食品企业质量安全管理制度.docx

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1、*保健品有限公司JYBJP (QS) 2010质量安全管理手册原辅材料存在上述某一种情况，将影响产品质量。2、设备故障影响产品安全的潜在紧急情况因意外断电或其他自然灾害；设备零部件老化或操作者操作不当；由于版辐精度及质量而造成产品外形尺寸偏差等设备存在上述状况将影响产品质量。3、计量器具失真、损坏影响质量安全的潜在紧急情况影响产品重量；影响产品生产工艺的调整等由于计量器具原因导致存在上述情况将影响产品质量。二、事故的应急预案及控制1、严格管理合格供应商，采购原辅料时必须手续齐全。2、严格把关，按验收制度、标准进行进料验收。3、定时保养检修设备；操作工严格按操作规程操作，生产部负责监督管理。4、

2、按工艺要求进行生产，并定时监控工艺参数。5、控制版辑的验收、安装及调试工作，生产、品质等部门做好开机前的 检验工作。6、计量器具定期检定、核准。三、事故的应急措施1、班组、车间主管和检验员在生产或检验过程中发现以上问题应及时汇报，质检科 负责组织按不合格品管理制度进行控制，由质量负责人审核批准，将所生产的不合格 成品、半成品全部报废处理，如有已经出货的产品应立即召回，并追究相关部门和人员的 责任，彻底清除由此造成的后果。2、设备人员及时对设备发生的故障查明原因、更换零部件，彻底维修处理。对操作 不当的人员及时进行教育、培训。3、发现计量器具失真，立即停止使用。质检科负责将失真计量器具及时送检测

3、部门 维修、检测或更换新的计量器具，并检定合格后方可使用。4、对意外停电事故，生产车间应立即开启应急灯，车间领班组织操作人员关闭设备 所有电源开关，同时逐级上报，查明停电原因。在原因未查明前不可开启任何电源开关， 以保人员安全、设备安全。质量方针、质量目标1、质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2、质量目标1）产品出厂检验受检率100%2）出厂产品合格率98%以上3）顾客满意率95%以上3、质量目标的分解办公室：1）与质量有关人员岗前培训合格率100% ;2）外来文件受控有效率100%；供销科：1）主要物资采购合格率98%以上;2）合同履约率99% ;3）顾客反馈处理率100%以上。生产部

4、（车间）：1）不合格品率小于5% ；2）设备完好率95%以上。质检科1）检测设备检定合格率100%；2）成品检验合格率98%以上；部门职责、权限及考核办法1、办公室职责、权限1）负责厂员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记 录。2）负责厂基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、 建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）负责外来和厂内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。4）认真执行厂各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录 工作。5）认真完成领导交办的其它任务。2、生产部（车间）职责、权限1）负责组织

5、生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料、注皮、注芯、杀菌、分装工序必须坚持专人按规定 的要求进行操作，严把产品输入关。5）加强员工，顾客至上、质量第一，产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守操 作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现

6、和纠正不安全隐患。8）加强生产过程的记录工作。3、供销科职责、权限1）学习和掌握国家关于食品包装生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、 经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责厂原辅材料采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开 展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质 证明并报厂长批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检科加强进货检验。6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产 状况，了解购进品的使用和库存情况，保障

7、制造部（车间）门、供销科门工作的正常进行。7）负责厂产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责厂产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要 求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨询, 随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工 具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对厂产品质量服务，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析, 每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组

8、织有关人员对方案进行评审，报 领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改 进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同 执行情况。15）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4、质检科职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行厂

9、的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。岗位职责1、厂长岗位职责、岗位要求岗位职责1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策和法规，负责建立健全厂质量管理体 系，对本厂质量管理和最终产品质量负责。2）以增强顾客满意为目标，批准、贯彻、实现厂质量方针、目标。确保顾客的要 求得到确定并予以满足。3）负

