2023年行政办公室负责固定资产个人总结（精选多篇）.docx

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1、2023年行政办公室负责固定资产个人总结（精选多篇） 推荐第1篇：办公室固定资产编号方法 办公室固定资产编号方法 一、分类: 办公用品(BY)： 01.办公桌、茶几、小圆茶几、会议桌、吧台、转椅、小转椅、普通椅、吧椅、一人沙发、三人沙发； 02.柜子、两门柜、三门柜； 03.主机底座； 通讯设备(TX)： 01.无线电话； 办公设备(BS)： 01.显示器、主机、一体电脑； 02.黑白打印机、彩色打印机、音响； 03.路由器、交换机、光端机； 04.立式空调、挂式空调、电视、饮水机； 其他(QT)： 01.POS机。 三、编号基本方法： 公司代码分类子分类流水号摆放区域 BY-XX-XX-XX

2、-XX例：办公区吧椅：BY-BY-01-06-BG 推荐第2篇：办公室固定资产管理制度(行政部) 办公室固定资产管理制度 一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，控制用品规格及节约经费开支，所有办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。 二、根据办公用品库存情况及以往消耗水平，确实购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的情况下，按照成本最小原则，报公司领导批准后可单独购买。 三、购置 1. 购置财产根据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报公司领导审批后方可购买。 2. 属专控商品必须办理控办审批手续后方可购置。 3. 采

3、购部负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。 4. 购置财产必须由保管人员验收，并根据发票填写“入库单（附”表一）一式二联，第一联由保管员留存入库账，第二联及发票送会计报销登账。 四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥善保管。 五、分类管理 1. 固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定 资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。 2. 低值易耗品：单价在固定资

4、产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。 六、 各办公室根据需要领取办公用品。领取办公用品时须在办公用品领用登记表（附表二）上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。 七、 按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在行政部办理相应手续。 八、 使用原则 1. 全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝浪费现象。 2. 要爱护公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。 3. 财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必须履行严格报批手续。由行政部书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审

5、批后方可处理。 4. 年终要进行盘点工作。对财务盈亏情况作相应记录，报批领导审批后进行处理。 十、 所有财产均由行政部指定专人负责和管理，任何人不得随意侵占、挪用公共财产 。 推荐第3篇：办公室固定资产管理制度 办公室固定资产管理制度 为了加强办公室固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 一、固定资产的管理部门 根据内部控制制度，办公室由IT部；由人事行政部门对对计算机设备，办公家具及运输工具进行管理 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人 二、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部

6、门 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 三、固定资产的购置 1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后附1），由部门经理、财务部及总经理批准 2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、按照采购流程购置 3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台 帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。 四、固定资产的转移 1

7、、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。 3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。 五、固定资产的出售 管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行： 1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表” 2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和总经理审批。 3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并

8、对固定资产卡片登记出售日期， 台帐做固定资产减少。 4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。 六、固定资产报废 1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”交报财务 总监和总经理审批。 2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面 通知财务部。 3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。 七、固定资产编号 1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。 如：财务部2023年7月购置一台计算机，则编号为

9、 JINTAK047536007202307 资产大类成本中心顺序号购置年月 八、固定资产的清查 公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务 部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。 推荐第4篇：办公室固定资产管理制度 办公室固定资产管理制度 为了加强办公室固定资产管理，明确

10、部门及员工的职责，现结合公司实际，特制定本制度。 一、固定资产的管理部门 根据内部控制制度，办公室由IT部；由人事行政部门对对计算机设备，办公家具及运输工具进行管理 1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片。 2、对固定资产进行统一分类编号 3、对固定资产的使用落实到使用人 二、固定资产核算部门 1、财务部为公司固定资产的核算部门 2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐 3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理 4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。 三、固定资产的购置 1、各部门需购置固定资产，需填写“固定资产购置申请单”（格式后

11、附1），由部门经理、财务部及总经理批准 2、经批准后，由采购部门安排专人负责采购，在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、按照采购流程购 3、固定资产收到后，由固定资产管理部门负责验收，对固定资产进行编号，并进行登记填写固定资产卡，更新台帐，落实使用责任。并签字验收单一份交财务部进行相应的帐务处理。 四、固定资产的转移 1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，固定资产管理部门更新台账，管理部门更新固定资产卡片 2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理。 3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。 五、固定资产的出售

