2023年资产质量自查报告（精选多篇）.docx

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1、2023年资产质量自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：资产自查报告 2023年各部门资产自查报告 为加强对资产的管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点，现将自查情况汇报如下： 一、各部门自查情况 1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中，为实地核查提前做了准备工作。 2、为明确责任，各部门对此次自查盘点非常重视，积极组织本部门相关人员积极开展工作，由于资产种类及数量较多，使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天，除餐饮部未按时报送自查盘点表，其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。 二、存

2、在问题 1、资产管理不到位，管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续，在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理，按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档，做为年底全面清查的依据。 此次自查固定资产各部门报废数量16项，其中：康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项），部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以 各部门平时要加强对资产的管理，如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续，要增强工作主动性和积极性，确保账实相符。 2、闲置及待报废资产57项，其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置

3、资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看，合理进行调配，对于确实不能使用资产可进行处理，做到盘活资产。 三、盘亏项目 1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台（卡片编号00192#），2023年1月出库。（9月12日找到，在前厅部,已做调拨） 2、康乐部和华楼烘手器账面14台（卡片编号00349#），2023年4月出库，实际盘点12台，盘亏2台。（12台已在库房） 3、餐饮部也存在账实不符现象，自查盘点表目前还没有报送计财部，另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改，不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表) 餐饮

4、部老区盘亏项目： 1、沙发（卡片编号00182#）账面2个，实物盘点1个，盘亏1个（转综办1个正在核实中）。 2、屏风（卡片编号00215#）账面1个，实物盘点没有。盘亏1个（已作报废处理正在核实中） 3、椅子（卡片编号01528#）账面1把，实物盘点没有。盘亏1把（转工程部电工班正在核实中）。 4、椅子（卡片编号01700#）账面3把，实物盘点2把。盘亏1把（转工程部正在核实中）。 餐饮部新区盘亏项目： 1、不锈钢贵重物品柜（卡片编号00408#）账面2个，实物盘点不知哪，正在与供货商联系核实。 四、下一步资产方面工作： 因新区低值物品价值较高，同时为明年预算做好基础工作，计财部将于9月建立

5、新区低值台账，按2023年1-8月实际出库发送各部门邮箱，届时各部门要按现有低值资产进行核对，并按规定时间完成此项工作。 计财部 2023年9月7日 推荐第2篇：资产自查报告 XXXX资产自查报告 为进一步加强XXXX资产的管理和使用，提高资产使用效益，达到合理配置资源、科学管理资源、有效利用资源的目的，XXXX设立资产处，以各XX为自查单位，由各XX资产管理员对各单位资产进行自查盘点，我作为XX资产管理员，现将学院资产管理工作做如下汇报： 一、自查范围 xx固定资产分为六大类，即房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物及陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。不论购置时间先后，不管经费来

6、源渠道，都列入此次自查范围。 二、资产自查工作具体实施情况 （1） 全面动员，广泛宣传，统一思想，认真学习关于资产管理的政策法规和相关文件，提高资产管理意识。 （2） 自查与核查相结合。各部门首先进行自查，自查主要是依物对帐、依物对卡、依物建帐。在自查的基础上由学校组织核查小组进行核查，核查按“以帐对物，以物查帐”的方式进行。 （3） 工作任务 成立资产自查工作领导小组，认真学习相关资产的文件、法规，明确工作要求，制定资产自查工作方案。 自查工作领导小组按责任划分到各部门，由各部门资产管理员负责自查。 检查验收这次自查的成果，进行总结和完善。 （4） 自查的主要成果 根据自查结果，将结果分为三

7、类：账实相符、有账无物、有物无账。每类资产都有相对应编号、名称、总价、使用人、使用管理部门等项，以便检查及后续自查工作展开。 账实相符：账实相符中共包含资产共计XX件，总价XX元。 有账无物：我院共存在有账无物资产共计XX件，总价XX元，系报废资产。 有物无账：我院现存有物无账资产共计XX件。 （5） 资产自查工作中发现的问题及改进措施 由于过去管理粗放的原因，资产管理存在很多不到位的地方。依据资产管理办法，我们将严格资产规范资产管理流程，细化管理环节，实施精细化管理，积极推动学校全面可持续发展。 （6） 今后资产管理的工作思路 遵守制度。 将严格遵守资产处下发的XX固定资产管理规定，结合信息