10、责建立与质量管理体系运行相适应的组织机构，审定批准组织机构各部门的 职责、权限，确保厂内部各职能部门的职责、权限以及部门与人员之间相互关系得到规定 和沟通。确保质量管理体系的有效性、持续性运行。4）提供和确保质量体系运行所必须的各种资源。5）建立健全企业各项管理制度，充分调动、发挥各职能部门的作用，通过各种形 式加强员工与各级领导之间、员工与员工之间的沟通了解，发挥员工参与厂管理活动的积 极性，增强企业凝聚力和向心力。岗位要求1）具有高中以上学历，身体健康，年龄30周岁以上，从事管理工作五年以上；2）具有较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力3）遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信

11、；4）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；2、供销科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）注意个人形象，对外树立企业形象，是产品的代言人，并按照厂原则开展工作。 执行上级下达的指令，贯彻落实厂政策，做好上传下达，完成上级交代的任务。根据上级 的安排，创新工作及完成各阶段的目标任务。组织或配合有关方案的评审工作。2）爱岗敬业，能长期在外做好销售工作，有良好的修养素质，有吃苦耐劳的精神, 对工作充满热情和信心，对企业有良好的忠诚度和坚定的毅力，把工作放在第一位，不计 较个人得失、不图私利和损公利己。3）牢记企业管理制度，执行制度敢说敢管，以身作则、为人师表，对下属提出的 问题要耐心解答，不良问

12、题应及时纠正。4）学习和掌握对市场的规范管理，对自己份内的工作有创造性的完成。5）关心下属的思想变化，及时发现并解决，把销售队伍建设成为一个生机活泼、 朝气蓬勃的战斗集体，共同完成厂下达的各项任务。6）按时收集和整理销售信息，并及时反馈给相关领导。7）要加强和业务单位的往来沟通，处理好各方面的人际关系。8）对厂的发展要提出自己的建议和打算，定期向厂长汇报工作，求得工作上的沟 通和支持。9）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上;

13、2）有较强的管理工作经验和一定的组织、协调能力；3）熟悉所从事业务的业务知识，具有一定的销售经验；4）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。5）遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。3、生产部部长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责组织生产人员按厂下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，生产中必须严把每道工序操作。全年进行一次法定检测， 确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品输入关。5）加强员工，顾客至上、质量第一产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵守 操作规程

14、，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整 洁，符合生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安 全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产过程的记录和员工考勤记录。岗位要求1）具有高中以上文化程度，有较强的语言表达能力；从事本工作三年以上；2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。3）熟悉设备操作制度和日常维护保养知识4）遵守厂的规章制度，工作勤奋、诚实、守信。4、质检科科长岗位职责、岗位要求岗位职责1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责

15、生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行厂的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统 计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。岗位要求1）有高中以上学历，身体健康，年龄25周岁以上，从事本工作3年以上；2）人品正直、能力优秀、勤奋努力、不断学习、团结协调、独挡一面。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。4）有一定的管理工作经验和组织协调能力；5）善于处理行政日常事务；5、采购员岗位职责、岗位要求岗位职责1）随时以企业利益为指导原则，认真负责

16、的完成采购任务。2）采购物品时，实行货比三家的原则（比质量、比价格、比服务），保证采购质量。3）选择新供应商时，应签订经济合同，并要求对方提供相关资质材料，并报厂长 批准。4）采购物品时，必须先有请购单，并须厂长批准后，方能进行采购。5）随时了解生产库存，随时了解购进物品的使用情况，发现问题及时解决，协调 供需双方矛盾。6） 了解企业所进物品的市场信息，并及时提供给相关部门参考。7）自觉遵守厂各项管理制度，不迟到、不早退、不旷工，有事必须请假。做遵章 守纪的文明员工，认真完成领导交办的其它任务。凡违反的，一律按实施细则处理办法处理。岗位要求1）具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉

17、所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共。6、计量员岗位职责、岗位要求岗位职责计量岗位，属于质量管理体系中间环节控制程序，直接关系到产品质量的外观、计 量和规格。1）负责按产品的品牌、规格、数量、操作程序进行操作。2）上岗时必须做好自己所使用计量器的检测调试，和其它使用工具的准备，保证 生产过程有条不乱。3）计量必须准确，计量器不准，不能用于生产。5）自觉遵守生产车间卫生管理制度、安全管理制度，搞好个人和生产作业区卫生。 遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。6）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，