12、管理部门，填写“闲置固定资产明细表”，管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行： 1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产出售申请表” 2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门经理、财务部和总经理审批。 3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并对固定资产卡片登记出售日期，台帐做固定资产减少。 4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的帐务处理。 六、固定资产报废 1、当固定资产严重损坏，没有维修价值时，固定资产管理部门提出申请，填写“固定资产报废申请表”交报财务总监和总经理审批。

13、 2、经批准后，固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。 3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行帐务处理。 七、固定资产编号 1、编号原则：按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。 如：财务部2023年7月购置一台计算机，则编号为 JINTAK 04 7536 007 202307 资产大类 成本中心 顺序号 购置年月 八、固定资产的清查 公司建立固定资产清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附7），详细反应所盘点的固定资产的实

14、有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因和责任，报部门经理、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。 推荐第5篇：安庄镇教育办公室暑假固定资产清查通知 安庄镇教育办公室 关于做好2023年暑假学校固定资产清查的 通知 各中小学 按照市教育局6月30日全市固定资产暑假清查专题会议的部署，要求在全面清查学校固定资产的基础上，重点做好资产的盘赢盘亏的核实工作，为做好这项工作，更好的保护利用好固定资产，防止资产流失，经教育办公室研究决定，作如下安排，请遵照执行。

15、1、 2、 3、各校要成立至少5人以上的清查小组。全面清查学校现有资产，打印清查表。 在全面清查的基础上，重点排查核实资产盘赢盘亏情况，打印固定资产盘赢盘亏审核表，并加盖公章、个人章。 4、对于盘亏资产需写出资产报损申请报告，后附物品详单，申请报告格式见安庄镇*学校关于资产报损的申请报告。 5、全面清查和重点盘赢盘亏工作完成后，固定资产管理员要正确规范的整理好增加减损凭单，同时，调整固定资产软件数据，数量金额要相符相对。 6、以上工作结束后，各单位要写出自查报告，报告内容要体现暑期清查变化相关数据，并注明当前调整后固定资产总值，后附清查小组名单。 7、 各单位务必于10月20日上午将本单位自查

16、报告、清查报 1 表固定资产盘赢盘亏审核表、*学校关于资产报损的申请报告，增加减损凭证一并上报教育办公室1份，学校自存1份，调整后的数据上报邮箱azjyxq. 8、固定资产其他方面管理工作要求按教办下发的通知要求执行。 注：你单位截至2023年4月30日，固定资产总值为元。 安庄镇教育办公室 2023年9月20日 推荐第6篇：安庄镇教育办公室暑假固定资产整理通知 安庄镇教育办公室 关于做好2023年暑期固定资产年 度整理工作的通知 暑假来临,根据上级部门安排,要求立即开展学校固定资产的清查、年度账务处理和年度自查工作。经教办研究决定,要求全镇中小学校要立即行动,务于7月10日前完成以下工作任务

17、： 一、对本单位现有资产全部清查一遍,做到排查彻底、不留死角。对于一年来固定资产的增加、减少、报损、报废、盘盈、盘亏等变化情况，做好微机校产管理系统的帐务调整工作，过程务求细致、精准，完成后输制年度固定资产清查报表。 二、微机汇总后，打印固定资产总表，总表数据要与清查报表合计数一致。 三、经核实，你单位截止2023年12月31日上报固定资产总值为 元，各单位要在此数据基础上，做好09年1月1日以来的资产变更及凭证整理工作，本年度变化情况的凭证整理要严格根据清查情况，整理相关凭证，或增或减的资产数额，要与软件年度变更的数据相符相对。记账凭证整理后装订为两部分,一为年度增加,一为年度减少。记账凭证

18、“摘要”栏按“类”填，最后汇总。后附增加或减损凭单，增加凭单“品名”栏、减损凭单“财产名称”栏，按“项”填入每项的项称及变更数，最后附所增减的物品详单、相关说明或购臵发票复印件。撰写报 1 废、报损说明，要注明原因，校长及总务负责人等5人以上签字，减损凭单底部“意见”栏，填充完整，以上所有凭证都要加盖学校公章。 四、软件帐务变更与凭证整理结束后，要写出年度自查报告，报告内容要体现出年度资产变更的主要数据，并注明自查后目前单位的资产总值。 五、各单位务必做到本年度变更数据与所整理的凭证数据相符相对；管理软件总数据与清查报表及资产总表的汇总数据相同。（上年年末数与本年度变更数据相抵消后，即为目前单