8、化管理，坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。 明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门和人员的职责，严格责任到人。 加强管理。固定资产日常管理严格遵循XX制定的各项制度，规范程序，把好出入关，加强核算，确保帐账、帐证、帐表、帐物、账卡一致。 严格检查。将对所在单位的固定资产进行定期盘点，及时掌握固定资产的变动情况，使XX能够及时更新与维护，对固定资产做到低耗高效。 抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，资产处在加强日常管理的同时，要积极配合XX资产检查工作，搞好协调、衔接，努力把XX的固定

9、资产管理工作提高到一个新水平。 推荐第3篇：资产自查报告 附件1 （自查报告格式） （单位） 自查报告 固定资产清查工作领导小组： 根据资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并提请领导小组对我单位的固定资产进行检查，现将有关资产自查的工作情况报告如下： 1资产自查工作总体状况分析； （1）资产清查工作基准日 （2）资产清查范围 （3）资产清查工作具体实施情况 （4）资产清查工作取得的成效及存在的问题 2资产清查结果 （1）单位清查出的资产损失情况 （2）单位申报核销损失的处理意见 3存在问题分析及改进措施。 （1）存在的实际问题 （2）原因分析 （3）改进措施 4其

10、他需说明的事项 推荐第4篇：资产清查自查报告 xxx单位 资产清查自查报告 单位名称（盖章）： 单位财务负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 单位资产清查领导小组组长（签字）： 二零一二年X月X日 失（净盈溢）占资产总额基准数的 XXX%。 2 本次资产清查，本单位申报资产净损失（净盈溢）XXX 元，其中流动资产净损 失（净盈溢）XXX 元，固定资产净损失（净盈溢）XXX 元，对外投资净损失（净盈 溢）XXX 元，无形资产净损失（净盈溢）XXX 元，其他资产净损失（净盈溢）XXX 元，负债净盈溢 XXX 元。 （三）经会计师事务所审计确认的资产损溢情况 经会计师事务所审计确认的资产损溢情况

11、经审计，由 XXX 会计师事务所确认本单位的资产净损失（净盈溢）共计 XXX 元。具体情况如下： 流动资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX （明细科目）净损失（净盈溢）XXX 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目）净损失 （净盈溢）XXX 元 固定资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX （明细科目）净损失（净盈溢）XXX 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目）净损失 （净盈溢）XXX 元 对外投资净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX （明细科目）净损失（净盈溢）XX

12、X 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目）净损失 （净盈溢）XXX 元 无形资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX （明细科目）净损失（净盈溢）XXX 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目）净损失 （净盈溢）XXX 元 其他资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX （明细科目）净损失（净盈溢）XXX 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目）净损失 （净盈溢）XXX 元 3 负债净盈溢共 X 笔，金额 XXX 元；其中：XXX（会计科目）-XX（明细科目） 净盈溢 XXX 元，XXX（会计科目）-XX（明细科目

13、）净盈溢 XXX 元 三、相关损溢证明资料情况。相关损溢证明资料情况。 （依据资产损溢、负债盈溢项目取证要求分类逐条列举） 申报处理的资产损溢和负债盈溢等情况，并要求附上有关凭证材料和具有法 律效力的证明处理。 四、资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 资产清查工作中发现的资产和财务管理中存在问题及有关改进措施 （一）存在的资产管理问题及产生原因 （二）存在的财务管理问题及产生原因 （三）相应的改进措施 五、其他需要说明的事项 XXX 单位（公章） 二一二年 X 月 X 日 4 推荐第5篇：资产清查自查报告 东良完小资产清查报告 根据财务资产清查工作的相关制度、政策，我单

14、位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查工作总体状况分析： （一）资产清查工作基准日：2023年7月15日-8月10日 （二）资产清查范围：固定资产第二-第九类 （三）资产清查工作具体实施情况： 我单位领导对本次资产清查工作十分重视，因合校，需对很多固定资产进行清查，入账，确实是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行，首先成立了资产清查工作领导小组，并指定总务主任为资产清查专门负责人；其次，组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策，明确资产清查工作要求；第三，在领导小组的监督指导下，总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析

