2023年物资供应协议范文（精选多篇）.docx

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1、2023年物资供应协议范文（精选多篇） 推荐第1篇：物资供应协议书 物 资 供 应 服 务 协 议 书 签约单位： 签约日期： 物资商品拥有方： 温州市显锡洁净有限公司（以下简称甲方） 物资商品使用方（以下简称乙方） 甲方与乙方进行供应商品使用服务时，必须本着平等，互利，合法，公平的交易原则。在双方友好的协商下，特签署如下协议： 一：合作关系 甲乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系： 1，甲方所供产品必须符合双方协议的产品质量的标准，如所提供的产品质量问题甲方 无条件退货或换货。 2，甲方所供给乙方使用的商品所有权归甲方所有，乙方拥有商品使用权。 3，甲方按乙方所需产品规格，数量，品质及

2、时送达乙方，在没有受到不可抗力的情况 下送货时间不得超过24小时，并且保证乙方能不间断的使用甲方所提供的商品。 4，乙方在协议期内，若甲方未出现供货品质，价格等不符的情况下，乙方不得使用其 他同类品牌商品。 5，乙方在协议期内，在使用甲方提供的商品（毛巾），若因是乙方使用不当造成商品 （毛巾）受到污染或破损以及商品短缺而造成甲方的损失，乙方应承担每件商品（毛巾）进货价成本赔偿即人民币5元一条。 6，为保证甲方权益，在协议生效日起甲方应向乙方收取商品使用风险保障金元， 在合同结束日双方合作责任确认清楚后甲方无条件归还乙方缴纳的所有保证金。 二：供货品种和价格以及其他增值服务 1，甲方供应商品为多

3、次循环使用超强吸水消毒毛巾，毛巾以每三条为一包装袋，一包 装袋有偿使用费为人民币壹元，并且物资商品所有权归甲方所有，乙方使用完后应 把商品如数归还给甲方，以便甲方能不间断的为乙方提供一流服务。 2，甲方在条件允许的情况下，优先考虑为乙方有偿提供乙方商品拥有权的商品（烫染 毛巾）清洗消毒，每条毛巾清洗费为0.2元，甲方不负责乙方提供的商品折损风险。 3，甲乙双方未尽事宜： 三：在本合作协议书有效期内，任意一方在没有经过双方同意的情况下私自调整商品 供应服务价格。 四：结算方式 甲乙双方根据实际情况的不同采用如下服务结算方式： 1，批结：在无特殊的情况下，甲方按自然月为单位向乙方结清前月的商品使

4、用服务费（即每个自然月的8号之内结清上个月的商品使用服务费）。 2，期结：（ 是； 不是），甲乙双方按期待最后一天支付甲方所提供的当期商品的全部使用服务费。 为了保证甲方能正常向乙方供应商品使用，乙方必须按时结算商品使用服务 费，不得拖延。本协议结束三个工作日内，若乙方未有续约协议，乙方应结 清所欠甲方商品使用服务费，并且如数归还甲方拥有的所有提供的使用商品。 五：违约责任 1，甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金人民币 2，乙方违反以上协议，应向甲方支付风险金人民币 六：协议期限 本协议合作期限自至年月日 止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结 束前，再行签定

5、新协议书。 七：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，涂改无效，如有未尽事宜协商解决。 甲方签字盖章：联络电话： 联络地址： 乙方签字盖章：联络电话： 联络地址： 温州市显锡洁净有限公司 协议签定日：年月日 推荐第2篇：浅谈物资供应现状及企业物资供应管理 浅谈物资供应现状及企业物资供应管理 【摘 要】大部分企业的最终目的都是为了盈利，他们需要用最低的成本，创造最大的利润。如果想要发展，就需要企业对所拥有的各种资源进行有效、科学、充分、合理的利用。在企业管理中，物资的管理是非常重要的一部分，在市场经济条件下发挥着重要作用。如果企业想要在竞争中生存，想要做大做强，就需要考虑到质量、成本、进销存等方方面

6、面。物资供应管理是管物的工作，不过他的实质是在于管钱，是企业经济效益的重要因素。 【关键词】物资供应；现状；管理措施 企业在制造和发展的过程中需要投入大量的人力物力，为了更好的服务企业各项生产任务，就需要每个企业的物资管理人员尽职尽责，要认真分析当前企业物资供应现状，及时的发现企业在物资管理方面的漏洞，并采取有效的物资供应管理措施，只有这样才能够加强企业在物资管理方面的力度，在保证企业正常的生产情况下，不断地通过控制物资的浪费来推动企业的发展，保证收益的最大性。作者对物资供应现状及管理进行了思考和分析。 一、目前国内物资管理状况 通过深入的了解，大部分的企业在物资定额消耗、物资供应、物资储备、

