑点核查任务纠正政策执行偏差，确保优惠政策执行准确到位，不留隐患。二是重大税务案件审理情况。做好重大税务案件审理是有效防范

24、执法风险，提高依法行政水平，规范税务机关执法行为的重要环节。为保证案件审理质量，在对案件进行初审时，按照有关规定严格把关，对有疑点的案件决不迁就，及时向审委会提出初审意见。按照新的稽查文书模版，进一步规范了文书的使用，对已结案的案件进行抽查及时发现和解决执法风险，稽查案件质量有了明显的提高。 三监控分析和纳税评估内控机制 截至目前纳税评估办公室共接到评估派单两批，其中煤炭行业2户，涉嫌虚开的省市风险派单3户。县局在接到派单后，召开由监控分析办公室、纳税评估办公室和各业务科室负责人参加的分析会，会后组成煤炭行业专项评估小组对煤炭行业进行评估；组成涉嫌虚开的专项评估小组对省市局第一批派单进行评估。

25、在评估过程中严格按照评估程序和有关法律法规，经过案头分析、获取与纳税评估对象及相关第三方信息、纳税评估对象专题事项的实地调查了解、综合分析疑点的生成、撰写纳税评估分析报告、纳税评估约谈、纳税人进行约谈举证、纳税人自查、撰写纳税评估结案报告，目前已完成煤炭行业的两户评估任务。其中淅川县煤建公司经评估发现没有问题，南阳市煜普煤炭销售有限公司经评估共补税27581.85元，滞纳金910.09元税款已缴。省市局第一批派单正在评估进行中。县局选择2023年以后新办的商业增值税一般纳税人作为县局风险派单的对象，各评估组正在进行评估。 四对临界起征点的个体户监控 一是分类管理。将未达起征点户分为临界点户和一

26、般管理户两类，密切监控处于起征临界点的纳税户，防止虚报经营额骗取免税的行为。二是建立电子台帐。由发票管理岗监控纳税人发票开具情况，申报征收岗监控纳税人申报情况，再由管理员进行实地核查，实行内外监控，对于发票开具连续三个月达到起征点的，及时予以调整恢复征税。三是跟踪监控。对一般管理户进行定期典型调查，确定其实际经营额，对达到临界点或起征点的，及时转换管理方式。四是强化临界起征点户管理。对每月营业额与起征点差距较小的纳税户定为临界起征点纳税户，加强对这部分商户的管理，实行动态巡查，积极跟踪税源，及时根据实际做好管理上的调整，经过调查和调整未达起征点率由去年12月份的88.46%达到目前的80.33

27、%，有效堵塞了“临界点”税收的漏洞，力求临界点税源管理的真实性，体现了公正、公平和公开，既规范了税源管理，又达到了纳税人满意，还促进了税收收入。 五税政部门按照上级的统一部署，结合本部门工作实际，认真落实内控机制的各项要求主，尤其注重重点业务工作流程，切实加强重点项目的监控，严格防范执法风险，通过严格落实内控机制，从而更加自觉地把内控机制工作进一步引向深入。 （一）、重点业务工作的执行情况 本部门的业务工作，执法风险相对高的工作就是增值税一般纳税人认定及落实残疾人再就业优惠政策 ，即对符合条件的福利企业退税。今年元至六月份，共按照程序认定增值税一般纳税人13户；福利企业退税工作尚未接到企业退税

28、申请，元至六月份只进行日常管理。在一般纳税人认定中，主要是严把三关，一是把好入口关，要求申请人必须按照总局22号令规定，报送资料必须齐全真实，调查人必须深入实地进行核实，必要时要约谈相关人员，切实提交认定质量，严防不合格的纳税人“带病”认定为一般纳税人；二是把好发票使用关，主要是要求主管税务机关对经认定的一般纳税人要根据其实际生产经营规模及真实状况核发增值税专用发票和普通发票以及收购发票的使用数量，按照规定程序办理，清除风险隐患；三是把好人员素质关，主要是通过强化责任意识和业务素质的提高，加强培训，提升认定质量，进一步减少执法风险。通过把好“三关”，对增值税一般纳税人的认定质量迅速得到提升，不

29、仅化解了管理风险，同时对认定后的后续管理水平的进一步提高打下了良好的基础。在残疾人就业优惠政策的落实上，今年以来，我们主要是抓好符合退税条件的福利企业的日常管理工作，要求税收管理员每月两次深入企业巡查巡管，按照财税【2023】92号文件的有关规定，加强福利企业的管理，督促企业切实落实对残疾人就业的有关要求，体现国家对残疾人的关怀和爱护，通过税收的调节，取得了良好的社会效益。 六稽查局重点监控环节内控机制自查情况 今年以来，对立项的选案环节进行重点监控。选案环节是稽查工作的基础，选案工作的准确性关系到整个稽查工作的质量和工作成效，因此，如何正确选案，按程序选案，提高选案准确率是监控重点。选案部门