15、、简化，把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口，然后逐校进行审核、验收。第四，确认资产清查最终结果，并填好报表上报。经过努力，终于按时完成资产清查的主体工作。 （四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。 通过本次资产清查，进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题，由于电子产品更新换代太快，学校的一些设备属于已经淘汰产品，旧的课桌凳已到更新时期，却未履行正常资产报废手续，暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。 二、对资产清查的问题提出改进措施 我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机，进一步做好固定

16、资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，在分清是管理责任，还是制度漏洞的基础上，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下： 1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度，阐明对国有资产的管理和保护的重要性，引起各校对固定资产管理工作的重视。 2、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，建立固定资产增减变动的工作流程，做到程序化，规范化，提高其使用率。 3、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责

17、该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。 4、要求各校保管员定期（每个月）对学校的固定资产清查一次，如发现有固定资产的流失和损坏现象，应及时向学校领导报告，否则应负相关责任。 5、校领导加强监督工作，将不定期对学校的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护国有资产。 6、固定资产要做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。 推荐第6篇：资产管理自查报告 资产管理自查报告范文 时间过得太快，让人不知所措，工作已经告一段落了，回想这段时间以来的工作详情，有收获也有不足，自查报告也应跟上时间的脚步了。那

18、么好的自查报告是什么样的呢？以下是小编收集整理的学校资产管理自查报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 资产管理自查报告1 按照开展资产报废情况检查工作的通知要求，公司对20xx年1月20xx年12月资产报废情况进行了认真自查，自查过程未发现违规违纪情况，现报告如下： 一、各年度 报废资产价值总额及残值收入总额 20xx年至20xx年公司共报废资产价值总额130897.00元，均为20xx年报废。报废残值收入明细如下表： 资产残值收入明细表 二、报废资产类别及相应报废依据 （一）20xx20xx年度报废资产类别 报废资产类别表 单位：元 （二）报废依据 20xx年，根据xx部中央x

19、x单位国有资产管理暂行办法（水财务20xx147号）和上级关于资产报废的批复（xx20xx45号）文件，公司符合报废的资产总额130897.00元。 三、资产报废具体程序 公司按照中央级xx单位国有资产管理办法等相关资产管理规定对资产进行保管，每年年底对资产进行盘点，对达到报废年限且无使用价值或修复成本大于使用价值的资产，由资产管理部门提出申请，经处务会讨论，确实符合资产报废条件的，由财务部门行文申请资产报废，在此过程中，待报废资产予以妥善保管，待上级批复之后再对资产进行账务处理。 四、存在的问题 经查，公司资产处置按照相关资产管理规定进行，未发现未经审批处置资产的情况。 五、相关工作建议 进

20、一步加强资产管理培训指导，提高资产管理人员业务水平，增强资产科学化精细化管理。 资产管理自查报告2 一、当前固定资产管理中存在的主要问题 （一）疏于管理，账实不符比较严重。 （二）重购轻管思想普遍，存在资产闲置浪费现象。 （三）岗位职责不明确，造成了管理脱节。 （四）财务制度有缺陷，影响了核算的准确性。 二、固定资产管理存在问题的成因 （一）管理体制不健全。 一些领导对资产管理的重要性认识不够，认为国税系统“家大业大”，没有必要精打细算，花起钱来大手大脚，管起家来马马虎虎，对家底心中无数。一些单位管理制度存在漏洞，缺乏法律规范与强有力的政策指导，法律与政策滞后于资产管理的实际是目前行政事业单位

21、固定资产管理存在诸多问题的重要原因。 （二）会计核算不规范。 核算程序不严密，账簿设置不齐全，账外固定资产大量存在，管理缺乏有效的约束机制，资产损失现象严重。一些会计人员政治思想素质不高，责任意识淡薄，业务素质难以适应新会计制度和财务规则的核算要求。特别是在单位负责人不重视的情况下，往往不愿负责，得过且过，工作失职。 （三）监督考核弱化。 一些单位没有将资产管理纳入到机关领导干部任期目标考核，资产管理工作显得无足轻重；固定资产在转让、出售、处置、变卖等活动中不按照国家有关规定报请管理部门审批，也没有进行严格的资产评估工作，而多半是协商交易，使固定资产产权变动脱离了有效监督。尤其是私自低价转让、