7、物资采购等方面依然存在着问题，并影响企业的效益，具体表现如下： 1.物资购买准备不充分：一部分企业在物资的购买时没有将设备运转周期、营销计划、生产任务等因素考虑进去，分析不到位，导致盲目采购，形成备料不足或积压浪费的局面，影响企业的经济效益。 2.物资购买过程有一定风险：采购时，采购意外、价格变动、合同变更、质量不达标、供应商延期交货等都会对采购产生影响，这些风险的存在对企业的生产和发展都有影响。 3.物资储备过大或过少：不但会造成成本的投入增加，使资金无法流动，甚至保质期短的物品长时间不用积压过期，造成直接浪费。而且还会使企业生产出现物资供不应求、物资短缺的现象。 4.库存管理不够完善：清仓

8、利库工作滞后，导致库存的产品和物资没能及时利用，最终浪费。物资保养没有根据物资的各方面要求分别加以妥善保管。管理比较落后，跟不上科学的速度，管理人员责任心不强，经常会出现物资摆放错误，分类不够准确的事情；而且由于对合同内容的模糊和不了解，造成原料剩余，长期堆放不用，最终浪费。 5.物资消耗定额管理、原始记录不健全：在制造过程中，物资的领用、支配毫无章法，监控无依据，记录不够完善、健全，生产用料浪费大，有时甚至会发生公物私用的事情。 6.管理人员水平不够：他们对物资管理的重要性了解不够，而且物资管理制度也不够完善、特权思想严重、管理的方式方法比较落后、管理意识淡薄，最终导致物资的浪费。 二、改善

9、企业物资供应管理的有效措施 1.改善管理理念，树立良好的竞争意识 要想充分发挥企业内部的物资供应管理的作用，就要将以往的管理理念摒除，改善原有的管理方式，摆脱按照指令性计划的观念，树立良好的市场竞争意识，不断地创新改进，学习专业性的知识和技能，着力提高自身的企业物资供应管理水平和技能，并与企业的战略发展目标相结合，成立与企业相适应、具有可持续发展特性的物资供应和采购方式，为企业的生产奠定坚实的物资基础。除此之外，在做好企业物资供应的同时还应加强管理技能的创新，就要对供应管理的相关体制进行完善和优化，从而使企业的效益得到提升。 2.增强对物资库存的管理力度，提高管理水平 作为一名物资供应的管理人

10、员，就应该对物资进行统一管理，明确各个物资的对应编码，将管理流程规范化、标准化，有效的结合和统一物资管理各环节，从而实现物资供应管理一体化，并通过物资管理信息系统来对企业物资的使用情况进行实时的监控和管理。这样做一方面可以明确物资的库存量；另一方面还可以对物资的结构进行科学合理的配置，以此来为物资供应奠定基础，并在此基础上，与企业实际对物资供应消耗定额进行科学动态的修订和完善，以便于可以更好的对库存结构进行优化，在降低库存存储的同时提高资金的运转速率，在物资库存管理方面保持科学性和合理性，进而为企业的发展和经济效益的提升发挥其应有的作用。 3.强化物资供应管理人员的素质和专业技能 企业物资供应

11、管理水平的提高离不开高效的物资管理团队。因此，就需要企业不断加大力度，强化对物资供应管理人员的培训，使其自身的专业技能、知识和身心素质得到提高，为企业做出更具实质性的工作。在企业物资管理人力资源管理中，要注重对管理人员的素质培养，以引进先进人才为辅，通过多种方式来强化对相关人员的培训，并建立具有激励和约束性质的奖惩体系，使人员可以对企业恪尽职守，保持良好的工作态度，以便于为企业增添素质、技能及知识为一体的物资管理人才，为企业发展奠定基础。 三、结语 在市场经济条件下，企业成本的降低、经济效益及社会效益提升的关键就是对物资的供应进行严格、规范的管理。所以，就要用科学性的管理方法，严格控制物资的质

