XX3中铁三局物资管理办法.docx

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1、XX3中铁三局物资管理办法中铁三局集团有限公司物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强中铁三局集团有限公司的物资 管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量与管理水 平，推动物资管理制度化、规范化，更好地为施工生产服务, 根据股份公司的有关规定，结合集团公司的实际情况，特制 定本办法。第二条物资管理工作务必贯彻国家有关法律、法规、 政策，执行行业规章与标准，确保供应物资符合工程质量、 安全环保与职业健康的要求。第三条 本办法中中铁三局集团有限公司下列简称之 集团公司，集团公司工程项目项目部/工程项目经理部下列 简称项目部；项目部下设的工程队/子分公司项目经理部下 列简称工程队。第四条物资管理

2、是集团公司职能管理的重要构成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工 程质量要求为前提，以加强过程操纵为手段，以节约料费支 出降低工程成本为目的，努力制造管理效益，为实现集团公 司可持续进展的战略目标而努力。与子/分公司物资科要根据上报的项目物资总需用量计划与 新材料运用计划等，建立项目物资采供档案。第四章物资采购管理第十八条 集团公司成立物资集中采购领导小组，对集 团公司内部的重大物资集中采购活动进行监督、指导与协 调，推进股份公司中国中铁股份有限公司工程项目物资集 中采购管理办法的贯彻执行。领导构成员如下：组长：主管物资的副总经理副组长：物资管理部部长成员单位：监察部、工程管

3、理部、财务会计部、物资管 理部、法律事务部。领导小组办公室设在集团公司物资管理部，办公室主任 由物资管理部部长兼任。第十九条 采购管理模式：集团有限公司物资采购实行 “统一领导、分级采购、统分结合、多方监督”的采购管理 模式，即大批量要紧材料集中采购，小批量零星料分权自购。第二十条 采购原则：物资采购应坚持“质量合格、服 务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择 供方；凡具备招标采购条件的物资采购，应按规定的程序招 标采购。第二十一条 采购权限的划分（一）集团有限公司所属项目部负责组织业主委托采购 的甲控物资、本项目集中采购物资的采购；（二）子/分公司负责甲供、甲控、集团公司项目集

4、中 采购的管理范围外的大宗物资的集中采购；（三）工程队负责经子/分公司、集团公司所属项目部 授权的其他物资采购；（四）具体采购权限在项目策划时应明确规定；第二十二条.采购物资分类：A类物资：构成最终产品的要紧部分与关键部分，直接 影响最终产品交付使用或者安全性能，对环境影响甚大，可 能导致顾客投诉的物资。如：钢材、水泥、硅制品、商品硅, 铁路专用器材、桥梁支座等。B类物资：大堆料、防水材料、土工材料及施工周转材 料，包含：工程用砂、石料、砖、腔添加剂、电焊条等。C类物资：对产品起辅助作用的物资，包含：五金材料、 施工工具、通常的防护、包装用料。D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资，如

5、： 火工品、燃油类、化学品、危险品及劳保用品等。第二十三条物资集中采购管理（一）纳入物资集中采购管理的物资种类要紧是构成工 程主体的要紧材料，与通过批量采购能确保物资质量、降低 采购成本的辅助材料与可批量组织采购的地材等；具体种类包含：A类的钢材、水泥、碎及硅制品、桥梁及支座、线路 结构材料、电缆（通信、信号、电力）；B类的外加剂、沥青、 粉煤灰、可集中组织生产的大宗砂石料、防水材料、土工合 成材料、缆索、锚具、模板、桥梁模具等大宗周转材料；D 类的油料、民爆器材。建设单位对物资供应另有特殊规定的, 按建设单位规定执行。（二）物资集中采购程序1、子/分公司与集团有限公司项目部应成立物资集中采

6、购工作领导组，组长由主管领导担任，副组长由物资部负责 人担任，成员由法律、纪检部门人员与有关部门负责人构成;2、子/分公司自管项目的物资集中采购程序由子/分公司 结合本办法自行制订。3、集团公司项目的集中采购程序（1）项目集中采购本着以公开招标采购为主，与厂家 批量团购议标为辅的原则提出采购方案，报请集团公司物资 部审核同意后实施；（2）集团公司物资管理部负责建立物资集中采购交易 平台，并保证平台的正常运行。（3）项目物资采购应在规定的物资平台进行，其中单 品种采购额2000万元下列的招议标采购均应在物资部集中 采购交易平台进行；单品类采购额2000万元以上采购应在 股份公司集中采购平台进行交