19、位固定资产总值。） 六、以上工作完成后，各单位务于7月10日前将单位清查报表、固定资产总表、自查报告、增加减损凭单上交教育办公室，并将软件变更后的资产数据重新上报教办，邮箱：azzhangwei,以便全镇汇总，上报市教育局。同时，各单位将以上材料自存一份，按要求装订，及时归档，以备上级检查。 七、各单位要高度重视固定资产管理软件的正常运行，专室存放、专人负责，确保软件安全，正常使用。 八、管理档需变更的相应表册，要根据年度变化情况，据实填写至2023年度。 另外，学校固定资产确权档、基建档及卡片的管理使用要求，以下发的上级通知要求为准。 2 安庄镇教育办公室 2023年6月28日 推荐第7篇：

20、办公室固定资产及办公用品管理制度 固定资产及办公用品管理制度 1、加强对办公用品及固定资产的管理，实行专人负责，做到对固定资产的统一编号，建立健全管理手段，做到帐、卡相符，帐物相符。 2、固定资产购置，由办公室先作计划，提交集团领导决定后，由办公室统一购置，并负责对其管理。 3、对新购置的固定资产，要及时做好登记，并定期做好检查。 4、对工作人员使用的财物，实行造册登记，并由使用人员签字，不得随意转移挪作它用；人员工作变化或调动时，由办公室负责做好物品的收回工作，丢失或损坏者酌情赔偿。 5、办公用品的购买经主要领导批准，由办公室负责管理和发放。办公用品既要满足工作需要，又要从严掌握。 7、工作

21、人员要爱护办公物品，对因使用人自身原因造成物品损坏的，由损坏人负责赔偿。 8、物品购置后，由办公室会同使用部门检查、验收，并由办公室专人及时登记物品登记表（附件1）。 9、物品领取 a、使用人领用物品应按所属部门填写物品领用登记表（附件2）。 b、信纸、签字笔等易耗物品原则上1个月领用1次，记事本2个月领用1本；计算器、订书机、打孔机、直尺等耐耗品，只发放 1次，如坏损可以旧换新。 10、物品大致分类 固定资产：车辆、复印机、传真机、打印机、相机、投影仪、电视机、大额办公用品等、办公桌椅、饮水机、档案柜等。 日常办公用品：电话、计算器、订书机（针）、笔、纸张、信签、记事本、档案盒、固体胶、粘胶

22、带、修正液、夹子、挂钩、接线板、卷（直）尺、等。 劳保用品： 如：雨衣、雨鞋、安全帽、手套、工具包等。 宣传用品：胸牌、宣传画（牌）、宣传册。 礼品（参照执行）： 如：购物卡、特产、工艺品、香烟等。 推荐第8篇：行政单位固定资产制度 固定资产管理制度 为了加强我单位固定资产管理，提高固定资产的使用效率， 确保单位固定资产不受损失特制定本制度。 固定资产的日常管理 1、固定资产的日常管理是指在日常行政工作或业务活动中对所需及占用的国有资产实施不间断的管理及核算，包括计划采购、验收入库、登记入账、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。由办公室和财务室共同完成。 2、办公室负责日常

23、管理工作及配发使用，杜绝浪费。 3、财务股负责固定资产建账建卡清查盘点等日常管理制度。使用科室须指定专人负责固定资产的借用、保管、清点等工作。 4、财务股建立固定资产卡片并记入固定资产明细账，按物登卡、凭卡记账；已入库存的固定资产，要按照各类资产的使用说明和存放要求进行保管，填写保管单并定期检查，库存固定资产未经管理人员同意，任何人不准领用或调换。不经批准，任何个人不得以任何理由占用固定资产。如需借用固定资产，须经主管领导同意后，办理借用手续。 5、固定资产使用过程中，要建立领用交还制度，并督促使用人爱护所用资产。 6、固定资产资产管理股室、财务股和使用股室应每半年对 账一次，使账实、账卡、账

