企业规划书.ppt

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1、战略企划书战略企划书 威尔斯电器有限公司威尔斯电器有限公司 2007-7-1 2007-7-11策划人：姚晓康内容v经营战略v市场销售v项目管理v技术研发v人事管理v质量管理v生产管理v财务管理v物流管理v采购管理v行政管理2007-7-12策划人：姚晓康经营策略v在工业发展全球化，制造中心向中国迁移的大趋势下，中国汽车工业已经进入快速发展阶段；v产业政策的导航，积极支持自主开发；v中国汽车市场会越来越大，购买力会越来越强：据中国汽车工业协会最新统计；2007年上半年乘用车市场需求继续保持较快增长，累计销售超过300万辆，达到308.41万辆，同比增长22.26%。2007年上半年轿车市场需求

2、同比增长仍然明显，累计销量超过220万辆，达到228.69万辆，同比增长25.92%；2007-7-13策划人：姚晓康经营策略v作为汽车工业的零部件支撑产业必须从中寻找商机、抓住空前的商业脉搏；v发展规划发展规划v 从国外汽车产业发展规律看，人均GDP达到4,000美元时，将进入全面汽车消费时代，而我国GDP人均仅1,000美元，汽车个人或家庭消费则刚刚进入起步阶段，因此，从我国汽车行业的发展趋势看，保持稳定的长期增长是可以预期的，汽车零部件行业也会伴随汽车行业的增长而呈现长期增加趋势。2007-7-14策划人：姚晓康经营策略v本人清醒地认识到：在中国汽车电子业尚未出现“民族产业巨头”以前，必

3、须迅速成长为该行业的产业龙头或者具有行业影响力的企业。如果该产业领域已经被国内的“民族产业巨头”瓜分完毕，要取得迅速地增长将变得十分困难。从短期来看，公司的主要竞争对手是合资企业、外资企业；但从长期来看，公司的主要竞争对手是国内民族企业。2007-7-15策划人：姚晓康经营策略v一般来说，在行业里习惯将汽车电子按照产业结构分为3个层次：v核心层：包括发动机控制器ECU、自动防抱死ABS、电子稳定系统ESP、自动变速器、安全气囊、安全带、汽车悬架控制等部件，对零件的可靠性要求极高。v中间层：包括空调控制器、门窗玻璃升降、车锁控制、前后车灯/自动调光、座椅调整等，对零件的可靠性要求较高。v最外层：

4、以娱乐舒适件为主，包括CD机/收音机、倒车雷达、GPS、车载电话、雷达检测器等。2007-7-16策划人：姚晓康经营策略v从公司发展角度，以及本人对行业环境和现有客户资源来理解，公司定位可以通过产品的技术层面从产业的中间层直接切入，以车身电子为主开拓市场领域。原因如下：vA：从技术层面来看，企业的前期发展不具备进入核心层的要素，包括技术储备、人员储备等。2007-7-17策划人：姚晓康经营策略vB：最外层的产品领域一般都是以技术定型的加工制造为主，产品市场大众化、技术层面相对薄弱、材料成本高、资金占有率高、选配机率相对较小、综合附加值低等劣势，就长期的发展趋势看，此类企业已经逐步面临产业转型和

5、向汽车尖端技术的衔接。2007-7-18策划人：姚晓康经营策略vC：就预期的产业资源来看，我们的技术团队掌握局部汽车电子机电一体化控制技术是可行的，企业形成初期通过大巴空调控制器和小车空调执行机构和控制系统，为企业进入汽车车身电子领域的基础平台，以及日后在小车领域大跨步发展奠定规模性的生产、质量、研发团队。所以，目前的主要任务：迅速将企业预期的产业线和储备资源通过新的团队和机制转换成新型的产品线；快速的通过产品细分市场，在真正的民族汽车工业来临之前掌握汽车工业的核心技术，主导局部细分市场的发展方向。2007-7-19策划人：姚晓康经营策略v策略原动力：支持汽车零部件的国产化事业，响应主机厂降本

6、增效的要求；为国家搞自主开发，为民族汽车降成本，为企业创效益，为股东创收益，从股市募资金。v2年内可完成开发、并在第3年内针对市场需求开发，量身开发具备量产要求的车身电子项目：v1、电源逆变器电源逆变器：预计2008年开始研发，到年底开发工作基本结束，2009年试车和量产准备，2009下半年批量装车。2007-7-110策划人：姚晓康经营策略v2、汽车组合仪表汽车组合仪表：包括数模混合仪表、抬头显示技术，具备网络总线接口和网关功能等智能化车身网络化系统。v3、车身控制单元车身控制单元：包括车窗玻璃升降控制、天窗控制、反光镜姿态调整；门锁控制、门锁遥控、执行电机；座椅调整；前后车灯/自动调光。带