18、一律按实施处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力。3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共7、库管员岗位职责、岗位要求岗位职责1）必须凭发货单发货，白条或借条不能发货。进货、出货必须及时上帐做好记录。2）坚持各种货物分类挂牌堆放，做到堆码整齐、安全。3）包装箱提前填写请购单，报负责人批准，再通知采购员采购，货物（商品）要 做到先进先出，后进后出。保证货源充足，不得耽误生产。4）库房内严禁吸烟，不准随地吐痰，注意防火、防盗、防水安全，做好库房内的 清洁卫生。5）库房人员态度和蔼，对客户所提的问题应耐心解

19、答。6）库房货物坚持每月底盘存一次的制度，做到帐实相符，心中有数。7）随时提供上级领导所须报表，并确保准确无误。8）自觉遵守厂的各项规章制度，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章 守纪的文明员工。9）认真完成领导交办的其它工作。凡有违犯的，一律按实施处理办法处理。岗位要求1）具有初中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）熟悉所从事本作的业务知识，具有一定的工作能力；3）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；4）熟悉库房管理工作程序8、质检员岗位职责、岗位要求岗位职责质检岗位属于生产质量保证体系的重要环节，存在于原、辅材料检验，生产过程中 及产成品抽查，是质量保证外部手段。

20、1）负责对供货方原料、辅料，分别不同批次、不同品种进行抽检，负责对厂产品 的产中和产后抽查。准确提供检验数据。2）熟悉检验操作程序，了解和掌握各种检验设备、仪器性能，严格按操作规范作 业。3）质检员必须经培训合格上岗。4）严格加强检验器具、设备管理。5）负责提供检验报告，作好检验记录。6）遵守劳动纪律，不迟到、早退、不旷工，有事必须请假，做遵章守纪的文明员工。7）认真完成领导交办的其它工作。8）对于经检验不合格的产品，检验员有对产品的否决权；凡违犯的，一律按实施细则办法处理。岗位要求1）具有高中以上文化程度，从事本工作三年以上；2）具有强烈的责任感、危机感和忧患意识，个人与厂荣辱与共；3）具有

21、较好的书面及口头表达能力，以及与人沟通、交流能力公司质量管理考核实施细则为达到企业深化质量意识的目的，稳定和提高质量，全厂员工必须参加质量管理活 动，并承担相应的责任。为搞好质量考核工作，特制定质量考核管理实施细则。1、考核内容和适用范围1. 1考核内容(1)质量目标的完成率(2)质量事故的处理；1. 2考核范围:全厂1. 3考核频次:每月20日2、考核办法2. 1质量目标完成率实际考核结果比各项质量目标要求每少一个百分点扣责任部门人均十元工资。2. 2质量事故的处理厂员工在工作中因渎职造成质量事故者按以下规定处理；(1)直接经济损失在500元以上，1000元以内者，由所在部门对其责任人按当月

22、奖 金528%自行处理，并将情况报办公室备案；其它违规处罚及其500元以下的经济损失详。(2)损失在1000元以上，2000元以内，扣发责任部门当月奖金总额的2%-8%,最 高扣发额不超过损失金额的60%；主要责任者应写出书面检查，并扣发当月奖金的20%。(3)损失在2000元以上，4000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金的9%-12%,主要责任者写出书面检查，并扣发当月奖金的40%。(4)损失在4000元以上，6000元以内的通报全厂，扣发责任部门当月奖金总额的 15%-20%,主要责任者应写出书面检查，由办公室组织专人对事故进行调查处理。(5)损失6000元以上的重大质量事故和国家监

23、督性检查不合格及因质量问题引起 用户上诉造成严重影响者，由办公室组织专案调查，对主要责任者视其情节轻重，分别给予扣发工资、奖金、行政处分、除名、直至追查刑事责任。（6）对价值较低的损失，参照第一条执行。3、考核管理实施程序根据厂质量目标考核实施细则，每月底由质检科提供各质量目标考核结果汇总 表交财务科执行。质量事故的处理。发生质量事故后，由质检科和发生事故的部门及时用书面资 料向各部门报告，并填写事故处理报告单，按事故等级由厂及时调查处理，并按本细则条 款执行。4、附则各部、办公室不得在质量考核中弄虚作假，必须保证考核数据的准确完整，并 可根据具体情况制定相应的实施办法。各部、办公室出现了质量