7、易。（4）物资集中采购招标文件由项目部负责编制。经项目 部物资采购领导组审核后在指定的媒体或者交易中心平台 进行公告。（5）开标应按规定的程序与地点（通常应选项目部所在 地）公开开标；（6）评标应按规定程序选定专家（项目部占60%）成立 评标组，专家评标组负责向项目采购领导组推荐三家候选中 标单位；（7）项目部物资采购领导组在专家评标组推荐的三家候 选中标单位中选定最终中标单位，招标结果应按规定进行公 示，公示无异议的由项目部向中标单位发中标通知书。（8）由项目部与中标单位签订物资采购合同，并按规定 程序组织合同评审；（9）集团公司物资采购领导小组负责对采购过程进行 监督；（三）开展物资集中采

8、购的管理要求1、集团公司物资部要做好组织协调与监督指导工作， 保证集中采购工作顺利实施。2、集团公司建立专家信息库，为集团公司范围内物资集中采购提供评审、咨询服务;3、集团公司、子/分公司要建立价格信息公布制度，定 期公布集中采购价格，确保物资采购价格透明公开。4、项目部要加强计划管理，严格质量操纵，建立要紧物 资追溯制度；加强集中采购物资的验收工作，实现台帐化管 理；5、招标采购应做到公开、公平、公正，程序严谨，全过程监督。招标资料与评审资料由招标单位妥善保管，集团 公司项目部招标资料报集团公司物资部备案。第二十四条合格供方评价（一）对供方的调查评价由实施采购单位进行，并报请 上级管理部门确

9、认；合格供方实行定期评价，动态管理。（二）评价内容及方式：供方评价通常应包含下列要紧内容：营业执照、经营范围；产品所使用或者根据的质量标准; 生产条件、运输条件；产品检测机构与检测设备情况；履约 情况及服务质量方面情况；属于行政许可与强制认证的产 品，应查验行政许可或者强制认证证书；试验室出具的取样 试验报告，或者具有有关资质的检测机构出具的最新产品检 测报告；产品质量管理体系及环保、安全法规与标准的执行 情况。根据工程物资对随后输出过程及最终工程的影响不一致，各类物资的评价内容与方式具体如下:1、A类物资的评价：应对供方的产品资质、供应能力、 供应表现、管理体系、顾客满意程度、服务与支持能力

10、等进 行调查，详实填写供方调查评价表（wz-04表）；2、B类物资的评价：应对供方营业执照、生产许可证（实 行生产许可证制度的）或者专业机构出具的最新检测报告等 进行查验，同时对产品抽样检验或者小批量试用合格后，填 写供方调查评价表（wz-04表）；3、C类物资的评价，采购员采购与验证的过程即视为对 供方的评价。4、D类物资供方的评价，应按下列要求填写供方调查 评价表（wz-04表）；a）查验供方的营业执照、生产或者经营许可证、产品 合格证等；b）危险品、化学品应能提供材料安全数据表（MSDS） 或者有关化学品的性能说明；c）供方提供的危险品、化学品等应有“危险品”、“防 爆”、“防火”及“有

11、害”等标识，或者提供有关的颜色与图 案标训识。d）安全帽、安全网、安全带等特种安全防护产品应贴 有国家安全生产监督局规定的安全标识。e）批量采购时还应对供方的环境及安全保证体系进行调查评价;（三）评价工作的组织，物资采购部门负责供方资质材 料的收集与验证，并组织工程、安质、试验等有关部门实施 评价，经单位领导批准后列入合格供方名录（WZ-05表）；（四）评价资料的保管，采购单位要认真做好供方的调 查、取证、评价、建档、归档工作，并及时将合格供方名录 与供方评价表报请上一级管理部门审核备案。A类、B类与 D类物资合格供方资质文件在工程竣工后应移交子/分公司 物资科及集团公司物资管理部。（五）合格