12、量、入库及发放，使物资得到有效的利用，避免浪费。此外，还应健全相应的管理机制，将供应流程、环节进行规范化管理，以提升供应管理水平和质量。为使企业的竞争力得到有效的加强，就要与时俱进，在新时代中不断摸索、创新，把物资供应管理工作当做企业开源节流的重点要素来抓，充分提高自身素质，不断培养管理型人才，使企业得到持续、稳定的发展。 参考文献： 1宋威.浅谈企业物资供应管理J.现代物业（中旬刊），2023，10：20-22. 2于波，徐秀峰.物资供应现状及企业物资供应管理J.中国新技术新产品，2023，15：207. 3宋金安.物资供应现状及企业物资供应管理J.东方企业文化，2023，22：41. 4段

13、洪涛.物资供应现状及企业物资供应管理J.民营科技，2023，07：187. 5许海霞.企业物资供应管理存在的问题及对策J.商场现代化，2023，20：72-73. 推荐第3篇：物资供应管理规定 物资供应管理规定 1总则 11为了保证我公司的物资供应管理工作严格遵守国家有关政策、法令、法规，保证物资质量符合规定的要求，减少物资消耗，压缩库存资金，统一公司内物资供应管理标准，根据公司生产建设需要，有计划地按质、按量、按时组织各类物资供应，确保生产、工程建设任务的全面完成，对物资供应管理工作进行全面、有效的控制。保证入库物资的质量可靠，减少库存资金的占用，加快资金周转，降底管理费用，并合理规划、设置

14、、布置好库房，特制定本规定。 12公司分设一级库、二级库；一级库为供应部仓库，二级库为电气分公司仓库、仪表分公司仓库、机修分公司仓库、化肥维修分公司仓库、热电维修分公司仓库。 2 物资的采购管理 21 物资的采购归口物资供应部管理，经营部、财务部、技术质量部共同参与， 审计对大宗采购实行监督。 22物资采购计划 221各分公司编制生产需用材料明细表，经生产部计划员审核后报物资供应部计划员。 222物资供应部材料计划员接到材料明细表后应审核材料明细表项目是否清楚，不清者退回各分公司补齐。 223物资供应部计划员分类编制材料采购计划，经主管部长审批后下达给各材料员进行市场采购。 23市埸采购 23

15、1采购实行市场比价、货比三家的原则。 232供货厂商实行选择合格供方。 233大宗器材采购（单批件超过五十万者）及有特殊要求的器材采购应由物资供应部牵头组织经营部、财务部、技术质量部、审计等相关部门共同会签、或由主管领导组织相关部门共同进行招标采购。 24采购合同及记录 241采购合同由物资供应部归档管理。 242会签及招标采购物资供应部应做好记录，经参与人员签字确认后进行归档管理。 3物资检验和试验 31 物资到货后，应填写“物资入库验收单”通知检验人员和保管员进行入库验收。 32 待检物资应存放在待检区，并有明确的标记。 321物资验收入库时，要核对物资名称、型号、规格、数量与入库凭证是否

16、相符，合格证、质量保证书、装箱单、图纸等是否齐全。 322设备、大型仪表等由质检员、材料员和保管员与生产部、技术质量部有关人一起开箱验收，对主机所带附机和配件应在帐上记载清楚，质量由检验人员验收后入库。 323如发现质量不符，数量短缺超规定损耗，应通过书面及时反馈给主管人员和主管领导，以便及时处理。 324 物资验收应符合下列要求： a).物资的标准、规范； b).设计图纸的规定； c).订货合同的规定； d).有关法规。 325 凡属下列情况应由物资检验人员负责委托理化试验： a).证件与实物不相符； b).证件所提供的技术指标有疑点； c).证件所提供的技术数据不齐全； d).按图纸、设计

17、文件、合同规定或主管部门有复验要求的。 只有接到理化试验与质检人员出具的试验合格报告后，方可办理入库。 326 阀门到货后由施工方委托进行密封和强度试验，经技术质量部确认合格挂牌后，方可投入使用。 33 物资质量证件的管理 331 有效质量证件： a).进货厂家提供的原始质量证件； b).经得起考验和追踪的原始记录的复印件； c).由国家认可的检验机构提供的试验报告或其复印件； d).金陵石化公司物装中心仓库的证明书抄件。 332 要求提供质量证件的物资： a).钢板、钢管及钢制受压材料； b).焊接材料； c).受压钢制管配件、法兰、封头、人孔、锻件； d).M27以上紧固件； e).机电产