24、账保持一致。每年对各股室的固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与账面结存数 是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，编制有关固定资产盘盈盘亏表，按管理权限报经国管局或本部门主管领导批准后，调整固定资产账目。 7、不符合固定资产标准的各种办公用品、用具、生活用品、器具、材料等资产，也要分类登记，参照本制度管理。 固定资产报废制度 对于符合规定报废的固定资产，由固定资产管理股室写出书面申请，财务股室提供向相关材料，统一向上级主管部门提出申请，经上级主管部门批准后方可报废。 推荐第9篇：个人固定资产借款合同 个人固定资产借款合同

25、 借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。交付借款的一方称为贷款人，接受借款到期返还借款并支付利息的一方称为借款人。下面是小编整理的合同范本，一起来看看吧! 个人固定资产借款合同一 甲方(借款人)：_身份证号码：_ 乙方(贷款人)：_身份证号码：_ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币(大写)_，于_前交付甲方。 二、贷款利息：_ 三、借款期限：_ 四、还款日期和方式：_ 五、违约责任：_ 六、本合同自_生效。 本协议(合同)一式两份，双方各执一份。 甲方(签字、盖章)：_ 合同签订日期_ 乙方(签字、盖章)：_ 合同签订日期_ 个人固定资产

26、借款合同二 编号：_ 借款方：_ 法定代表人：_ 法定地址：_ 贷款方：_银行_行 法定代表人：_ 法定地址：_ 应借款方于_年_月_日提出的借款申请，贷款方愿意提供固定资产外汇贷款。现借贷双方依据中华人民共和国合同法和借款合同条例以及_银行的有关业务 办法的规定，经过平等协商，达成以下条款，以资共同遵照执行。 第一条 借款币种、金额和期限 借款币种：_ 借款金额：(大写：_)其中备付利息：(大写：_) 借款期限： 借款期限为_年，自第一笔提款之日起算。 第二条 借款用途 借款限用于：_ 备付利息款限用于支付建设期各期利息。 第三条 提款 借款方按第一条规定的借款额提款或/和开立信用证均必须满

27、足下列全部条件后方可进行： (1)已提供项目投资列入国家固定资产投资计划的证明; (2)已提交贷款方认可的项目预(概)算资金已全部落实的证明，包括拨款 和发行股票、债券的批准件;各类已签署生效的融资合同副本;自有资金已落实的证明; (3)已提交贷款方认可的工贸还汇协议书或销售渠道已落实的其他证明; (4)已提交贷款方认可的还款担保;抵押合同已办妥登记及公证手续; (5)自筹资金已按贷款方要求或按计划投入使用或到帐; (6)未发生第条款所列任何一种违约行为; (7)其它： 提款期限为_个月。自本合同签订生效之日起算。在提款期限内，借款方应按下列计划提款。 拓展借款合同纠纷的解决方法有哪些? 一、

28、金融机构违反商业银行法规定而签订的借款合同。 商业银行法是由人大常委会制定的法律规范，由于制定该法的目的 之一就是规范商业银行的行为、提高信贷资产质量、加强监督管理，所以有较多的强制性规定，大量使用了应当、必须、不得等用语，但是这些带有强制性用语的规定在合同法中并没有相应的体现，因而一般情况下除了违反中国人民银行有关的利率的规定会导致合同条款无效外，违反商业银行法的其他规定并不必然导致合同无效。 二、关于贷款人为非金融机构企业的借款合同。 此类借款最常见的是一般企业之间的借款、名为联营实为借贷的借款以及名为补偿贸易实为借贷的借款。根据商业银行法及非法金融机构和非法金融活动取缔办法的规定，未经中

29、国人民银行批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者从事金融业务活动。所以，非金融机构的企业是不能作为贷款人与他人签订借款合同的。最高人民法院对以上几种性质的借款合同也有批复，均按无效合同处理。 三、金融租赁公司与承租人签订的名为融资租赁实为借贷的借款。 融资租赁合同包括两个法律关系：一个是出租人与承租人之间的租赁关系，一个是出租人与出卖人之间的买卖租赁关系。司法实践中，常常遇到名为融资租赁实为借贷的情况，如出租人与承租人未对出卖人及租赁物作出明确的约定或者选择，而是由出租人直接将资金交付给承租人使用，承租人亦不是用该资金去购买租赁物，而是用于其他流动资金的，就是名为融资租赁实为借贷的借款合