12、供方的考核。集团公司与子/分公司应建立供应厂商准入机制，对供方 定期进行综合考核评价，对信誉良好、质量优良、供应额较 大的供货厂商经专家评审后列入合格供方名单，公布合格供 方名单；对供应物资存在质量问题、服务差、不能及时履约 的供方，列入集团公司供应厂商“黑名单”，各单位三年之 内不得从这些单位实施采购。第二十五条采购合同（一）为规避采购风险，保护企业合法权益，每批采购 金额在20万元以上的物资务必与供方签订书面订货合同， 格式可参照工矿产品购销合同格式全面制定。合同务必 符合有关法律、法规的要求，具体应包含下列内容：1、物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算

13、方式、结算银行及帐号。2、合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费 用分担方式。3、供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或者提 货人、验收的质量标准及验收方法。4、出现分歧的解决方式。5、双方的违约责任。（二）合同评审1、合同条款表述准确，内容完整，切实保护企业合法 权益。2、采购合同签订前，应报请主管领导组织有关部门履 行评审程序。3、由上级物资管理部门授权及自行采购的大宗物资采 购合同，应同时报请上级物资管理部门评审后方可签订。（三）要紧物资采购合同应在合同签订后五日内上报上 级主管部门备案。第二十六条 项目部在项目物资管理细则中应明确甲 供、甲控物资管理程序，明确催料、运输、验收的

14、有关责任 分工与费用结算方面的内容。第二十七条 项目物资部门应与建设单位的物资管理 部门建立良好的工作关系，充分利用有利条件，在资源配置、 运输方式及交货方式上争取优惠。第二十八条 物资部门要随时随地熟悉市场行情，充分 掌握资源状况与价格动态，经常向主管领导及上级部门反馈 市场行情变化，做好价格对比分析，为价格调整及调差索赔 工作奠定基础。第五章物资仓储管理第二十九条物资仓库管理的基本任务：（一）因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各类仓 储设施。（二）科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验 收、进货检验与试验、入库、保管、出库、物资技术档案、 单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。（三）强

15、化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施 工生产任务的完成与超额完成提供优质服务。第三十条仓库管理人员的基本要求：（一）应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物 资的性能与保管保养等知识。（二）达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格与用 途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律。（三）具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别 常用标志；（四）做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、 保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行 制度过硬。（五）应具有一定的计算机操作能力，能熟练运用物资 管理软件处理日常业务。第一节仓储设施基本要求第三十一条.物资管理部门在新上项目开工前，应做下 列

16、用料准备与策划：（一）掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场 的地理环境；（二）熟悉施工组织设计与施工预算的编制情况；（三）掌握工程所需材料的品种、规格、数量；（四）根据施工要求策划出合理的各类材料仓库的现场 布局（料场、料库与大堆材料平面布置图）与需要配备的基 本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求，符合施 工场地的整体规划。第三十二条仓库建筑的基本要求（一）对库房的要求1、执行国家法规与标准，满足物资保管的基本要求。 通常库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防 有害气体、防盗等功能。关于专用库房，应根据存放物资的 性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠 嗑

17、咬等性能。第五条 本办法适用于集团公司所属各单位。第二章管理机构与职责第六条集团公司设物资管理部，是集团公司物资管理 的归口主管部门，总体负责集团公司的物资管理工作，要紧 职责是：（一）贯彻执行国家、行业物资管理的政策、法规与标 准，根据上级对物资管理的要求起草、修订集团公司物资管 理制度，并督导实施；（二）负责股份公司各项物资管理制度在集团公司的贯 彻执行；负责公司要紧物资集中采购的管理工作，负责审核 集团公司项目物资集中采购管理方案；（三）负责对集团公司项目部与子/分公司的物资管理 工作进行监督、指导与检查，推动物资管理工作的持续改进;（四）参加集团公司重点工程的施工调查，掌握所需要 紧物

18、资资源情况，指导项目制定项目物资集中采购及供应方 案；（五）参加集团公司的成本管理工作，制定物资成本管 理措施，对集团公司管理的重点项目与子/分公司成本核算 工作进行指导与监督；（六）负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险2、满足仓库作业要求。工地仓库的大小、空间要满足 各类材料的收发、装卸与搬运作业。如水泥库的修建要根据 工程项目大小与特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容 量。3、满足防火安全要求。修建各类库房时，应以库房储 存物品发生火灾危险程度的不一致确定使用不一致的耐火 等级的建筑物。（二）对料棚的要求料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以 减轻湘雨与日光斜射，防止屋脊