22、出售、变卖和处置固定资产现象的存在，导致了固定资产产权被侵蚀。 三、加强国税系统固定资产管理的建议 （一）转变思想，把握重点。 如今资产种类越加庞杂，资产变动日益频繁，对固定资产的管理不能停留在原来的思维模式上，要加大管理力度，重视内部管理，按规定建账设卡，定期进行清理盘点。要将固定资产使用效率和完好程度作为考核单位负责人政绩、业绩的一个重要指标，确保国有资产的合理利用。 （二）明确职责，环节控管。 作为垂直管理机构，国税系统在固定资产管理要自觉接受地方财政部门的指导和监督。同时，上级国税机关应健全和完善固定资产管理的规章制度，制定资产配置标准，开展财产清查，在全面摸清所属单位资产存在、使用状

23、况的基础上，根据下级国税机关承担的任务量合理调剂，有计划地进行配置。 （三）加强核算，掌握实情。 针对现行行政事业单位会计制度中固定资产账面不能反映资产真实价值的问题，建议借鉴企业会计制度关于固定资产会计核算的规定，结合行政事业单位购建固定资产时一次性列支的实际，增设“累计折旧”会计科目列于资产负债表“固定资产”科目下方，作为固定资产的备抵调整科目，同时增设专栏反映固定资产净值。 （四）完善制度，严格清查。 一是要建立定期清查制。各单位每年年终要对资产进行一次全面的清查核对来摸清“家底”，对盘盈盘亏的资产，要找出原因，分清责任，按现行规定及时处理；对资产结构和管理现状进行分析，盘活存量资产，防

24、止积压闲置，做到物尽其能。二是建立重点抽查制。财务部门要依据会计核算资料，对资产使用重点部门进行重点抽查核对，做到账、卡、物相符。三是建立离任核查制。单位领导或资产管理使用人员离任时，要组织核查，办理资产移交和监交手续，确保人走账清，防止资产流失。 （五）创新手段，科学管理。 开发和运用固定资产管理软件，为各级税务部门提供统一的业务处理平台。工作流程严格按照财务会计工作规程设置，软件科目以及固定资产调拨、处置权限、程序统一由总局规范，做到规范性与灵活性并重，实现信息资源共享。 资产管理自查报告3 根据财务资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情

25、况报告如下： 一、资产清查工作总体状况分析 （一）资产清查工作基准日： 20xx年7月15日8月10日 （二）资产清查范围： 固定资产第二第九类 （三）资产清查工作具体实施情况： 我单位领导对本次资产清查工作十分重视，因合校，需对很多固定资产进行清查，入账，确实是任务重压力大。为保证资产清查工作高效有序地进行，首先成立了资产清查工作领导小组，并指定总务主任为资产清查专门负责人；其次，组织清查工作领导小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策，明确资产清查工作要求；第三，在领导小组的监督指导下，总务处对本次资产清查工作的各项材料进行集中分析、简化，把跟学校有关的各个项目化解为表格式分发到各分管口，

26、然后逐校进行审核、验收。第四，确认资产清查最终结果，并填好报表上报。经过努力，终于按时完成资产清查的主体工作。 （四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。 通过本次资产清查，进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题，由于电子产品更新换代太快，学校的一些设备属于已经淘汰产品，旧的课桌凳已到更新时期，却未履行正常资产报废手续，暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。 二、对资产清查的问题提出改进措施 我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机，进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时

27、报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，在分清是管理责任，还是制度漏洞的基础上，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下： 1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度，阐明对国有资产的管理和保护的重要性，引起各校对固定资产管理工作的重视。 2、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，建立固定资产增减变动的工作流程，做到程序化，规范化，提高其使用率。 3、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。 4、

28、要求各校保管员定期（每个月）对学校的固定资产清查一次，如发现有固定资产的流失和损坏现象，应及时向学校领导报告，否则应负相关责任。 5、校领导加强监督工作，将不定期对学校的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护国有资产。 6、固定资产要做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。 推荐第7篇：质量自查报告 三江水利工程 2023年质量管理工作自查报告 重庆市渝山水资源开发有限公司 二0一0年九月二十八日 三江水利工程 2023年质量管理工作自查报告 重庆市水利工程质量监督中心站： 为认真贯彻落实重庆市水利局关于