7、有网络总线接口。v4、其它项目其它项目：如汽车CD机、GPS导航、定位与防盗系统、数字电视等，主要以系统集成设计为主，带网络总线接口。2007-7-111策划人：姚晓康经营策略v前期的市场工作主要通过新型的产品线，在汽车电子领域建立公司的企业资质与行业荣誉；v研究能开发车身电子产品的人才、条件；v推进国际化业务以及国内市场的多元化：v1、汽车零件国际化、大批量采购已成定局，从空调控制器产品做起，由点及面、由小到大。v2、积极储备应对国际化业务的专业人才v3、持续提高产品质量、降低产品设计成本与采购成本有选择地开发国内优质客户，避免将来对单一客户过高的依存度。v4、创业者实现个人价值与社会价值的

8、统一，圆强国富企之梦想。2007-7-112策划人：姚晓康经营策略v投资预算，见附件一v竞争对手解析，详见附件二v该战略支撑详见：项目可行性报告v投资方选择:v一、必须是涉足汽车领域的配套产业，具有可供企业长期发展的供应资源或者客户资源；v具有汽车配件或主机产品的进出口背景和可利用资源；2007-7-113策划人：姚晓康经营策略v资金实力相对雄厚，可以为企业做大项目、国际项目、做大做强保证资源供给；v威尔斯构架：详见附件十五(组织机构图);v公司注册和经营驻地与投资方协商定度；v建议以外资形式进行资金注入，注册资金不低于500万人民币；v企业经营的最终目标：成为引领民族汽车电子工业发展的上市公

9、司！2007-7-114策划人：姚晓康市场开发v建立业务精良、技术专业的销售队伍（根据企业发展的实际需求而定）；v建立对市场开发人员的业绩激励制度（在确定产品定价原则后，个人激励与产品销售额以及销售费用挂钩）；v大巴储备客户：金龙联合、厦门金旅、苏州金龙、郑州宇通、桂林大宇、北汽福田、东风柳汽、陕汽重卡、上海松芝；2007-7-115策划人：姚晓康市场开发v小车储备客户：上海大众、东风自主品牌、柳州汽车（风行）、长城汽车、天津三电、湖北法雷奥、上海德尔福、东风贝洱；v长远目标客户：通用集团、大众集团、上汽集团、一汽集团、丰田汽车、本田汽车；v重点培养国际商务能力-包括技术开发人员和海外市场开拓

10、人员；2007-7-116策划人：姚晓康市场开发v通过产品配套和正常的市场推广活动提升企业品牌形象在行业里的美誉度。v具体的产品推广方案见附件十四的详细解析（对外推广方案）；v因势制宜的销售策略：本公司的产品采用以技术推广为主，与适合国情的、定点配套特性等有效的商务手段相结合，从最大程度上糅合国人置业的感性和理性等特点！2007-7-117策划人：姚晓康销售管理v建立产品销售定价的原则；参考附件十二。按市场竞争性原则定价（含产品成本、开发成本、模具成本）v建立依据客户定单的“销售定单编码管理”、“发货单编码管理”、“客户收货单编码管理”等制度；v针对稳定销售的产品，建立合理数量的成品库存（约2

11、周客户需求量）；v与客户沟通，努力达成“专用料库存处理”协议；2007-7-118策划人：姚晓康销售管理v健全公司与客户签定的“商务协议”、“开发协议”、“质量协议”、“物流协议”等文件保存制度，并将相关文件复印保存至对应部门；v健全客户资产（含客户签收文件、样品）“编码管理”制度。（财务部备案）2007-7-119策划人：姚晓康项目管理v形成方案阶段形成方案阶段：v收集、了解顾客的需求和期望（开发信息）市场部及时形成书面文件，并提交给相关部门进行可行性分析，吸纳顾客特殊性内容，加之以往工作经验，编制初始特殊性清单和初始工艺。v总经理成立项目小组并任命项目小组长项目小组人员包括总经理、技术部、

12、质量部、市场部、采购部、生产部、财务部、行政部等，必要时还可邀请供方或顾客代表参加，明确分工，明确人员。v项目组长主导编制产品实现策划计划，经项目小组成员确认并分发相关部门并及时更新；v初期的目标客户和销售目标（依据奉天公司目前的销售额而言）：见附件三2007-7-120策划人：姚晓康项目管理 产品形成规划阶段产品形成规划阶段（OTS）v市场部进一步查明、确定产品的质量要求和期望，形成新产品需求相关文件，图纸标准、价格、开发周期、首件样品交样期、首批样品交期、质量、体系、工艺、产量、包装、标识、交付、用后处置、服务等所有要求v项目组长组织对新产品需求文件全面评审形成文件或一致意见不清楚的内容和