19、泄水、防热、遮蔽雨雪与日 照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的 防火标准要求。（三）对露天料场的要求露天料场要求：地势高，地面干燥，排水良好，地面坚 实，无杂草与垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。第三十三条储存设备的基本要求储存设备通常有用于机电材料、水暖材料、工具、小五 金等物资的通用料架、特种材料料架与立体仓库料架等，与 用于存放散装水泥的料仓与存放油料的油罐等设备。储存设 备应满足下列基本要求：（一）习惯储存物资品种、性质、形态、体积大小，以 保证物资质量与数量的完整无损；（二）习惯相应的作业方式，便于物资的收发作业与执 行先进先发原则；（三）结构简单、造价合理，牢固耐用，

20、作业安全；（四）设备外廓尺寸的大小，易于库内布置与调整；（五）设备的容积要习惯储存物资数量、规格变动的需 要；（六）最大限度的利用仓库容积。第三十四条 根据现场仓库的大小与收发作业的需要,配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设 施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。检验计量 器具应准确，并定期检查与检定，工作人员应会正确使用检 验计量器具。第二节物资验收管理第三十五条物资验收要紧内容包含物资接运、物资验 收、进货检验与试验、物资入库等一系列工作。验收工作要 求物资接运及时、验收及时准确。第三十六条物资接运（一）物资接运，就是将物资从承运部门或者供方储存地接收（或者提取）过来

21、，送入仓库的作业。接运工作要求 及时、准确、安全。（二）物资接运方式及要求1、供方送货到库。由管库员当场验收数量、外观质量 与技术证件无误后，在送料凭证或者回执单上签认收料数 量。2、到供方仓库提货。由提货人到生产厂家、经销商处 或者储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件 等是否完好齐全。对包装完好的货物，应核对包装物上的名 称、规格型号与件数。到库后在规定时间内开箱验收，如有 差异，及时向供方提出赔偿。包装不良的总成或者零件要开 箱验收，当面点交。3、运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交 接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量与技术证 件的检查，并进行收料登记，以备查

22、。第三十七条物资验收（一）物资验收就是根据供需合同与采购计划，对采购 供应的各类物资数量、外观质量及型号规格、随行文件（技 术证件、合格证等）的查验，即“三检查”；可借助于计量 器具与其他检验手段。（二）物资验收原则物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则， 到库物资务必及时、准确的验收。验收时间要求：金属物资 验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作 日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或者技术复杂的 物资，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。第三十八条 物资验收程序（一）核对凭证。就是确认各类凭证的符合性。包含供 货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供

23、货方的装箱单，承运单位的运输凭证、货运记录与物资的相 应技术标准等有效凭证。如发现不符，要查明原因，分清责 任。物资部门应对随货而至的质量证明文件、帐单进行收 集、整理与编号记录，并按要求进行归档、保管。质量证明 文件不全的，要及时联系供方补齐。（二）实物验收。实物验收分数量验收与质量验收。管库 员通常负责外观质量与数量验收；对需要进行理化试验的物 资执行第三十二条“进货检验与试验”条款。1、数量验收：管理员按供货合同中供需双方约定的计量 方式，采取过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等方 法认真清点，检查数量与到货清单是否一致。如数量在国家 标准规定的允差范围内的（钢材三2%。，水泥三3%

24、。）可 按实点收。超出允差范围的，要查明原因，及时与供方交涉 处理。计重物资通常按净重计量验收。以理论换算计重交货的 物资，按标准单位重量进行换算与验收，并要记录换算根据、 尺寸与件数，以标准计量单位登帐。计件物资可采取全检与抽检。大批量带包装按件标明重 量的物资与计件物资，按规定抽验比例为515%。对形体 规格相同的散装物资可按“检斤定数”法计数（如小五金、 标准件）；按复合单位（组、套、对）验收的应注明其包含 的内容及数量。2、质量验收：管库员负责物资外观质量的检验，参照 合同及包装标志，核对来料品名、规格型号、材质、等级； 参照产品质量标准，核对技术证件。（三）验收结果的处理：1、按规定