18、品、化工设备、仪器、仪表； f).特殊要求的阀门； g).计量器具。 333 证件内容的要求： a).证件必需加盖单位公章，字迹清楚； b).品名、规格、型号、材质、生产批号、标记、数量要与实物相符； c).采用的标准、规范应符合施工图纸、有关技术法规和合同规定的要求。 34 证件的管理：证件经确认合格后由物资供应部检验员编号，编号应与“物资入库验收单 ”编号一致。编号按下列规定执行（注）。 注：“入库验收单”和质量文件编号由A/B/C三个单元组成，其中： A单元用阿拉伯数字表示年份； B单元用汉字表示物资类别、名称； C单元用阿拉伯数字表示顺序号。 35理化试验的取样由物资供应部检验人员按国

19、家标准规定执行。合同规定甲方现场监督时，应有甲方或其代表在场，并进行记录。 36 经检验判定为不合格的物资，由物资检验人员报技术质量部确定，并通知保管员加不合格标记，隔离存放，材料员应通知供方拒收或采取必要措施。对甲供物资，出现的不合格应及时通知甲方处理。 37 经检验合格的物资方可办理入库。材料员在办理入库手续时，除应按上述的质量验收要求办理外，还应提交入库单等单据。 4物资仓贮管理 41物资供应部根据库区现状，合理调整布局，以保证物资在贮存或发出时不受到损坏或变质。 42入库物资均需进行区域标识，按检验状态分为： a).待检区； b).合格区； c).不合格区； 43 经检验合格的物资入库

20、时，保管员按物资标识的规定，先标识后存放，做到帐、卡、物、证件四对口。 44各种物资都有它固有的理化性能和保管要求，保管员要努力学习业务技术和保养知识，做到合理存放，保质保量。 45化工原料，因具有易燃易爆、有毒腐蚀等特点，应分类隔离存放，库存量应有不同的限制。库房应保持干燥、通风，温度适宜。 46化验分析药品，在保管时，除应注意其易燃易爆、有毒腐蚀特点外，还要求存放环境保持适宜的温度，因此库房要有防火防冻、保温、通风、干燥等设施，并要隔离保管。 47 机电产品、仪器仪表，按其存放要求，室温要控制在1035，保管中要防止 弯曲、倒置和剧烈震动。 48焊接材料应存放于专用库房。库房的相对湿度不得

21、大于60%，温度应控制在（535），应每个工作日检查二次，并进行记录，发现问题应及时汇报。 49 直径小于25毫米的钢管、厚度小于2毫米的钢板应存放在料棚内。 410露天存放的物资，要根据其不同的特点，做好上盖下垫、防雨防晒、防潮通风工作，雨雪后要及时清除积水、积雪，防止霉烂变质。 411对金属物资和物资的金属部分，要经常检查，按不同要求，采取不同的防腐措施，做到经常保养。 412 在库物资要做到“三清”、“十不”(即规格、材质要搞清、数量要点清；十不即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不丢、不爆)。 413不锈钢材不得与碳钢混放。 414库存物资应保持标识清楚，如发现标识不清

22、，应由保管员及时恢复，并由检验人员确认。 5 物资的出库发放 51物资的出库凭物资计划、领料单（工程拨料单）、调拨单(调拨单凭科长签字，财务部结算盖章生效后，方可发料)。 52发料时要认真复查工程项目、物资名称、规格型号、数量、材质，要坚持先进先发，易损先发，并向领料人当面点清，并及时填写料卡。 53对内发料和对外调拨的外运物资，有图纸或技术资料的，均要使图纸和技术资料随货同行，如果是整进零发的，需将图纸和技术资料复制一份给用户。 54材料检验人员在对所发物资核对后，应将质量证明文件的复印件整理后，由领料单位取回并专人保管，作竣工资料用。 55需要分割下料时，保管员应先做好标记移植。 56保管

23、员应坚持不合格物资不出库，手续不全不出库。 6材料代用制度 61凡使用的物资与原设计图纸规定的物资规格、材质不同时，物资供应部应及时填写“材料代用单”，经技术质量部等会签后，由技术质量部相关人员找原设计批准后方可发料。 62甲供物资应由甲方办理代用手续。 7 物资的标识管理 71经检验合格的物资，检验员（保管员）应用油漆（记号笔）直接书写标注法或标签法等方式进行标识。两种标识方法的适用范围： a).油漆（记号笔）直接书写标注法：适用于钢板、直径在45以上的管材、直径在45以上的圆钢、大型型材及管路配件等。 b).标签法：适用于直径在45以下的管材、小型型材、整箱设备、紧固件等。 72 标识的内