24、事故，必须及时上报，对隐瞒不报者，要从严处理。本细则的解释和修订由办公室负责。二、企业环境与场所要求环境要求环境清洁管理制度1、办公室负责厂环境清洁管理工作。2、保洁员每日对办公楼和周边环境进行打扫。3、生产车间清洁由制造部负责安排。4、厂员工不得随意仍垃圾，吐口痰。5、厂员工应爱护厂的一草一木不得故意破坏。2. 1.2生产车间清洁管理制度1、生产人员必须认真贯彻执行食品卫生法规和有关规章制度，每年进行一次体检， 合格者方能上岗。2、生产人员进入车间前，须穿戴整洁工作服、工作鞋、等防护用品后方可上岗。3、生产人员进入车间前要经洗手消毒。4、生产人员要养成良好的卫生习惯。勤理发、勤洗澡、勤换衣，

25、不准长发外露，不 准留长指甲、涂指甲油。5、生产人员严禁携带与生产无关的个人用品进入生产岗位。禁止在生产区域内吸烟、 吃零食、随地吐痰和做与工作无关的事。6、生产人员要临时外出或上厕所等，必须换工作衣帽，待再次进入车间内需要重复 上述卫生消毒程序才能上岗。7、生产人员下班后对车间内的设备、工具、必须每日进行清洁维护。2. 1. 3库房清洁管理制度1、库管员负责库房日常的清洁工作。2、库房货物应离地离墙10CM堆放整齐,分品种堆放，不得杂乱无章。3、库房应保持清洁，不得有垃圾和灰尘出现4、禁止任何人在库房内吸烟。生产设施管理制度1、目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为

26、实现产品符合 性所需要的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责办公室负责建筑物、工作场所与相关设施的管理，及对厂卫生环境的检查。生产部负责过程设备（生产设备、辅助设备）的管理。办公室负责运输车辆的管理。办公室负责消防设施的完好。办公室负责通讯工具的控制。生产部负责生产车间内的定置管理及安全文明生产管理。各部门负责对基础设施和工作环境要求的提出和本部门卫生环境维护。4、程序基础设施的识别、提供和维护。设施的识别工厂为实现产品符合性活动所需的设施包括:生产和库存用建筑物、工作场所（车间、 办公场所等）、相关设施（水、电、气

27、供应）、生产设备和工具支持性服务、通讯设施、运 输设施等。设施的管理4.1. 2. 1建筑物、工作场所和相关设施的管理4.1. 2.各使用部门应将建筑物、工作场所和相关设施出现的异常及时通知办公 室，由办公室负责联系有资质、有能力的单位进行修理。4. 1.2.对可预见的问题（如动力设施）由办公室计划后组织各部门进行内部检修或联系有资质、有能力的单位进行修理。4. 1.2. 2生产设备的管理4.1.2.生产设备的提供a）生产部根据车间的要求及厂发展的需要，填写设施配置申请单，注明设施名称、 用途、型号规格，技术参数、单价、数量等，报副总审核后报厂长批准，由负责组织安排 采购的有关事宜。4.1.

28、2.设施的验收a）采购完成的设施、制造部组织使用工序人员进行安装调试，确认满足要求后，由 质检科、制造部和使用工序人员在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规 格、技术参数、单价、数量，随机附件及资料等内容。设施验收单由制造部保管；b）验收不合格的设施，办公室或制造部负责联系供方协商解决，并在设施验收单 上记录处理结果；c）生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在设 施一览表上登记；d）生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等 由库房凭设施验收单办理入库手续。4. 1.2.设施的使用、维护和保养a）质检科根据生产需要组织编写设施的操作规

29、程（也可直接使用设施的随机资料）， 发放给各个工序，对于关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过 去时培训，考核合格后，方可上岗。b）生产部制定各种设施日常保养项目或按外来设施的随机资料的要求，规定保养项 目，频次，发给各个工序执行，车间负责人监督检查执行情况；c）生产部每年12月制定下年度的设施检修计划，发给机修工执行；d）日常生产出现的较大故障，应填写设施检修单上报生产部负责人。检修中的 设施应挂“待检修”牌，检修好的设施应有车间负责人签字验收方可使用。制造部应将检 修情况记录在相应的设施管理卡上；e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。5. 1.2.设施的报废