25、程序进行“三检查”，且外观质量合格的物资, 应根据实际清点数量填写“收料单”，办理入库登帐手续；2、钢材、水泥等施工规范要求复检的物资应在“收料 单”中标注当批炉（批）号，做为实现物资可溯性的唯一标识;3、验收过程中发现品名有误、规格型号不符、质量有 异等情况时，管库员应向主管领导呈报，拒收该批货物，并 按供应渠道联系供方协商解决。对品种、规格不符的，由送 货方返还供方；存在其它供需双方有争议的质量问题时，应 单独存放、标识，妥善代保管，尽快联系供方现场协商解决;4、验收过程中发现数量多余或者短少时，应经送货方/ 供方签认；第三十九条检验与试验（一）物资检验是对物资实体的一种或者多种理化指标

26、进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比 较，以确定物资性能是否合格的一种活动;（二）物资试验是检验的一种手段，是对该物资一种或 者多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的 钢材、水泥、杜外加剂、砂石料、防水材料、道磴等要紧材 料都务必按施工规范要求进行试验。（三）检验与试验的方式，有全数检验与抽样检验两种。 在实际工作中，通常采取抽样检验的方式。如钢材、水泥是 按施工规范要求，一个炉号或者一个批次的规定批量抽样送 检一次等。（四）检验与试验的程序1、施工技术部门与安质部门应根据设计文件与施工规 范要求，在工程项目开工前明确进入工程主体的有检验与试 验要求的要紧物资的品种

27、及检验试验批量与频次。2、物资进场后，物资部门根据到货物资品种、数量填 写送检通知单，报试验部门进行检验与试验；需委外试验的, 由试验部门联系办理；在检验试验试验报告未出具前，应将该批物资标识为 “待检”，单独存放。3、试验部门取样进行理化性能试验后，填制检验试验 报告单，并将检验试验报告（复印件）传递给物资部门；4、物资部门应在收到检验试验报告单后，及时将检验 试验结果合格的报告号填注在物资卡片中；对不合格的产品应隔离存放，醒目标识，并按合同约定的质量保证条款联系 供方退货与索赔；5、施工规范或者设计文件要求进行检验与试验的物资, 在检验试验报告未出具前，不得办理领发料手续，确保合格 物资投

28、入使用。第三节物资仓储管理第四十条物资经验收合格后，即可办理入库手续，入库手续包含填写收料单，挂料签或者材料标识牌。（一）入库料帐的种类。物资入库需登记的料帐有“物 资卡片”，“低值易耗品动态管理登记卡片”，“周转材料及 小型机具动态管理卡片”。具体登帐要求及方法详见本办法 中有关条款规定；（二）进项凭证。物资管库员按收料单分材料品种、 规格填制“物资卡片”或者“低值易耗品动态管理登记卡片” 与“周转材料及小型机具动态管理卡片”。内部调拨物资按 调拨单进帐入库；其中工程材料填入“物资卡片”，低值易 耗品填制“低值易耗品动态管理登记卡片（三）产品标识。管理员应按物资品名、规格型号设立 标签与标识

29、牌，进行产品标识与检验试验标识；料签或者标 识牌应标明物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方等内 容，对规范或者设计文件要求进行检验与试验的物资还应标 明产品的检验试验状态；在保管与发放物资过程中注意识别 与保护标识，防止不一致类型的产品混用。（四）技术证件的管理。对大宗物资，特别是钢材、水 泥等，入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品 合格证等做全面记录，做到一物一单或者一批材料一单。由 材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善储存以备查。发料时将复印件传递至用料单位。第四十一条物资的保管、保养（一）物资的存放要按物资品种类别分区，将分类保管与分批次保管有机结合，以利先进先发。库存物

30、资、待发物 资、代保管物资、待检验物资，应划区存放。仓库内不得存 放无帐物资与私人物品。（二）物资存放要做到正确、整齐、健全稳固、合理苫 垫、查点方便，料签齐全，标志明显。（三）物资仓库要认真执行物资保管规定，做到无变质、 锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀物资，对需要温湿度调节的物资与 精密仪器的保管，应有保护产品性能的保管措施。（四）物资的堆码、搬运作业务必保证物资完好无损。 严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或者有毒 物品务必使用相应的防护用品、用具，严格遵守有关安全操 作规程。（五）存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0. 3m。（六）坚持物资季盘点与月循环自点制度，月