24、容：材质、规格、入库编号等 。 8 现场供料 81供料范围：包括日常维修用料、大修用料、技措项目施工用料（不包括外委施工用料），供料品种和数量在条件许可下，力争满足现场要求。 82 建立现场服务组，做好现场服务物资供应工作。 83批量大的物资，必须提前一天将料单送到仓库，以便保管员及早备好料。 9退料 91各分公司因生产计划变更，原已领取的不用物资或某个项目完工后过剩的物资，且不能转入下一项目使用的，均可办退料手续退料（剩余物资按0.7系数退料）。 92退料一律用红笔填清名称、规格、型号、材质、数量、价格。 93退料物资必须完整无缺。规格材质不混，不锈蚀，不变形，技术资料齐全。 接收退料的仓库

25、，要根据退料单仔细检查、点数。并按原价办正常入库手续、验收入库。 94对用过的剩余特殊物资，还能利用的，入帐时只计数字不计金额。 10 紧急放行 101 因施工或制造急需而来不及检验和试验或检验和试验的结果尚未得出就需要投入使用的物资，由使用单位填写“紧急放行物资申请单，经总工程师同意后方可实施；紧急放行不得违反合同、图纸和国家规范的要求，保管员应在申请表上作好记录，并在该物资上作明确的标记。 102对于使用后不能追回的物资不得紧急放行。 103紧急放行的物资应继续进行检验和试验，一旦发现不符合要求时，保管员应立即填写“紧急放行物资停用通知单”通知技术质量部和使用单位，追回已发出的紧急放行物资

26、。 104 物资的检验和试验的具体办法按本规定第3条“物资的检验和试验”中的相关条款执行。 105 物资检验和试验的记录由供应部负责保存。 106当生产出现意外事故、突发性灾害时，为保现场抢修、救灾等，仓库保管员可听从现场指挥的调度，发放急需物资，但承办人必须做好品名、材质、数量等记录。 107在随后的处理中，一周内按正常管理规定补办有关手续。 11废旧钢材管理 111合格购买方的评价与选择 1111物资供应部根据以往的各购买方的信誉、资金状况，及经营资格等方面提供购买方名单。 1112废旧物资管理小组应对物资供应部提供的名单进行审核，审核应按下列规定进行： a) 购买方应具有营业执照、特种行

27、业经营证。 b) 购买方应具有良好的经营作风，资信情况良好。 c) 以往的信誉好。 d) 无欠帐的记录。 1113管理小组对上述情况进行审核后对购买方进行A、B、C三级分类： a) A类：各方情况良好者为重点购买方。 b) B类：各方情况一般者适当供给。 c) C类：酌情供给。 112供给计划： 1121管理小组应按照各购买方的情况制定废钢供给计划，预定供给量。 1122管理小组每年根据具体情况修定供给计划。 1123购买方名单之外的购买方进行购买需经管理小组同意或管理小组长的批准。 1124物资供应部根据管理小组的讨论决定编排购买方名单和供给计划，并经管理小组人员签字确认。 1125物资供应

28、部根据市场行情制定每年的废钢销售价格表，报管理小组讨论确定。 113销售管理 1131物资供应部应严格按照管理小组制定的购买方名单、供给计划，销售价格进行销售。 1132越出上述范围的物资销售应由管理小组研究决定或由管理小组组长批准。 12清仓查库 121清仓查库每年进行一次，由物资供应部负责组织，主管领导和财务部、各二级库 相关人员共同参与。 122清仓查库内容： a)盘盈盘亏； b)报损物资； c)帐外物资； d)库存状况； 123按照时间安排，各库根据实际情况上报盘库结果，物资供应部组织检查。 124由物资供应部综合总结各库情况，并将清仓查库结果上报主管经理及财务部。 13物资的运耗、库

29、耗处理 131各类物资在运输过程中发生一次性运耗，按规定处理运耗，在规定范围内时，由保管员填处理单，一式四联，经仓库组长、计划员审核，科长审批处理，运耗超过规定范围时，必须经主管经理审批后处理。 132库存物资的库耗在规定范围内，清仓查库时，由保管员填库耗单并向科长报告，核准后报财务核销，不计盈亏率。库耗超出规定时，要查明原因记入盈亏帐，并报主管经理审批后由财务部门核销。 133整箱整盒的标准件和小件物品，入库时需抽检，出库时按原包装发出，少许误差和产品包装的误差仓库不予补充。整进整出物资按件发放，最后误差按规定处理。 14接运管理 141接运 14l1 根据物资进库计划，及时组织车辆运输。