29、开展在建市级重点水利工程“2023年质量月”活动的通知（渝水基202354号）精神，按集团公司的统一部署，我司三江项目管理部于9月份开展了以“抓质量水平提升，促发展方式转变”为主题的“质量月”活动。在活动期间，我司组织三江水利工程各参建单位，从执行法律、法规以及办理质量监手续等8个方面的内容进行了认真细致的质量管理自查工作，现将自查情况报告如下： 一、工程建设基本情况 大坝枢纽工程分为四个单位工程，即：钢筋混凝土面板堆石坝、溢洪道工程、取水建筑物、导流放空洞工程。工程进度情况如下： （一）面板堆石坝 2023年12月25日，基本完成堆石坝体填筑，达到设计正常蓄水位410.00m高程；2023年

30、1月5日，完成坝体沉降和位移临时观测点的埋设；大坝下游干砌石护坡完成75%；灌浆工程方面，趾板帷幕灌浆完成3700.85m，趾板固结灌浆完成838.3m。其中已完成上游河床段趾板帷幕灌浆和大坝左岸趾板的固结灌浆。 （二）溢洪道 溢洪道进水口段（上齿槽）基础开挖至396.5m高程，（下齿槽）开挖至397.00m高程，正在开挖尾水段。 （三）取水建筑物 186m取水隧洞全面贯通；长44m右岸灌浆平洞掘进完毕，长22m左岸灌浆平洞已掘进15m，还差7m； （四）导流放空洞工程 全长约436m的导流放空洞已于2023年5月完成衬砌，通过验收并投入使用。 （五）2023年4月22日起至6月10，完成大坝

31、自动监测设施12支渗压计的埋设。 二、执行法律、法规，办理质量监督手续及执行建设程序的情况 三江水利工程自立项开始，从可研、批复、初设、招投标及合同签定、征地移民到建设管理过程，各个环节基本符合建设管理程序要求，审批手续基本完备。 2023年该工程完成可行性研究报告，2023年7月重庆市发改委以（渝农发2023776号）批复三江水利工程可行性研究报告，同意兴建该工程；2023年3月重庆市水利局、市发改委以（渝水许可202319号）批复璧山县三江水利工程（一期）初步设计报告，标志着三江水利工程前期准备工作基本结束，进入工程施工阶段。2023年11月8日该工程大坝枢纽工程合同标段开标评标会在重庆市

32、水利局举行，按照招投标程序的规定，经 过严格审查，确定中国水利水电第五工程局有限公司为中标单位。2023年12月10日，璧山县人民政府发布璧山县人民政府关于三江水利工程大坝及供水工程用地和淹没区一期工程用地土地征收公告（璧山府征公202315号）；2023年12月25日，建设单位（重庆市渝山水资源开发有限公司）与中标方（中国水利水电第五工程局有限公司）签订了三江水利大坝枢纽工程合同标段土建施工合同。2023年12月25日，本工程总监理工程师按照程序下达了大坝枢纽土建工程开工令，12月28日，施工单位进场施工。 本工程勘察设计单位是：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院，其资质为水利行业甲级；监理单

33、位是：重庆市弘禹水利咨询有限公司，其资质为建设监理甲级；施工单位是：中国水利水电第五工程局有限公司，其资质为水利水电工程施工总承包特级；施工质量检测单位是：重庆市三峡水电建筑勘察设计研究院，其资质为水利行业勘察甲级、设计甲级。 该工程初步设计审批（或核准）手续齐全，初步设计的报批及批复文件，初设报告附图、施工设计图齐备，项目部组建及成员任命文件完整，并顺利通过了市局质监专家组的核查；在重庆市水利局、重庆市发改委关于璧山县三江水利工程（一期）初步设计的批复（渝水许可202319号）中，确定该工程由重庆市水利工程质量监督中心站负责质量监督；在本工程主体工程动工前，我司到重庆市水利局办理了开工许可手

34、续，市水利局2023 年2月以关于同意璧山县三江水利工程开工建设的批复（渝水许可202316号）同意三江水利工程主体工程开工建设。 三、参建各方质量管理体系的建立及执行情况 经自查，璧山县三江水利工程建设指挥部以（璧三江指20234号文）发布了关于工程建设施工管理制度的通知，其中包含有加强质量监督管理工作的相关要求，我司以（渝山水司202333号文）成立了三江水利工程质量管理领导小组，并明确了各自的职责。施工单位也建立了质量管理体系，管理体系的建立和实施，为保证工程实体质量、外观质量、原材料、中间产品等符合施工规范要求和国家强制性标准起到了较好的促进作用。存在的问题主要表现为：施工单位的总工、