30、a）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部设施报废单报总建立厂长批 准，即可报废。b）报废的设施应挂“报废”牌。6. 1.2.设施的封存对长期不会使用的设施，可悬挂“封存”牌。4. 1. 2. 3运输及通讯设备的管理4. 1. 2,由办公室负责对通讯设备的登记。4. 1.2.由办公室负责对运输车辆的出现问题后的维修工作，同时负责对车辆年检 等工作。4.1. 2.办公室负责配置必要的消防器材，并保证可使用。工作环境a）办公室负责对现有生产环境和库房的防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿及对工厂环境卫 生进行管理。b）办公室负责确保员工生产符合劳动法规的要求。c）生产部对生产车间内各类物资的定置堆放、安全文明

31、生产环境进行督导和管 理5、相关文件无6、记录设施配置申请单设施一览表设施检修计划设施检修单设施报废单三、生产资源提供生产设备维护、保养、维修制度3. 1. 1目的通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。3. 1.2适用范围适用于对生产设备的维护、保养和维修过程的控制。3. 1. 3职责3. 1.3. 1生产部部长a）负责编制设备定期维护保养计划。b）监督和检查各车间定期维护保养情况。c）负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。3. 1. 3. 2生产车间a）负责生产设备维护保养；b）维护生产现场必要的工作环境。3. 1.4工作程序4. 1使用部门制定

32、设备维护保养计划：a）操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养， 确保设备的正常运行。b）操作者应对设备进行维护保养，制造部（车间）应检查各车间的设备维护保养 情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除 故障，确保设备持续稳定的运行能力。3.1.4. 2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足 这些要求，应经生产部（车间）后方能上岗.3. 1.4. 3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。3. 1.4. 4生产设备报废由制造部（车间）提出，质量安全负责人组织确认后报厂长 批准，方可办理报废手续，办完报废手续

33、后，即从生产设备一览表中将该设备删除。3. 1.4. 5应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括A.设备名称B.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级C.设备接收日期和投入使用日期D.目前放置的地点E.接收时状态（新旧或改装过）G.检定或自校记录H,维护的详细情况或注意事项1 .损坏.故障或修理的记录2. 4, 6相关记录a、设备日常保养表检测设备管理制度3.2. 1目的对用于确保产品符合规定要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的 有效性。范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置等。3. 2. 3职责质检科负责对测量、监控设备的校准，根据需要编制内部校准规程；负责对偏离

34、校准状态的测量、监控设备的追踪处理；负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。生产部对测量、监控设备不涉及测量精度的修理。4. 2. 4程序2. 4. 1测量和监控设备的采购及验收质检科根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备。质检科负责提出采购要 求，由供应实施采购，并由质检科负责验收。5. 2. 4, 2测量和监控设备的初次校准a）经内部验收合格的测量和监控设备，由质检科负责送国家计量部门检定或自行校 准，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质检科负责对该设 备编号，建立测量监控设备履历卡，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、 生产厂家、校准周期、校准日期、

35、放置地点等，并填写测量监控设备一览表；b）对于没有国家标准的设备，应编制自检规程；6. 2. 4. 3测量、监控设备的周期校准2. 4.每年十二月质检科编制下年度测量设备周期检定计划表，根据计划执 行周期校准。对需外校的设备，由质检科负责联系国家法定计量部门进行检定，并出具检 定报告；对需进行内部校准的设备，质检科应编制相应的“内部校准规程”，规定校准的 方法，使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检科科长批准，由质检科计量管理员 实施并填写内部校准记录表。7. 3. 2校准/检定合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期，部分功能 或量程校准合格的，贴准用标签，标明限用的范围；校准不合

36、格的，贴“不合格标签”, 修理后重新校准，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4. 3. 3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制4. 4. 1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能 力与要求相一致，防止发生可能校准失效的调整。使用后进行适当的维护和保养。4. 4. 2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否工作正常， 是否在校准有效期内。5. 4. 3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作 规程的要求，防止其损坏或失