30、同。这时，如果出租方为不具备经营贷款业务的企业的，则按一般企业间借款合同处理，认定合同无效;如果融资租赁的出租人属于非银行金融机构的，则按出借人为非银行金融机构的一般借款合同处理。 四、关于政府部门根据政策发放贷款而签订的借款合同。 虽然贷款通则规定，各级行政部门不得经营贷款业务，但从最高院 的判例来看，并非如此。因为财政部关于地方财政有偿使用资金管理办法规定，地方财政部门为扶持特定的企业、行业发展，可以发放财政周转金，实行有偿使用，收取一定的资金占用费，定期归还。所以，此种情况下，由政府机关发放的贷款，并不违反法律、法规的强制性规定，亦不损害国家和社会公共利益，可以认定此种借款合同有效。 对

31、于无效合同的处理，合同法第58条有一般性的规定，但是对借款合同没有特别规定。最高院要求遵循以下处理原则，合同认定无效后，除本金可以返还外，对于出资方已经取得或者约定的利息应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款。但司法实践中，大多数法院仅判决借款人返还本金，对约定的利息既不进行追缴，也不进行处罚，有的法院则不对借款双方进行处罚，对利息也不保护，对已经支付的利息判决冲抵借款本金。 推荐第10篇：办公类固定资产管理细则 办公类固定资产管理细则 第一条 为加强办公类固定资产的管理，维持良好的工作秩序，节约成本。特制定本管理细则。 第二条 本细则适用XX公司所有员工。 第三条 本细则所规定的办公

32、类固定资产主要包括用于经营管理、行政办公的主要设备物品。 第四条 行政人事部负责物品的采购、领用、登记、发放，并建立相应的管理台帐。 第五条 各部门领用的办公类固定资产必须填写办公类固定资产领用表，由行政人事部文员审核后，方可领用。 第六条 各部门如需办公类固定资产，须经行政人事部审批。 第七条 各使用部门的办公类固定资产原则上不得转借外单位使用，如外单位确需借用我司的办公类固定资产的，必须由行政人事部备案总经理审批后方可转借。 第八条 因总部或其他兄弟公司需要调拨的办公类固定资产，必须填写办公类固定资产转移表，由相关领导签字后生效方可转移。 第九条 电话管理：工作之余不得利用办公室电话打、接

33、私人电话，却有重要私人电话的，接听不宜超过5分钟。 第十条 行政人事部每个月对各部门的办公用品消费统计、核算。 附件： 1、电话安装申请单 (表单编号：JM-02-ZC-01) 2、虚拟网开通申请单 (表单编号：JM-02-ZC-02) 3、非固定资产登记表 (表单编号：JM-02-ZC-03) 4、非固定资产领用表 (表单编号：JM-02-ZC-04) 5、非固定资产转移表 (表单编号：JM-02-ZC-05) 6、非固定资产维修单 (表单编号：JM-02-ZC-06) 第11篇：固定资产清查总结 根据公司轻舞计财(XX)399号通知的要求，我站在XX年11月3日至28日进行了本年度的固定资

34、产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下： 一、基本情况 XX年10月1日丽容轻舞正式成立，接收了原丽容车站的固定资产，经过三年运行后，各部门的工作已步入正轨。为进一步规范和加强我站资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据公司轻舞计财(XX)399号通知的要求，我站精心组织了全站性的固定资产清查工作。护肤品 二、清查的主要美容做法 (一)领导重视,腹部如何减肥，组织得力。丽容领导高度重视本次清查工作，把清查工作作为11月丽容的重点工作之一。成立由站长张帆任组长，副站长为副组长，各部门负责人为组员的固定

35、资产清查领导小组，负责对全站固定资产清查工作组织实施，相关职能科室进行了明确分工。 (二)宣传到位 ，求实创新。为更好地达到清查效果，丽容专门下发了(关于进行固定资产清查的通知)文件，就清查范围、清查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。丽容资产清查领导小组专门组织各部门的清查人员召开了清查动员会议，认真学习了轻舞计财电(XX)399号通知，并对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求。对清查开展情况及时宣传，使每一位职工对清查工作都有一个较高的认识 ，积极配合清查工作。 (三)(去皱纹)分工明确，责任清晰。清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段