35、技术负责人和质量人员、安全负责人等的资质、数量不能满足合同约定及工程施工质量安全管理要求。 四、项目划分的确认、细化及执行情况 2023年7月4日，重庆市水利工程质量监督中心站对我司报送的关于呈送璧山县三江水利工程枢纽工程项目划分的报告（渝山水司202315号）予以了批复，见关于璧山县三江水利工程（一期）质量评定项目划分的批复（渝水质监202357号文），原则同意三江水利工程质量评定项目划分。但在其后的施工管理过程中，因多种因素，施工单位未对项目划分单元工程及时进行细化，我司和监理正督促施工单位按市水利工程质量监督中心站关于璧山县三江水利工程（一期）质量评定项目划分的批 复（渝水质监20235

36、7号）中单元工程由施工单位根据附件相关原则进行划分，监理单位审定，报重庆市水利工程质量监督中心站备案的规定，要求施工单位尽快完成单元工程的细化工作，报监理审批后报市质监中心站备案。此项工作正在抓紧落实。 五、工程施工实体质量情况 在大坝填筑工程中，周边钢筋砼趾板、挤压边墙砼、主堆石体、次堆石体、过渡区、垫层区填料以及碾压、基础灌浆等实体质量和外观均达到合格标准。同时，对大坝填筑中的少量超径块石进行了及时处理，大坝填筑工程未发生质量事故，工程施工实体质量总体上满足工程设计要求。存在的问题主要有：施工单位未对铜片止水、橡胶止水等构配件采取有效的保护措施，导致大坝左坝肩端头处橡胶止水破损。 六、执行

37、规程规范及强制性标准的情况 三江水库大坝枢纽工程四个标段在施工过程中，现场施工工艺、工序满足水利水电工程施工技术规程的要求，严格按照土工试验规程、锚杆喷射混凝土支护技术规范、混凝土面板堆石坝施工规范等水利行业规程、规范的标准执行。 七、第三方强制性检测开展情况 依据重庆市水利工程质量监督中心站关于授权开展璧山县三江水利工程（一期）质量施工检测的通知（渝水质监2023180号）文件的要求，三峡站编制的检测方案，交我司于2023年9月组织监理、设计、施工、质监等单位根据工程实际情况对检 测方案进行了审定和备案。2023年12月16日，我司与重庆市三峡水电建筑勘察设计研究院签定了水利工程施工质量业主

38、（监理）抽检合同（渝三峡水建合2023371号），确定其为三江水库建设施工质量检测单位，由其负责对璧山县三江水利工程（一期）项目的建设实行独立的第三方强制性检测。其检测范围为： （1）钢筋混凝土面板堆石坝工程的原材料及中间产品质量检测；地基开挖与处理、趾板及周边缝止水、坝基及坝肩防渗、混凝土面板及接缝止水、挤压混凝土边墙、坝体填筑、坝体排水、下游坝面护坡、坝顶工程、护岸及其他、上游铺盖和盖重等分部工程的各单元工程施工质量检测； （2）溢洪道工程的原材料及中间产品质量检测；地基开挖与处理、地基防渗及排水、进水渠段、控制段、渐变段、抛物线连接段、陡槽段、挑流消能段、尾水段、护坡等分部工程中的各单元

39、工程施工质量检测； （3）取水建筑物的原材料及中间产品质量检测；取水塔、交通桥工程、引水隧洞工程、隧洞灌浆工程等分部工程中的各单元工程施工质量检测。 八、施工质量评定及法人验收质量结论核备、核定情况 截止9月25日，三江水库地基开挖与处理共评定了26个单元工程，全格合格；趾板及周边缝止水共评定了11个单元工程，全部合格；挤压边墙砼完成47个单元工程，未进行质量评定；垫层及过度料填筑评定了139个单元，全部合格；主堆石评定了25个单元工程，全部合格；次堆石共评定了7个单元工程，全部合格；排水棱体共评定了16个单元工程，全部合格。 此后的单元工程质量评定，由于施工方拖欠检测单位的检测费，检测单位未