37、效。6. 4. 4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。对厂 可内部进行的修理由制造部按设施和工作环境控制程序进行修理。测量、监控设备偏离校准状态的控制4.5. 1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告质检科。质检科应追 查使用该设备检测的产品流向，再评价以经检测结果的有效性，对在厂内部产品应确定需 重新检测的范围并重新检测，对已交付产品应视可能出现的结果通知顾客或追回该批产 品，质检科应组织对设备故障进行分析，维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4. 5. 2对无法修复的设备，经质检科主管确认后，由厂长批准报废或作相应处理。 测量、监控设备的环境要求测量

38、、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。 对检测人员要求质检科对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。对于自制的具有检测作用的夹具、工装、样品、样板、量具等，需经质检科批准、 编号、贴上相应合格标签并按条款有关规定，质检科负责建立总台账，编制检查，校准规 程，对其有效性进行定期检查。5、相关文件无6、质量记录测量监控设备履历卡测量设备管理总台账测量设备周期检定计划表人员要求企业员工培训管理制度化验室管理制度50标识和可追溯性管理制度57食品添加剂使用与管理制度59产品防护管理制度621、范围本程序适用于厂对各层次员工的质量管理体系培训。2、职责办公

39、室负责编制员工岗位职责。组织、协调员工的培训、评估以及培训资料 的管理工作。各部门负责确定部门内培训需求，交办公室统一安排，制定年度培训计划。各部门 负责本部门员工的培训，办公室会同相关部门制定培训教材。办公室组织对培训效果进行评估和建立、保存员工培训档案。各部门科长为本部门员工培训及培训管理的责任人，负责员工的相关培训、培 训管理与督促。3、工作程序人员安排办公室根据厂长决定的厂组织机构设置及组织机构中各类人员的职责范围，组织编 制岗位职责，经各部门主管审核，厂长批准，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。从事对质量有影响的特定岗位的工作人员，应予资格考察，要求达到相应的资 格水平；考察的依据

40、：学历、培训、技能和资历及相关的岗位资格证书或专业职称等；考 核结果应保存于个人档案中。培训范围及要求3. 3. 1新员工的培训：3. 3. 1. 1办公室负责组织新员工对厂概况介绍、规章制度和质量意识等相关入厂内容 的培训，记录并保存有关培训记录；各部门负责新员工的岗位操作及岗位质量影响方面的入岗知识培训，相关 培训记录交办公室保存。3. 3.2特殊工序员工的培训：3. 对于特殊工序岗位，如检验员岗位，须通过培训并经考核合格后上岗。有 效期为二年；培训内容及实施部门3.1.1 涉及本厂各项规章制度和安全的培训，由办公室负责组织、协调，并对管理 人员实施培训。各部门对下属工人实施逐级培训。3.

41、1.2 涉及本厂质量方针和质量意识培训，由质检科负责实施对管理人员的培训，办公室负责组织、协调，各部门对下属工人实施逐级培训。3.1.3 涉及本厂质量管理体系的程序文件的培训，以及岗位职责的培训，由所在部门科长或主管负责实施，逐级培训。3.1.4 涉及岗位业务和操作技能的培训，由相关部门（科长或指定人）共同负责实 施。培训计划的制定及审批3.1.5 1年度的培训计划：在每年的11月底前由办公室制定员工培训计划于12月底 前报厂长审批。国家规定的特殊工种培训按国家有关规定办理，列入年度培训计划或即时 培训计划内。年度培训计划应包括：培训对象、培训时间、培训内容、培训师资、培训教 材等；报厂长批准

42、后分发给各有关部门，并监督实施。3. 5. 2未列入年度培训计划的即时培训需求，由需求部门向办公室提交增补培训需 求，办公室报厂长批准后执行，并列入年度培训计划内。3. 5.3培训的组织、实施3. 5. 3. 1外部培训由办公室联系培训事宜，并提前通知培训对象及所在部门，做好 工作安排；3. 5. 3. 2内部培训由办公室负责落实培训场所、培训时间、工作安排等事宜；3. 5. 3. 3.内部培训教材的编写、审定、授课人选择由培训实施部门负责，部门领导 推荐报办公室审核、确认；3. 5. 3.4各部门安排组织的培训，其培训时间、培训方式、考核办法由各部门自行 决定。每次培训应填写员工培训记录表并