31、循环自点 率很多于15%,并有自点记录，交材料负责人签署意见。发 现问题要求一周内处理完毕。（七）管库员在物资保管过程中应严格执行物资保管规程与物资仓库技术管理规定，减少物资库存损耗。第四节物资出库管理第四十二条第四十二条物资的出库管理（一）出库物资，务必凭证齐全，手续完备，数量准确、 质量完好，包装牢固，标志清晰，并按照先进先出的原则进 行发放。对有保管期限要求的物资，应在保管期内投入使用。（二）物资出库时，应坚持“三核对”制度，领发双方 应对出库物资的数量、质量及有关凭证，技术资料进行签认。（三）不合格物资、未经检验的物资与已检待定的物资, 不得发放投入使用。（四）紧急放行。因施工急需，来

32、不及检验而需放行的 物资，经领料人员填写“紧急放行物资申请表”经单位主管 领导批准后方可放行。同时，管库员务必在该物资上做好标 识，以保证一旦发现不合格时能及时追回或者更换。凡不能 实现追回或者更换的物资（如主体用的钢筋、水泥等要紧材 料），不得紧急放行。第五节仓储信息管理（一）物资信息内容1、物资出厂时各类凭证、技术资料；2、物资验收前的运输资料与凭证；3、物资入库检斤检尺记录、收料单、发料单、技术检 验证件；4、物资入库保管期间检查、保护保养、损益变动等情 况的记录资料。5、物资动态表（季）。（二）物资信息管理，要紧是对与库存物资有关的技术 文件、单据、凭证、帐卡等的管理。其具体要求是：1

33、、物资帐卡、单据、凭证务必使用正确，填写规范， 记录完整，字迹清晰，传递迅速。2、仓库帐项清晰，物资进、出、存动态记载正确，做 到日清月结，帐、卡、物相符。3、各类帐卡、单据、凭证及统计资料、报表、质量证 明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册，妥善保管， 便于存查、追溯。4、火工品收、领、发、清退等单据与安全检查记录应 作为永久档案管理，工程竣工后由材料部门移交子/分公司 档案科或者物资科保管。第六节物资点查制度第四十四条物资点查，就是对物资的清点与检查。其源操纵措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行;（七）负责建立、保护集团公司物资交易平台；负责收 集物资管理的信息数据，公布建材行业

34、的政策信息、内部管 理动态及建材的价格变动等信息；（A）负责集团公司物资管理人员的业务培训工作；（九）建立集团公司周转材料及小型机具信息库，协调 子/分公司间调配及租赁，指导监督基层的采购、保管、保 养、摊销、报废及处置管理。（十）负责合格供方的管理，建立供方准入制度，向股 份公司提报合格供方名单及资料；（十一）负责提报股份公司所需的各类管理信息；第七条 集团公司项目部设物资部，要紧职责是：（一）行使对所辖项目的物资管理职能，对项目参建单 位的物资管理工作进行监督、检查与指导；（二）负责与建设单位及其它有关方的业务沟通，制定 本项目物资管理细则，报集团公司审核后实施；（三）负责制定原材料质量、

35、重要环境因素、重大危险 源操纵措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行；（四）负责本项目的物资成本管理工作，指导督促参建 单位做好工号、班组物资成本核算工作；（五）负责甲控物资、集中采购物资的招标工作；负责 甲供、甲控物资与集中采购物资供应计划的提报、催运发货、 目的是：查清物资帐、卡、物是否相符；检查有无过期与积 压变质物资；检查保管设施是否完好，从而达到“三清”（数 量清、质量状态清、帐清）、“三有”（盈亏有原因、调整有 根据、事故损坏有报告）、“一相符”（帐、卡、物相符）。（一）物资点查内容1、查数量。检查库存物资是否与帐、卡相符，保证帐、 卡、物相符。2、查质量。检查库存物资是否有质

36、量损坏，必要时重 新做质量鉴定。对已变质失效需报废处理的按规定程序申 报。3、查保管条件。检查堆码是否合理与稳固安全，苫垫 是否严密，通风是否良好，库房温、湿度是否符合保管要求, 库内外卫生环境是否整洁等。4、查计量器具。检查计量器具是否准确，是否进行了 有效检定。5、查安全。检查防火安全系统是否有效，安全措施的 制定与执行情况，灭火消防设施、动力与照明线路安全性能 是否良好。6、查技术资料。查物资技术资料、合格证、检试验记 录等是否齐全。（二）点查报表与点查结果处理1、季末盘点与月循环自点后及时填制“点查记录”，由材料负责人签字。发现问题应一周内处理完毕。2、点查中发现盈亏时，首先查明原因并