30、按照内控机制职责及岗位职责，主要按以下流程工作： 1、按照省、市局税收检查计划，结合我县实际情况，确定检查行业和项目，制定税收检查计划，安排当年各项专项检查工作。 2、根据税收检查计划确定的检查行业，通过计算机选案，人工筛选，人工选案和计算机选案相结合的选案方式，对指标异常、税负扁低、疑点问题较多等筛选出待查对象。 3、搜集税政、征管、征收部门及基层管理单位反映的疑点问题、突出问题，管理薄弱行业、环节等征管信息筛选出待查对象。 4、发生的涉税举报案件、协查案件信息、上级机关和其他部门转办的案源信息等均作为待查案源信息。 5、根据上述案源信息，选案岗人员综合案源情况，对筛选待查对象，由选案部门会

31、同选案小组审定待查对象，按规定报上级领导审批，确定检查对象。 6、选案部门将确定检查对象报稽查局领导批准，下达稽查任务。通过严格的工作流程和严格执行规定的报批程序，避免了盲目选案，多次选案，重复选案等现象，避免了不按规定的选案指标和条件进行选案，以权谋私，选人情案，应选不选，导致国家税款流失等风险，进一步提高选案质量和选案准确率。选案环节能够严格按照风险防控措施和工作流程落实执行，避免工作中风险的发生，尚未发现该环节存在问题。 二0一二年七月五日 推荐第4篇：学校内控风险评估制度 学校风险评估制度 结合学校实际，制定实施方案如下： 一、指导思想 深入学习实践科学发展观，坚持稳定压倒一切的原则，

32、建立健全学校风险评估机制。把学校风险评估作为重大决策、重大政策、重大项目、重大改革措施等制定实施的前置程序和必备条件，对重大事项实施可能出现的稳定风险先期预测、先期评估、先期化解，充分尊重和运用预测评估结果，从源头上预防和减少影响学校稳定问题的发生。实现改革、发展、稳定三者的有机统一，确保学校的稳定。 二、组织领导 成立学校风险评领导小组 三、主要内容 在学校的改革发展中，事关师生切身利益的重大决策、重大政策、重大项目以及重大改革等重大事项都要进行风险评 。 每个重大事项实施或出台前，由学校稳定风险评估领导小组组织相关部门按照客观、准确、公正、实效的原则，进行分析预测和评估。 四、责任分工 按

33、照“谁主管、谁负责”的原则，严格落实责任制。事件对师生有重大影响的，由校长负责进行风险评估；凡涉及教学工作的决策由教务处、教科室负责进行风险评估；凡涉及师生参与的重大集体活动由团委负责进行风险评估；凡涉及建设、后勤管理和改革的决策由总务处负责进行评估。其他工作部门在本部门作出涉及全校性的重大决策前，应主动进行风险评估。 五、工作程序 （一）确定评估对象，全面掌握情况。对拟定的每个重大事项，都要通过深入细致的调查研究，查阅、收集相关文件、资料，调查专家、业主、相关领导，召开教职工及利益相关的人员代表座谈会，采取问卷调查、民意测验等方式，了解掌握所评估的对象的有关基本情况，广泛征求各方面意见，为预

34、测评估提供准确可靠的第一手资料。 （二）缜密分析预测，准确评估风险。根据了解掌握到的有关重大事项的第一手资料对可能出现的不稳定因素进行逐项分析预测，科学、客观地作出评估。 （三）制定维稳预案，落实维稳措施。针对预测评估结果中的涉稳较大隐患，研究制定预防和处置工作预案，预案应充分体现周密、具体、清晰、可行的原则。 推荐第5篇：校内保工作汇报 校内保工作汇报 学校内部治安保卫工作是一项长期的、复杂的工作。我校本着“学生为本，安全第一”的原则，时刻保持高度的警惕，扎实做好学校内部保卫工作。根据上级的要求，学校内保工作在校长室的领导下全面展开，并对学校内部保卫工作进行了全面的自查，现就自查情况汇报如下