13、偏差要确定时间及时弄清v财务部根据客户提供的技术资料以及公司内部资源实际情况进行成本分析，并形成报价v技术部负责产品设计输入和输出的评审控制，确保最终复合顾客的想法。2007-7-121策划人：姚晓康项目管理v项目组长组织小组成员完成以下质量策划工作，并由各相关部门组织落实质量目标检验和试验计划技术部绘制工艺图纸和编制初始工艺流程生产部编制新设备、新工装规划和对生产资料进行规划及设备维修保养计划财务部编制开发/生产成本预测报告制定物流规划输出场地平面布置图，过程流程图规划采购部编制原材料、外购外协件采购。输出合格供方名单生产部监控设备包括工装制造进展各部门提出培训要求技术部编制样件控制计划质量

14、部编制检验指导书v项目组织组织技术部/生产部生产首件样品（至少25件）v详细的项目管理文件阅附件十三（项目管理程序）2007-7-122策划人：姚晓康产品开发v个月之内建立严格的开发管理制度:APQP；v四个月之内建立大巴产品开发过程中技术模版，形成通用的模块化标准；v半年之内完成大巴技术向小车技术的成功过渡；v在大巴产业化的同时，恢复和标准化小车的执行电机、调速模块的各种技术文档，最好在第一年之内，完成电机和模块的通用模具；v建立项目奖励与“开发成本”、“产品材料设计成本”、“开发成功率”等关键指标挂钩的机制；2007-7-123策划人：姚晓康产品开发v预研：第二年下半年全力进军全自动空调控

15、制产品系列，在技术条件允许的前提下开始逐渐步入CAN（汽车网络化系统）总线技术；为中高级车型配套，向核心技术迈进，为民族汽车工业的国际化进程增砖添瓦。v严格执行的开发程序，以及完成相应的技术文件的归档和发放工作；v技术文档的发放和输出必须建立严格管控制度。v掌握了汽车电子的EMC核心技术以及设计指标；达到欧系车标准、等。2007-7-124策划人：姚晓康产品开发v逐步推出的产品系列：大巴控制器：技术规范和软件库文件见附件四 小车执行电机：技术标准见附件五 功能描述：一般分为三种：冷暖混合风门的作用是将冷风、热风进行混合，以得到期望的出风温度；吹风模式风门的作用是调整吹出风的方向，可以选择吹头、

16、吹头/吹脚、吹脚、吹窗/吹脚、吹窗等；新风风门的作用是选择吹新风或吹循环风。2007-7-125策划人：姚晓康产品开发v小车鼓风机调速模块技术标准见附件六 功能描述：可以无级调整鼓风机吹风量和风速转换。v小车空调电动控制器功能描述与技术规范见附件七；电源逆变器（新品）具体功能描述（见附件十六）：该产品为直流12V-交流220V的电源逆变器，安装在轿车车身内部，为驾乘人员提供最多200W的正弦波市电接口，方便使用小型家电设备，如笔记本电脑、电视机、摄像机、打印机、各种充电器、游戏机、移动DVD、家用治疗仪；小型电热器具如电吹风机、电热杯、厨房电器；感性负载类电器如电冰箱、电钻等。2007-7-1

17、26策划人：姚晓康产品开发v多产业化的技术平台根据企业进一步的发展需求后定。v技术是革新的武器，必须采用多角度、多渠道资金的投入、高压强开发的策略；v观键技术：v硬件-驱动、定时、EMC设计；v 软件-COM模块、智能化网络管理、OS或调度系统、诊断协议与指令等等；v结构设计：模型结构设计与公差配合、防静电、塑料注塑工艺、喷漆选型与工艺、激光雕刻等。）。2007-7-127策划人：姚晓康人事管理v健全全体职工岗位薪酬制度（按需设岗、按岗设薪；用人以忠诚度第一、在设立岗位时扬长避短）；v健全人才聘用、考核、激励与淘汰制度；v重点寻聘市场、技术、质量人才；v组织职工年度体检；v完善职工保险制度、组