43、交办公室保存。培训实施过程中办公室负责 对培训的组织形式、授课时间、参加对象的出席情况、授课质量、考试纪律、考核办法等 进行监督和控制，发现影响培训质量的不利因素时，应及时协调解决，保证培训工作正常 有序的进行；3. 5. 3. 5外部培训期满后，由办公室跟踪培训人员的考核成绩单及相关证书等资料 或复印件，并负责做好登记和归档工作；3. 5. 3.6厂中级以上干部应按厂质量管理体系的要求进行系统性的培训，包括质量 方针、目标方案的管理和操作程序、作业指导书的培训；3. 5. 3. 7厂公派外部进行培训的，由外派员工与厂签订培训协议书，参照该协议 条款执行。培训效果的评估办公室组织各部门通过理论

44、考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的 有效性；了解受训人员是否具备了所需的能力。对不能胜任本职工作的员工应及时安排培 训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。办公室对培训效果进行跟踪评价。如未达成预定目标的，办公室发出整改通 知，交由原培训部门重新组织培训、考核至合格为止。各部门负责人及办公室人员应经过本程序培训。质量记录1、年度培训计划2、培训记录3. 1人员健康卫生控制管理制度1、目的防止直接接触产品的员工对产品造成污染。2、适用范围生产部的健康及个人卫生状况的控制。3、职责办公室负责对员工的健康及卫生状况进行监控。4、程序员工健康3. 1. 1由办公室对每个员工建立一份健

45、康档案4. 1.2生产车间的工人、管理人员每年一次由办公室部组织体检，并出具健康证明。 新入厂员工必须取得健康证后才能上岗。4. 1.3经市（区）卫生防疫站体检或主管人员检查，发现有或可能有疾病、传染病、 及其他任何可能对产品接触面造成污染的员工，都要立即调离生产岗位，直到恢复健康或 符合条件为止。4. 1.4对新入厂的员工进行培训，要特别强调在以后的生产过程中如果生病或受伤、 传染病（肠道疾病、肝炎疾病等）者有接触，都必须立即通知生产主管人员。4. 1.5所有管理人员都有监督了解个人身体健康状况的责任，在观察到或被告知有可 能污染生产工序的情况下，生产主管人员可以要求其离开生产线。个人卫生状

46、况4. 2. 1由办公室按照培训计划对员工进行个人卫生和产品安全的教育培训，新进厂员 工要集中进行系统的培训，经考核合格方可上岗。培训和考试效果要记录。4. 2. 2工作时应穿戴整洁的工作帽、鞋，袖口要扣严。4. 2. 3与产品接触的从业人员要勤理发、洗澡，不得蓄留指甲、涂甲油及佩戴饰物等。4. 2. 4工作人员手部应经常保持清洁，并于进入车间前、上卫生间后手部受污染时， 须洗手消毒。4. 2. 5工作人员的个人衣物及物品应放置在更衣室，不得带入工作间。4. 2. 6工作期间严禁大声喧哗、吸烟、咀嚼及饮食等行为。4. 2. 7上厕所时，要换工作服换鞋，遵守卫生间使用制度。技术标准4. 1质量记

47、录H标准清单工艺文件生产工艺操作规程按标准控制原料验收，不合格品不得进入生产，电子秤一按工艺配方严格执行打:为关键质量控制点，关健质量控制点技术要领：1 .拌料按原料投放先后顺序投放，同时要控制好拌料时间。材料一定要搅拌均 匀，原料按配方数量准确无误配制。2 .烘烤要控制好炉温和速度，随着炉温的升高要调整烤炉速度，同时也要观察 蛋糕组织的色泽和采购样板检测水份，确保蛋糕组织的色泽金黄，水份保证 达到技术要求。饼干生产作业指导书1调粉工序：1.1.1 生产前配粉人员负责到仓库领取当班所用各种原料，领料过程中要注意检查有关质量 问题,看是否有霉变，鼠咬，受潮，虫蛀现象，如有，立即上报品管员处理.1.1.2 根据配方要求准确称量各种原料,用完