36、。准备阶段主要工作是成立固定资产清查工作组，工作组分为实物清查工作组、财务帐册工作组、使用台帐工作组、资料整理工作组，明确规定各工作组的责任人、组员、分工范围等。对工作任务量大、责任重的实物清查工作组又安排各相关职能部门的精兵强将担任清查登记人员，设立四个清查工作小组，分别负责电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的清查，明确了各小组的清查范围及工作职责。 (四)(抗衰老)循序渐进，合理安排。本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。清查阶段主要工作是各清查小组对全站的固定资产进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产清查登记表。对清查中发现的需要报废、报损或作

37、其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。总结阶段是由帐册工作组与使用台帐工作组将各自的帐、卡与实物清查工作组提供的固定资产盘点清单进行核对，对有异议的项目再次清点确认，确认后由资料整理工作组根据盘点结果详细填写固定资产盘点报告表，各清查工作组对固定资产盘点报告表进行相互复核确认，连同清查工作总结交清查工作领导小组审阅。 三、清查的主要成果 丽容领导和各部门都能高度重视清查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。清查工作领导小组每周针对清查工作召开一次工作碰头会，一方面掌握清查工作的进度，另一方面就清查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。 经过此次清查，丽容主要取得了以下成果：一是全面落实了

38、丽容固定资产实物管理的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况，丽容以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是清查出一批使用年限20年左右的基建项目，这些项目由于站场的不断更新改造，已经被拆除、填埋,产品多种多样，此次清查后汇总上报公司申请报废。 第12篇：固定资产清查总结 固定资产清查总结 根据学校关于各个中心固定资产清查动员会的内容，我单位成立了资产清查小组，由办公室牵头，组织资产管理人员及相关人员对各单位的固定资产及物品进行逐一的核实、逐一清查。自查结果有以下几方

39、面： 1、部分资产没有编号，由于接待中心的特殊性质，原有的大部分固定资产编号在后来搞卫生时擦掉了。 2、帐物和实物数量相符，但是由于合校时，设备型号、计算机等内部配置、出厂编号等填写不详细，导致设备与帐不好对应。部分资产的设备型号和资产帐上的型号不相符。 3、自查过程中发现一些盘盈物资，详细情况已经于第二天上午上报集团。 通过这次资产清查，既让我们看到了资产管理的重要性，同时也看到了工作中存在的不足。 这次资产清查，虽然在数量上没有丢失现象，但也发现了在管理上还存在着不足。其一，清产过程中还有一部分盘盈物资。其二，大部分资产编号都没有（由于搞卫生已擦掉），这给核对工作带来了困难。其四，由于资产

40、管理员非专职人员，业务水平有限，缺乏足够经验，还存在对设备的认识和了解不够等问题存在。 今后，我们一定会加大固定资产管理力度，不仅做到帐物相符，而且要做到帐物清晰，将固定资产工作做得更加完善。 第13篇：固定资产盘点总结 固定资产盘点工作总结 加强和规范集团总部及各所属公司的固定资产管理，保证公司合理、有效的使用，维护公司的资产安全及完整性，集团行政部与财务部在全公司各部门领导和员工的支持和配合下，进行了部门、个人的固定资产盘查工作，现已圆满结束。此次工作总结如下： 盘点时间：2023年10月23日2023年12月31日 盘点地点：集团总部各部门、新家居商场、物业公司、LED照明交易中心运营部

41、、七里湾销售部、中力国际酒店。盘点部门：集团总部行政部、集团总部财务部。 盘点内容：主要是落实各部门及个人固定资产的所属部门、资产名称、规格及型号、单位、数量、购买日期、单价、金额、使用情况、管理存在的问题，及固定资产是否与账面一致等。 一、盘查工作的基本总结 1、物业公司、成本控制部、策划部、采购部、法务部，以上部门能够高度重视、积极配合，台账清晰，细心负责，盘点工作能有序、按时完成。 2、行政部、财务部、人资部、销售部、档案部、酒店筹备，以上部门比较重视，在工作中能积极配合，使盘点工作正常完成。 二、盘查的主要成果 1、全面落实了各部门固定资产实物管理的各项基础信息，针对一些实物信息与固定资产系统资料不相符的情况，以现场实物盘点为依 据，对保管部门、保管人以及存放地点等相关信息进行了补充和修改。 2、进一步完善了公司固定资产明细账，以及各使用部门的使用台账的信息登记，做到账实、账账相符。 3、清查出一批已经损坏、超出使用年限并无法继续使用