18、织职工活动；v建立合理化建议系统。待组织机构形成后必须将工作用管理文件逐一细化。2007-7-128策划人：姚晓康质量管理v个月内完善部门组织机构、细化工作职责和权限；v半年过后逐步建立公司的质量体系，包括版，版，体系详细内容见附件十一；v形成具有产业特色的企业构架，针对整个企业的每个职能部门每周进行学习和培训相关的体系文件，贯彻和落实的质量管理精神；v结合公司实际情况，以“实物质量”为核心，完善质量管理体系（如批量后定期试验、供应商质量管理与审核、威尔斯产品生产过程质量保证等）；2007-7-129策划人：姚晓康质量管理v积极发展质量优良/价格合理的供应商，重点发展“模具、塑料件”供应商；v

19、提升现场服务能力与售后质量分析能力；v每月定期处理客户索赔与供应商索赔，降低质量成本；v拿出有效的检验和实验手段方案，公司统一购置试验设备（常规性试验设备清单见附件十）2007-7-130策划人：姚晓康质量管理v把握关键质量控制点，核心供应商的监管必须实行点对点现场质量监控模式，及时发现问题、及时处理问题并且按照的标准，将失效形式记录在案；v增加IQC的设备或仪器，保证产品供货质量；v积极考察优秀的同行与供应商，学习管理经验，“他山之石、可以攻玉”。v严厉推行：产品质量为企业命脉的首要原则；2007-7-131策划人：姚晓康生产工艺管理v健全严格的静电防护制度；v建立工人“技能&岗位”管理矩阵

20、，培训职工技能（例如焊接、目检、电路板防护等）、并进行考核；v减少生产中的人为操作因素，投入资金、完善生产工艺与工装；v建立生产成本考核制度。2007-7-132策划人：姚晓康生产工艺管理v建立完善的生产外协管理制度和物料发放的管理制度，生产管理人员主要协调保证的加工进度和半成品的组装以及测试工作；v制定完善的工艺流程指导书，产品加工关键控制作业指导书，完成工装夹具的设计和外协加工；v制定生产进度跟踪表，以及完整的生产计划。2007-7-133策划人：姚晓康财务管理v调研ERP系统的功能与费用（首先考虑建立“物料”与“财务”2个模块）；v完善财务数据与资料，完成企业经营风险分析表；v健全财务对

21、销售回款的监控制度（既考核已经开票的应收款、又核查“已经发货、尚未开票”的应收款）；v建立财务对物料管理的监控制度；v继续加强财务对采购价格的监控；2007-7-134策划人：姚晓康财务管理v分析公司所销售货物的盈利状况，为领导决策提供依据；v建立正规的现金流帐目；v建立公司固定资产表和复查表；v具体的产品成本核算见附件八；v产品利润分析表见附件九（支撑依据为附件八）；2007-7-135策划人：姚晓康物流管理v考虑建立ERP系统；v健全物料需求计划的核实制度；v建立仓库管理制度（尤其关注：物料进出仓库的批准制度、物料保存条件与状态、呆滞料处理、客户退货与给供应商的退货处理）；v严格监控材料外

22、发加工的物料浪费。v健全部门的管理文档；v明确不同机种加工的材料损耗比例；2007-7-136策划人：姚晓康采购管理v分析物料采购周期，确立合理的下单时间（在定单上注明供货周期、合同号码、付款条件），缓解流动资金周转压力；v原则上，坚决杜绝“先付款后发货”的采购业务；v针对“保证交付品质、保证交付时间”问题，与供应商签定供货协议；v根据原材料的供应特点，建立合理有效的采购监控机制、价格管控机制、降价管理机制。2007-7-137策划人：姚晓康采购管理v积极发展“质量优良/价格低廉”的供应商，重点发展“模具、塑料件”优良供应商；v企业发展后期建立可以在境外交货的电子材料采购渠道，降低产品采购成本

23、；v按照“采购管理规定”，最少货比三家，持续降低采购成本。v能够降低成本的采购人员给予奖励，建立奖惩制度。v依据TS16949的供方管理建立完善的外协和供应商管理规章制度。2007-7-138策划人：姚晓康行政管理v仔细了解政府（市、区）“科委”、“经委”等部门对于汽车电子项目的优惠政策与申办程序；v建立政府关系、安排工作计划，申请政府支持（如科技项目资金支持、贴息贷款支持等）；v建立详细的行政管理制度，从最大程度上发挥现代化管理的行政效应，从而带动整个公司的工作效率；2007-7-139策划人：姚晓康行政管理v保证公司从能耗以及办公用品浪费上的最大程度节约，建立办公用品的领用制度；v确保公司职能部门工作的规范化，程序化；v建立详细的人事制度，以及人员需求招聘的专业化制度和薪酬制度。v根据公司经营状况合理化制定在职人员的福利制度；2007-7-140策划人：姚晓康 本次工作汇报结束。谢谢！2007-7-141策划人：姚晓康