35、： 一、组织机构建全。学校成立了以校长为组长、分管副校长、总务主任为副组长、校委会成员为组员的安全管理工作委员会，明确内部保卫工作职责；做到谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责。学校很抓学生安全教育工作，提高师生安全意识。 二、内保防范制度完善。近年来，学校先后制定并完善了、门卫工作条例、学生食堂卫生管理办法、学生食堂食物中毒应急预案、化学实验室管理人员职责、实验教学规范管理制度、灭火和应急疏散措施、安全教育制度、重大事故报告制度和责任追究制度、大型活动安全预案等一系列制度，并且装订成册，相关人员人手一份，这些制度，现正有效地运行，使学校内保工作得到落实保证。 三、基础设施力求达标。近几年学校多方筹

36、措资金对学校学生食堂进行改造，向上级申请对各功能室设备进行了更新。经过几年的努力，学校排除了危房现象，校舍及内部设施安全得到保证，学校的基础设施达到上级规定的安全标准，为学生创造了一个比较安全的学习生活环境。 四、内保技术保障有力。内部治安保卫工作既要人防又要技防，随着治安环境的复杂化，校内治安保卫工作必须加大投入，提高内保设备的技术含量。学校与乡派出所联系，安排专职保安定时在学校周边巡逻，确保学生上学、放学时校园周边环境的安全。在门卫为休息室外窗安装校内可视监控系统。在学校大门、操场、学生活动主要通道、学校食堂储藏室等处设立了探头，门卫工作人员对教学区、运动区、生活区进行巡逻监控，提高了工作

37、的实效性；确保了学校要害部门无安全事故发生；为学校会计室、电子备课室、广播室更换了防盗门，杜绝失窃事件的发生。 对重点部位的管理责任到人。 五、内保工作管理到位。 1、食堂管理：我校在校生有446人，午餐人数突破300人。因学校地处河西规划地区，学校食堂为临时过度用房，硬件设备投入不够，管理难度大，因此食堂安全工作就成为我校内保工作的重中之重。为此，学校成立了以校长为组长，主管副校长、总务主任为副组长的食堂卫生工作领导小组，具体指导食堂卫生工作。开学初组织食堂负责人重新学习了中华人民共和国食品卫生法、食堂工作人员管理条例、青岗小学食堂食品卫生管理办法，并将有关内容张贴上墙。为安检方便，学校安排

38、校医作为食品安全监督员，做到监督员时时督促检查，主管领导每天进行检查，领导小组成员不定期检查。由于措施得力，管理到位，本学年无一例食品安全事故发生。 2、学生宿舍及住宿生管理： 加强宿舍及住宿生的管理工作，强化了住宿生安全意识是每日必做的工作。学生树立安全的意识，要有纪律作为保障。每学期对学生住宿房舍进行一次安全检修，排除一切安全隐患。学生有事中途回家必须向班主任书面请假，确保学生安全。 3、饮用水供应： 水室工作人员有工作职责和考核细则。水室炉灶进水口密封加盖；操作间专人看护，严禁非工作人员进入操作间；燃料残渣灭火后定点存放；炉灶内定期除垢、排污和检修；炉灶定期进行年检。炉灶工持证上岗。 4

39、、供电服务： 学校配有专职电工，定期检查用电线路及用电器，教室、办公室、宿舍用电由配电房统一控制，专人负责定时供电。电工对线路老化、破损情况及时向学校、总务处汇报，今夏已改造生活区老化线路。学生用电有严格制度，严禁学生在教学区生活使用充电器等私私人设备。 5、消防措施：学校财会室、实验室、微机室等重点部位都采取了安全防护措施，装备了干冰灭火器，学校成立了防火领导小组，分设抢救组、通讯组、器材组，值周、值班人员分工明确，每天定时检查有火源的场所，门卫、生活教师每夜要对教学区、食堂等处定时巡查，做到防患于未然。 6、危险品保管： 我校实验室备有专门橱柜放置有关物品，有专人负责储藏室。实验课上严格按

40、操作规程进行，确保学生的人身安全。各实验室制度明确。实验课前相关教师跟学生一起学习学生实验守则，实验中杜绝出现科学性错误，避免造成事故发生。 六、学生安全教育常规工作 1、学校平时利用广播、板报、集会等不同形式对本校师生进行了防盗、防暴、防雷、防电、防毒、防火、防水、交通等安全教育，课间有行政值班人员巡视，严禁学生在课间追逐打闹。牢固树立了“安全第一，预防为主”的意识。 2、门卫、值班室、生活区设岗，严格按巡查制度操作。严禁陌生人员私入校园。 3、定期召开锅炉工、水室工作人员、食堂工作人员、电工、门卫、值周教师人员会议，强化安全教育，杜绝侥幸心理。 4、节假日值勤期间都有带班领导负责对当班人员