30、1412提货时，先要检查包装是否完整，有异样或短少，应立即向码头、车站、民航、邮局仓库提出声明，并做好商务记录以备查明责任，按价赔偿。 1413 货物到库，要当面向保管员交清，在登记表上签收，未交库前，应妥善保管。 1414外运物资在装车前要会同保管员，按调拨单据等核对实物，待核实所发的物品、规格、数量、材质等无误后方可装车。 142搬运工管理 1421搬运工进厂后，由物资供应部门会同安全部门安排进行安全教育，合格后方可上岗。 1422合理调配搬运工，交清任务注意事项、质量要求，安全事项等。 15仓库安全卫生 151根据物资的理化性能和仓库的分布情况，合理配齐消防器材、消防工具。消防物资要落实

31、到班组人头妥善管理，定期检查。 152仓库围墙要有足够高度，库房门锁要牢固，贵重物品橱箱加锁，下班前要关好 窗户锁好门。 153仓库要设门卫(值班人员)，物资出库要有领料单。晚间值班人员不得脱岗，要定时巡查。保管员上班前、下班后的时间发生问题，由值班人员负责。 154仓库院里库内不准吸烟，违者按规定罚款。院里、库内应有明显禁火标牌。 155库内、料区要定期清扫，达到货架、库内地面无尘土、无杂物；料区、院内无杂草、无垃圾。 16 帐务处理 161库房的帐目要按规定的凭证，正确填记，日清月结。 162负责帐目管理人员应与保管员密切配合，经常校对料卡和实际库存。 163帐面要清洁，月末结帐和年末结帐

32、，要有明显标记。各项原始凭证、帐册要妥善保管，方便查阅。 164应用现代化管理方法，对帐目、统计报表等进行管理。 17 二级库管理 171二级库要按公司一级库的管理办法和一类库标准管理，统一帐册、料卡，库存要按定额储备。 172每月25日前要向供应部报送物资消耗与储备报表。 173供应部负责指导二级库的管理与定期检查评比。并负责对保管员的业务技术培训。 174二级库的储备定额要纳入资金管理，定期作出资金分析。 推荐第4篇：物资供应学习总结 物资管理信息系统学习总结 2023年9月5日至2023年9月15日，通过在乌鲁木齐为期10天的培训，使我对物资管理信息系统（以下简称：物资系统）有了更深的认

33、识。作为系统管理员，通过自己对物资系统的不断学习，在2023年9月26日，对本单位所涉及到物资系统的人员进行了详细培训，通过这次培训，本单位所有人员基本上都掌握了物资系统的操作流程及操作步骤。 由于物资系统是分角色、分用户的业务流系统，由于物资系统涉及到供应站的计划、采购、保管、稽核、统计等各个岗位，并且每一个角色所涉及到的操作环节比较多，因此我们单位培训的主要方式就是多演示、多练习。本单位供应人员比较少：*站领导审核角色、*计划角色、*采购兼系统管理员角色、*仓储兼稽核统计角色，无法做到专人专岗，培训中，首先结合物资系统流程图让每个人熟悉物资系统的整体的流程结构，避免出现数据查找不到或者不知

34、道数据走到哪一个操作环节这种情况。在了解了物资系统的总体流程结构之后，针对不同的业务角色着重培训他所具体负责业务数据的操作。让每个人都要了解谁具体负责哪一部分数据的操作。同时，根据不同的角色，着重强调了整个操作环节中特别需要注意的问题，主要有：计划员上报申请计划时的物资编码的规范化、自购计划推荐供应商的资质问题等；采购 员在比质比价过程中的单价以及选定供应商资质的审核、临时供应商的申报以及到货通知单的费率以及分批到货的问题等；保管员主要是入、出库过程中的入、出库时间以及入、出库类型的选择等问题；稽核员怎样通过系统快速准确的对帐等问题；统计员则主要是报表的统计以及数据的查找等问题等；这样，通过数

