采购物资定价管理规定.docx

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1、1目的为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低 采购成本，特制定本规定。2适用范围本规定对本公司所有材料物资的采购均适用。3职责3.1采购部门严格按照本规定要求做好所有采购定价的工作。3. 2财务部切实做好采购定价的监督与管理。4工作流程工作流程工作说明责任部门输出文件/记录价)4. 1采购询价采供部根据公司生产需求，对原材料、 辅料及各类低值易耗、辅助工具的需求、库存 情况或者根据物资申购单进行购买；4. 1.2采供部门应在合格供方名录中选择 至少2家以上的符合条件的作为询价对象，并 进行议价、对比。采购员通过其他途径（互联网）收集相 关物资价格信息

2、，建立价格体系，确保采购价 格的合理性。采供部物资申购单合格供方名录1F4.2采购价格的审核与定价4. 2. 1新产品询价议价完成后，采供部要求供应商 按公司产品成本分析表格式进行明细报价。4. 2.1. 2采供主管对报价结果进行审核确认， 转递财务部进行综合审核、确认、签字。4. 2.2成熟产品4.1 .2.1依据公司经营目标，需对现有采购价 进行调整的由采购部出具议价方案由采供部主 管领导审批。4.2 2.2如需进行进行招标采购，由采供部整 理招标资料，协调各参与单位按照招标管理 规定进行招标。采供部根据招标价格与供方 签订合同及质保协议等,采购合同的评审按照合同管理规定执行。将财务审核后

3、的报价 单、议价方案报送公司领导，经公司领导审批 后再进行采购。4.3 . 3如遇加急价格需评审的，由采供部组织 相关部门进行评审且各部门需当日给出评审意 见并在产品成本分析表上签字意见。采供部 财务部议价方案招标管理规定产品成本分析表审核定价1调整监督）4. 3价格调整监督对于价格浮动的原材料（如铜、铝、钢 等）需根据采购时间进行调整，采供部必须严 格按照当期价格进行采购结算。4. 3. 2财务部对价格浮动的原材料做好价格监 督工作，对当期采购的材料价格发票进行审核， 合理后方可入账结算。采供部 财务部5、相关文件 招标管理规定6、质量记录序号记录责任单位保存期限1物资申购单相关单位3年2合格供方名录物资采供部3年3产品成本分析表物资采供部/财务部3年4议价方案物资采供部3年7、质量指标无