40、提交检测数据及资料，致使单元工程质量评定滞后。2023年9月15日，工程全面复工后，要求施工单位及时支付检测单位的检测费，检测单位及时向施工单位提供检测资料，尽快完善已完工程的质量评定资料。 业主、监理按抽检合同中规定的检测频次， 九、工程施工验收各个阶段的验收情况 2023年12月2日，大坝地基开挖进行了阶段验收。市水利专家组出具了璧山县三江水利工程（一期）大坝地基开挖工程评价专家组意见，意见认为大坝基础开挖断面及高程符合设计要求，施工方法正确，基础内无杂物、树根、洞穴等，各部位岩石取样检测饱和抗压强度均合格，地基容许承载力满足设计要求。同意大坝基础开挖工程交付验收。并于同月通过了由市水利局

41、基建处组织专家组进行的阶段验收，全部验收资料及验收结论已报市水利局及市质监中心站备案，但综合评审意见尚不完善。 特此报告 重庆市渝山水资源开发有限公司 二0一0年九月二十八日 推荐第8篇：质量自查报告 2023年质量管理自查报告 2023年11月15日 2023年质量管理自查报告 质量是立业之本，质量管理是提高质量的重要保障。我院自2023年挂牌成立就很重视地质成果质量的提高，制定有相应的管理措施，将质量管理工作落在实处。于次年便依据ISO9001:2023质量管理体系制定了本院的质量管理体系，并于2023年通过北京中大华远认证中心审核。2023年又根据院执行的情况对体系进行了修改，也经北京中

42、大华远认证中心审核。近几年来，我院一直遵从质量管理体系要求，全员参与质量管理，为提高我院实施地质项目成果质量的提高和不断改进，取得了可喜的成绩。 我院的质量方针是“夯实基础、规范管理、顾客满意、创优争先。”质量目标是“原始资料真实可靠，验收合格率100%；设计优秀级达到20%，良好级达到70%以上，合格级达到100%；成果报告符合顾客要求，评审优秀率达到20%，良好率70%以上，合格率达到100%，顾客满意度达80%。”。近几年来按照质量方针，质量目标均得以实现。 2023年初，局办下发了【2023】20号省地矿局关于加强2023年度地质工作质量管理的通知文件，我院根据省局的文件精神，组织全员

43、职工认真学习、领会，为了把工作做得更好，我院还制订了加强2023年度地质工作质量管理的措施和2023年度质量大检查工作安排，并依据这两个文件进行院质量管理活动。并于2023年9月21日至10月15日对2023年来实施地质项目的下属单位以及开展的地质工作进行了质量大检查。现将2023年质量工作情况汇报如下： 一、2023年质量管理情况 1、重视全员参加质量管理，组织学习相关规范及法规 2023年3月我院召开了一年一度的职工大会和职工代表大会，会上院长为强调2023年提高地质工作质量的重要性，并于会后发布了2023年度关于加强地质工作质量管理的意见，组织学习地质勘查单位质量管理规范（DZ/T 02

44、512023），为了更有依据性。同时组织员工认真学习了地质勘查资质管理条例（国务院令520号）和地质勘查资质监督管理办法（国土资发202314号）以及相关的法律法规，项目所涉及规范规程等。还于2023年3月依据地质勘查单位质量管理规范（DZ/T 02512023）制订了质量管理实施细则，于2023年5月1日期实施。实施细则启用后，院技术、质量管理部门还将其挂在院qq群中，通知全院职工下载并学习。将学习实施细则列入院技术质量管理目标考核，从而促进了质量管理工作进步。 2、工作机构 根据省编委会（批复）的关于在基础上组建省地质灾害应急技术指导中心有关事项的批复202363号文件，我院将形成一套人马三块牌子的特殊单位。下设有：办公室、财务资产科、研究室（总工办）、地质环境监测科、地质环境调查科等分支机构； 为更好地贯彻ISO9001:2023质量标准，在院综合室下设有质量管理体系办公室。针对2023年的质量管理工作，院成立了以院长为组长的质量检查领导小组，其具体组成成员如下： 组长： 副组长： 成员： 3、利用现代信息技术强质量管理 自2023年成立后便于2023年初在互联网上开设了自己的网站（网址：