37、分别办理点盈 手续与报损手续（填开“盈亏单”）。并按中国中铁股份有 限公司会计核算办法的规定进行核算。3、点查中如发现物资的规格型号、单价及数量错误， 可填制“材料调整单”报主管领导批准，予以调整。4、变质报废与贬值处理的物资，应由有关人员进行材 质鉴定并填制“材质鉴定书”，签注鉴定意见；有残值的物 资，需将残值分别点收入帐。5、在点查处理完成后务必及时在“物资卡片”上进行 登记。第七节物资搬运要求第四十五条第四十五条物资装卸搬运工作，贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节，务必按照迅速、合理、安全、节约的原则，组织采购与发料的运输及装卸搬运工作。第四十六条各单位采供及材料部门根据需要应配

38、备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度,防止物资缺失。第四十七条各物资部门建立物资装卸搬运工作制度,对搬运人员进行岗前培训，使其熟知各类物资的装卸搬运特 点与要求，并建立人员档案与培训记录。第四十八条物资装卸搬运作业务必保持物资完好无损；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻， 混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品与有毒的物资须使用相 应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。第四十九条在物资仓库管理的各个环节要充分考虑装卸搬运的合理性，减少装卸次数，缩短搬运距离，以降低 装卸搬运作业费用。第八节仓库安全保管规定第五十条物资仓储安全要紧是指防火及物资、设备与 人身安全

39、。其基本任务是：预防物资在仓储过程中发生火灾 及物资、设备与人身事故，保证物资完好无损、及时齐备地 供应给用料单位。第五H一条物资仓储安全管理要符合环境管理与职 业健康安全管理体系的要求。要及时识别出物资管理过程中 的环境因素与危险源。第五十二条 各单位物资管理部门针对识别的环境因 素与危险源应制定相应的管理规定与应急预案，确保各个环 境因素与危险源在物资管理过程中得到有效操纵。第五十三条物资仓库安全管理规定（一）火工品、化学危险品应设专库保管，并有专人负 责，火工品库应配备温、湿度计，严格执行火工品、化学危 险品的各类管理规定。（二）仓库区域严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟

40、火”标志。库区内禁止吸烟，禁带火种。 仓库作业务必使用电焊、气焊时，应严格隔离。（三）仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的仓库 防火安全管理规定的要求，仓库电源开关、保险装置应设 在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。（四）库区内务必按储存物资的性质配足相应的消防器 材，由专人管理，管库人员要会使用。要定期检查，保持质 量良好。（五）管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门 窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗。（六）仓库作业务必遵守安全操作规程，做到无火情、 无设备及物资破旧事故、无人身伤亡。第五十四条仓库安全的具体要求与防范措施（一）仓库作业安全1、仓库作业人身安全的核

41、心是处理好作业人员与设施、 物资的关系。防止人身事故要紧是防止机械创伤、腐蚀灼伤 与化学中毒。严禁违章作业，要熟悉所接触物资的性质，要 配备必要的劳动防护用品。2、仓库作业设备安全，包含仓库建筑物、仓库储存设 备及仓库装卸搬运设备的安全。为确保设施安全，避免发生 设施反操作事故、超负荷事故与失修事故。（二）仓库作业物资安全仓库作业物资安全要紧是指仓库储存物资与装卸搬运 的安全。要确保物资在日常保管时的安全，其核心要紧是应 加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感与敬业 精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制 度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效 措施是对作业

42、人员进行思想教育与岗前技能培训，建立作业 人员的责任奖惩制度等。（三）防火措施1、仓库库址应远离火种发生地，避免将其设置在主导 风向的下风方向。2、各库房之间应保持规定的安全防火距离；库房建筑 物应符合规定的防火结构；禁止高压线路跨越库区上方；有 良好的防雷设施。3、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机与其他 工具（水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等）。4、不同意将易燃易爆物资仓库布置在普通物资库区内， 也不同意将易燃易爆物资与普通物资混存。5、加强仓库防火安全教育，认真贯彻“预防为主，防 消结合”的方针，自觉遵守各项安全管理制度，实行谁主管、 谁负责的原则。严格火源、电源与热源管理，依法健全