41、到位情况进行检查，确保校内安全。 6、开展心理健康教育，对个别学生正确引导，保持稳定的情绪，杜绝校园暴力事件的发生。 7、加强体育课、实验课、活动课等教育教学活动的安全管理，建立了相应的制度，落实相应的责任。执行大型活动报批制度，并且提前做好安全预案。 8、开展警校共建活动，与双闸派出所、街道司法所保持联系，加强对学校周边环境的治理。请我校法制副校长陈潇庭长作法制报告，进一步提高学校学生的守法意识。 9、加强师德师风建设，教育职工遵守职业道德，严禁体罚和变相体罚学生，严格禁止教师随意让学生停课或把学生赶出课堂。 六、近期整改情况： 1、教学区、生活区学生厕所水箱进行加固，对厕所天花板重新装修，

42、管理制度上墙。 2、安装宿舍的热水器，检测试用后，方给学生使用。 3、疏通学校东面新功能区下雨积水通道，预防水患。 4、检查校内的照明设备，确保宿舍及主要通路照明正常。 5、对学校两个篮球架，四副乒乓台进行检修加固，重新刷漆维修。 6、与当地有关部门联系，清除校门口非法摊点，排除交通安全隐患。 推荐第6篇：学校内控债务管理办法 学校债务管理办法 为进一步加强学校债务管理，规范学校财务行为，促进教育事业健康协调发展，根据事业单位财务规则和上级精神，制定本管理办法。 一、加强债务清偿管理。学校要切实加大债务清偿力度，努力增收节支，尽快还清旧债。 二、严格控制负债规模。 三、加强学校基建管理。 四、

43、加强设备购置管理。 五、实行责任追究制度。对未经批准形成新的负债的、有关部门将对责任人进行追究 推荐第7篇：学校内控制度建设分析 摘要：学校作为国家教育事业开展的基础单位，其经营管理好坏对于国家教育事业有着重要影响，在学校管理中，内部控制制度在规范学校经济、管理行为上起到了关键性作用，因此，必须加大对学校内控制度建设的重视。本文分析了内部控制机制与学校财务管理战略目标的关系，论述了内部控制机制对财务发展的推动作用，针对学校现有内部控制制度存在的问题，提出了一些建设性建议。 关键词：学校 内部控制 战略目标 财务管理 一、学校内部控制工作中可能存在的问题分析 （一）会计工作力度不够，会计制度的执

44、行效力较低 内部控制工作中的重要内容之一就是会计控制，会计控制包括会计组织机构的设置和会计权责的明确，内部控制需要制定明确的会计控制目标，并要根据内部控制工作的实际要求对会计控制目标进行分解，会计控制工作的质量和效率受到会计人员素质和制定完善程度的影响。部分学校由于内部控制制度不够完善，而且会计制度的执行效率和质量较差，也没有根据内部控制目标的实现情况对会计控制工作进行绩效考核，奖惩工作没有落实到实处，因此会计控制工作质量较差。虽然部分学校对会计控制工作给予了足够的重视，但是没有将相关岗位进行分离，会计岗位设置重叠等现象严重，会计工作缺乏有效的内部环境。 （二）内部控制制度呆板，灵活性较差 根

45、据目前较多学校的内部控制工作的实际情况来看，内部控制工作的重心往往集中于财务内部控制工作上，而忽视组织运行效率和行政内部控制工作的重要性，导致内部控制工作不全面，内部控制制度缺乏全面性和普适性。其次，部分学校的内部控制工作没有根据实际需要制定，忽视了内部控制工作的实际情况，内部控制制度难以灵活适应内部控制环境的变化，因此内部控制制度的灵活性较差，导致内部控制工作的质量不高。再者，部分学校的内部控制工作过分重视财务资金管理， 忽视了内部控制工作的其他环节对整体内控工作的影响，内部控制工作中存在严重的短板效应。 （三）忽视了内部审计工作的作用和职能 学校不同于一般的经济组织，它具有自身的特性，其经

46、营管理的主要目的就是提高社会总体福利水平，是我国教育事业的重要组成部分。部分学校因为自身特殊性而忽视内部控制的重要性，没有重视内部审计工作对内控质量提升的作用。其次，部分学校的内部审计没有得到充分的重视，内部审计工作往往由临时人员担任，内部审计工作的专业性不强，缺乏审计专业知识，因此审计工作质量难以得到保障。再者，部分学校的内部审计工作没有完善的监督机制对其进行监督控制，缺乏完善的监督制度，对审计的独立监督不到位，公正的职能难以得到充分的重视，因此内部审计工作没有得到规范。 二、学校内控制度建设对策分析 （一）提高员工队伍素质，保证内部控制质量 内部控制制度的落实离不开员工的基础工作，因此，学校教职工的