2023年房地产公司绩效考核指标_图文(精).docx

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1、2023年房地产公司绩效考核指标_图文(精) 房地产公司绩效考核 项目拓展部: 关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地 储备增长量 适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研 成果数 设计部: 预算管理: 1、项目责任成本管理:成本降低率、设计变更比率 2、资金计划管理:完成率、准确率 计划管理: 为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划, 业务管理: 1、对设计乙方的管理和选择: A.重点考察设计单位,建立战略合作关系,; B.多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位; C.充分沟通把

2、万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻 2、设计成本控制: A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内; B.在设计中尽量使成本合理化:结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念 部门管理: 1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、课件开发 成本部: 关键绩效指标:目标成本控制率:-1.5%-1.5% 工程部: 1.1管理目标 1.1.1技术管理指标 建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书结构部分,提前控

3、制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。 1.1.2项目标准化、规范化管理 统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障。 1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差 每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整

4、改复查(实际为抽查;完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平; 1.1.4 ISO9001质量体系指标 建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 1.1.5专业培训和案例库 加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训,组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。 1.1.6团队建设 部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。 1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1竣工项目质量合同目标实现

5、率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。 1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 1.2.3渗漏率: 屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%; 外墙、门窗渗漏:统一为1.4%; 厨房、卫生间渗漏:统一为0.4% 1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程 营销部: 关键绩效指标:销售计划完成率采购部: 客服中心: 物业公司: 人力资源部: 员工满意度 部门合作配合满意度 工作资源配备员工满意度 部门(或专业系统培训满意度 岗位测试合格率 人员招聘合格率 人力投入产出 员工晋升率 关键人员价值流失率 员工绩效与职业发展面谈完成

6、率财务管理部: 序号 一 1 评估项目 管理会计范畴 年度利润计划管理 分值 35 8 利润计划的准确度 运营计划管理 考核重点 评估标准 (实际净利润-计划净利润/计划净利润,正差异小于或 等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差 异1%扣1分，扣至0分止。 5分,运营能力分数乘0.5 2分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现 错误一次扣1分 测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分；项目运营后, 销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算 值5%扣1分 2 经营信息的管理及报送 7 运营信息报送及时,正确 3 立项测算配合 5 编制新项目经济指标测算表总体把握

7、可行性评价指 标的正确性 协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法， 在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全 员的成本意识 应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录 入与上传 参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工 作，并在执行过程中进行跟踪、监督 督促、建立和完善公司的销售费用管理制度，督促并关 注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营 权证的取得和保管情况 督促相关部门正确用好 销售软件，保证公司销售信息的 真实、完整和有效性 地产公司与物业公司之间，应按照集团物业与地产业 务操作规范，建立清晰的业务流程，以契约形式明确 委托与被委托关系，以及双方的

8、权利、义务关系 财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收 支情况的检查 4 成本管理 5 年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1 分,在5%以上每增加1%扣1分 5 销售配合管理 5 作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 6 物业管理 5 地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结 算；检查报告翔实,发现问题有跟踪落实；会计检查内 容检查内容,每个缺陷点扣1分 二 财务会计及税务范畴 30 日常报送信息准确。在外部审计中，每调整减少利润 2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产1%扣1分。 15 财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大 审计调整

9、会计报告编制及时率(5分：各次会计报告编制及时率 的简单平均，正常或提前按100%计；推迟一天按% 计；推迟2天按%计；推迟3天或以上记为0。 会计科目设置正确,流程组织合理，电算化水平高、会计 作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分 档案保存良好 当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策 费用管理固定资产管理存货管理 经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款超过应缴税额 的10%或被通告,则此项为0分;完全取得税收优惠,至少5 分 作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分 会计报告管理 1 2 帐务处理组织过程 税务管理 4 3 4 三 8 3 35 其他管理 资金管理 资金计划指标 A1

10、-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况 A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成 情况 资金计划指标=A115+A215 基础工作指标、现金、银行存款管理 资金管理 35 B1-银企关系指标 B2-资金信息质量指标 B3-网上结算差错率指标 B4-集中付款执行度指标 现金、银行存款管理 基础工作指标=B12+B25+B35+B43 负债预测指标 C1-负债预测指标 预测准确率实际发生数预测数 得分值100预测标准差100 当标准差大于等于1时，该项指标得0分 E1-应收帐款合理性指标公式： 应收帐款余额考 核期现金流入 如果 集团平均水平，则得满分 如果 集团平均水平，则每增

11、加1扣减10分 D1-创新建议指数 应收款指标 1 四 团队创新管理 15 资金创新建议指标 1 团队建设 5 员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效 部门满意度在公司总体平均之上并不低于75， 得5 率； 队伍专业能力 高、后续干部梯队建设良好 分,每降低1%,扣1分 2 管理层满意度 5 公司总经理与总部对财务工作满意程度 在基础工作稳固的前提下，于工作中善于总结思考，提 出新思路、新方法，扩大公司财务管理优势。 公司总经理与总部各占50% 3 工作创新 5 一线与总部根据成果的意义联合评分。 合计 120 房地产公司绩效考核指标_图文(精) 某房地产公司绩效考核方案 房地产公司管理人员绩效考核 房地产公司绩效考核制度99213795（定稿） 房地产公司策划部工作绩效考核草案 某房地产公司绩效考核实施细则 房地产企业绩效考核指标库免费 房地产绩效考核方案 房地产公司绩效考核管理制度 受控状态 房地产公司财务指标