35、据结合具体业务就可以使各个角色人员更容易接受、掌握物资系统。 通过这次对本单位供应站人员的简单培训，首先大家都熟悉了物资系统的整体操作流程以及在具体业务数据的处理上的操作方法以及注意事项，大家基本上都掌握了物资系统，并且都能够独立的开展各自的业务，但是仍需要在日常的工作中不断学习、不断掌握！ 2023年10月10日 推荐第5篇：物资供应中心汇报材料 物资供应中心汇报材料 尊敬的领导： 物资供应中心现有12人，主任、副主任各1人，专责6人，保管员4人，党员5人，中心平均年龄为44岁，最小年龄26岁，最大年龄60岁，具有高级技术职业资格证书6人，中级职称2人（含高级技术职业资格证书），初级职称2人

36、。 一、2023年主要工作 2023年物资采购计划完成率100%，合同履约完成率95.27%，采购管控指数100%，物资采购标准执行率97.18%，物资质量管理完成率98%，库存周转率95%。物力集约化同业对标排名第五，同比提升7位。 2023年中心共上报物资计划上报共498条，签订物资合同2275份，合同金额20474.5万元；通过完成2023年库存“一本帐”规范性自查工作，开展库存资源盘活利库工作，完成盘活利库物资245.02万元，完成废旧物资网上竞价处置929871.54元。 二、存在的主要问题 （一）协议库存全年实际提报与计划数量偏差过大，量多的执行期内剩余过多，量少的影响工程进度。

37、（二）在物资审查会上技术规范出现错误较多，需进一步加强公司技术规范内审工作，培养评审专家。 （三）目前到货物资抽检工作未能有效开展。运维检修 - 12作，促进指标稳步提升。 汇报完毕！ 推荐第6篇：内部物资供应方面 内部物资供应方面：由于集团公司对内供厂家先期政策的倾斜，内部产品提供与服务尚需规范，内部供货厂家不能积极主动上门介绍产品，产品规格规范化欠缺，还存在产品交货期难以满足安装使用需求等等缺陷。针对以上弊病，我们在贯彻执行河南煤业化工集团有限责任公司内供产品市场管理办法河南煤业化工集团有限责任公司内需钢材统一管理规定（暂行）关于开封空分承揽河南煤化集团内部化工非标设备制造业务的通知等文件

38、的同时，严格按照大集团从内保产品到内供产品观念的转变，将内部产品纳入市场化供需操作中，坚持内供产品市场管理的指导原则： 1、坚持市场化的原则，做到公平、公正； 2、利于降低采购成本的原则； 3、发挥内部市场优势，利于采供双方双赢的原则。 鉴于以上原则，我们采取了以下措施： （一）变被动接受批复为到内供厂家主动调研，加强沟通，多方协调，增进了解，为我所用。 （二）价格及质量，积极在市场上询价，彻底掌握市场同类产品质量价格的前提下，和内供厂家沟通，争取最低价格，最大效益化。 （三）对内供厂家产品价格、质量、交货期、服务等实行评价机制，对影响我单位生产经营、项目建设进度的内部企业，除履行合同违约责任

39、外，积极向物管中心汇报请示，请物管中心出面协调，解决纠纷。 推荐第7篇：物资供应管理办法 材料计划管理办法 一、编制目的 为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。 二、主要内容 （一）工程主材计划 1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。 2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。 3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。 4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。 5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。 6、施工员

40、在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。 7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。 8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。 （二）自购材料计划 1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。 2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购

41、计划。 3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。 4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。 5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。 6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。 7、所有计划均采用A4纸打印。 三、以上规定自二月十八日起执行。 材料采购管理办法 一、编制目的 为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降

42、低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。 二、主要内容 （一）采购计划必须经主管经理批准后才能执行。 （二）所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。 （三）所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。 （四）对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上（含3次）的，申请合格分供方；采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。 （五）物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。 （六）对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管

43、部门领导，主管领导参加。 （七）除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本（采购计划、合同等），对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。 （八）对集团公司（公司）有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。 （九）材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。 （十）原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。 （十一）以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。 三、本规定自三月十八日起执行。 气体发放管理办法 一、编制目的 为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。 二、主要内容 （一）气体发放实行统一管理，分片发放的原则。 （二）物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。 （三）各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收（点数、测压、称重记录），空瓶退还，气体发放（以空换饱）以及气瓶检验工作。 （四）物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。 （五）每月22日前，气体发放员将本月（上月22日后）厂家送气总量，各班组领用明