43、安全 防火责任制；防火措施要符合消防通道的设置要求。（四）防盗措施1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施，如库区 围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等，贵重材料、 火工品库应增设电子防盗设施。2、建立健全库区出入检查制度与巡逻制度。对出库的 物资进行确认，防止非法人员利用合法身份作案。（五）防锈蚀措施1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物，存 料场地应坚实平整，必要时可进行地面硬化，并远离有害气 体与粉尘场所。金属、五金库房的相对湿度操纵在70%左 右。2、合理苫垫，通常室内垫高200300mm,室外垫高300 500mm,露天存放应于垫垛后妥善苫盖。3、注意保护金属材料的防护层或

44、者包装，并加强日常 养护工作。（六）防腐蚀措施1、非金属库内外保持清洁、干燥，清除四周杂草、垃 圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞 扬的物品隔离。2、苫垫，通常室内垫高200300nlm,室外300500nlm, 在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即处理，剔出另地堆放。（七）防潮措施1、利用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过80%, 机电库相对湿度不大于75% （电动工具、量刃具、磨具库相 对湿度不大于65%）。2、库房四周水沟畅通，并经常检查库房屋顶，如有漏 雨、渗水现象及时修补。3、库房潮湿可放置干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装 的完好性，箱内填充

45、物要保持干燥、清洁。4、精密器具按件密封或者存入密封料架，高、低压电 器不准裸放，各类机电产品应尽量保护原包装的完好、并加 强日常检查与养护工作。5、关于曝晒不受影响的物资，则利用日光的热量或者 紫外线来散发水分，杀死霉菌。（八）防机械损伤与防震措施1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时，严禁摔掷、撞击， 防止铁件擦伤物品；防止损坏外层氧化膜与原包装，不使物 资受到擦伤、弯曲、变形等。2、非金属库内易碎物品务必轻拿轻放，严禁倒置、翻 滚。3、机电库的外露电瓷件用竹、木或者其他柔韧材料制作的防护罩加以保护，在吊装时严禁着力于电瓷件或者仪表 处。（九）防治虫蛀、鼠害措施1、对库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒

46、，并用生石灰 密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。2、对鼠害采取机械捕捉或者使用药物杀死。3、用化学药剂来预防与杀死仓库害虫。4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或者料 柜里。（十）防毒措施1、凡具有毒性物品，应按照国家法规与行业标准管理, 务必专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。 操作时应穿戴防护用具，不得直接接触人体。2、保持库房通风良好。3、运输时不能与其他物品混装。第六章工地物资管理第五十五条工地现场是物资消耗的末端，是物资实现 其使用价值的关键工序，也是搞好成本管理，操纵物耗的重 要操纵环节。工地物资管理要以定额管理为核心，以提高整 体经济效益为目的认真开展

47、。第一节定额管理第五十六条定额管理（一）各工程项目要以强化责任成本管理，提高经济效 益为目标，推广以定额发料为核心的物资现场管理机制。规 范定额管理，实施定额发料，杜绝物资使用上的超耗与浪费 现象。（二）消耗定额的确定1、物资消耗定额是指完成单位工程量合理消耗的物资。 本规则所指的物资消耗定额包含：集团公司颁布的物资消耗 定额、施工设计图纸规定的材料数量（另加规定的损耗率）、 工程预算定额、本单位制定的内部物资消耗定额等。2、在工程项目开工前期施工单位应确定本工程所使用 的各类工程相应的物资消耗定额；也可组织工程、物资等有 关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等 有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。（三）定（限）额操纵的方法1、在施工现场，定额发料首先应计算与确定分项工程 的定额需用量，其操纵要求为：a）、工程队/经理部在图纸全部到达后按单项工程提出 本项目工程定额材料需用总量并进行分劈，下达给物资部门 与各作业班组，并抄送财务部门；b）、物资部门建立各工程队（作业队）的总量供应台帐, 操纵发料；c）、施工单位根据月计划工程任务量与物资消耗定额 （减除采取先进技术施工方法的节余量），核算本单位工程 分工号“要紧物资需用量计划表”提供给材料部门；d）、材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计 划，建立“工