2020年武冈市残疾人联合会整体支出绩效自评报告.docx

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1、2020年武冈市残疾人联合会整体支出绩效自评报告按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我单位2020年部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）机构、人员构成1、机构情况本单位由机关本级组成，不含二级机构，为武冈市政府直属正科级行政单 位。设有综合部、教育就业和维权部。2、人员情况我单位编制人数11人，其中行政事业编制5人，事业编制6人，在职人 数12人。（二）单位主要职责及任务宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法 权益。协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管 理残疾人事业。宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、

2、关 心、帮助残疾人。团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。我单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。2020年，市残联紧紧围绕市委市政府的中心工作和我会本职工作，大力实 施残疾人脱贫攻坚战略，全面落实残疾人社会保障政策，致力帮助残疾人提高 收入水平，改善生活质量，融入社会生活，切实推进了残疾人奔小康进程。康复工作：大力满足残疾人康复需求。年内共免费发放残疾人所需要的轮椅、假肢矫 形器、助视听器、座厕椅、拐杖等辅助器具1050件；假肢及矫形器安装完成 36人，人工耳蜗免费安装1例；0

3、-6岁”残疾儿童抢救性康复完成47人，做 到了应救尽救，并为康复对象补助训练期间生活费300元/月；精神残疾病人发 放服药补贴174人。切实减轻了部分残疾人的困苦，让他们感受到党和政府的 温暖.就业维权：2020年发放机动车燃油补贴1115人，投入资金28. 99万元；完成贫困残 疾人家庭无障碍设施改造112户，投入资金78. 4万元；大力鼓励残疾人发展生 产、创业增收，投入资金22万元对22名有一定规模的有志残疾人进行创业扶 持；残疾人托养工作有序开展，年内为100名残疾人进行了日间照料服务，为 150名重度残疾人进行了居家托养服务；全市安排了 105名残疾人就业，并在 湾头桥镇创建了邵阳市

4、级残疾人创业扶贫基地。动态更新：2020年，完成了全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新。全市 共315个村社区，动态更新年度内持证残疾人18994人，调查完成率为100%: 其中入户调查18549人，电话调查9人，入户调查率达99. 95%； APP采集18535 人，APP采集率99. 88%,注销死亡持证残疾人384人，实现了对持证残疾人的 动态管理。办证工作：严格按照办证流程，为残疾人提供简便、快捷、优质的办证服务。针对残 疾人“评残难，评残贵”存在的问题，协同市卫健局、市人民医院、市脑科医 院，在全市范围内开展了贫困疑似残疾人免费集中评定、上门评定工作。集中 评残672人，上门

5、评残149人，2020年共计为残疾人办证换证2413人，历年 累计办证21060人。教育文体：高度重视残疾人教育、文化、体育及娱乐生活。积极动员残疾人家长将残 疾儿童送至武冈市特殊学校学习，全年共有各类残疾儿童103名在特校就读。 因身体原因实在不能入学的，则由武冈特校送教上门，2020年送教上门219人。 并选送了 4名残疾人运动员长期在省培训，在各型运动会上争金夺银，为武冈 增添了荣誉。脱贫攻坚：一是驻村帮扶工作：市残联派出第一书记和驻村帮扶工作队在马坪乡铜盆 村开展脱贫攻坚，大力帮扶建档立卡贫困户，量体裁衣制定帮扶措施，年内脱 贫14户，19人。全村共有贫困户140户，510人，至此，在

6、今年全部实现了脱 贫。2020年，为帮扶贫困村拨付扶贫资金4万元，完成组道公路硬化1.3公里, 投入资金50万元；实现农网改造投入400万元，完成贫困户爱心采购3. 7万元; 春节进行了走访慰问，发放慰问金6000元以及棉衣棉被、植物油等各种生活物 品。二是行业扶贫工作:为5038名重度残疾人代缴基本养老保险，金额50. 38 万元，为重度残疾人、非重度兜底、低保残疾人10991人代缴城乡居民基本医 疗保险，金额274. 77万元；资助残疾人大学生及贫困残疾人子女大学生133 人，资助残疾人高中生及贫困残疾人家庭子女高中生298人，共计资金74万元; 全年共计发放残疾人两项补贴1401.99万

7、元：其中发放重度残疾人护理补贴 114368人次，资金756. 33万元；发放困难残疾人生活补贴97728人次，资金 645. 66 万元。信访维稳：全年共受理、办结残疾人信访案件25例，共接待来信来访、电话咨询等 162人次；未出现残疾人上京、赴省、进邵越级上访事件，实现了零上访。获得荣誉：1、2020年，武冈市残联基层组织建设荣获全省先进单位(湘残组人字 (2021) 4号)，并在全省会议上作典型经验介绍；2、2020年，武冈市残联获邵阳市行业扶贫便民办证工作先进单位。六、有关建议和下步工作2021年的工作方向如下：1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的 预算

8、管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制 预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、 有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加 强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各组室预算“二上二 下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费 用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例, 把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进 一步

9、细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。武冈市残疾人联合会2021年9月15日开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促 进残疾人“平等参与共享”。密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发中华人民共和 国残疾人证。完成市委、市政府交办的其它工作任务。（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况1、高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以单位主要领导人为组长的预 算支出绩效评价领导小组，制定了关于做好2020年度财政资金绩效评价工作 实施方案，明确单位绩效评价责任，进一步强化各办公室对财政预算支出的管 理意识。2、加强

10、对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各 部室的业务工作能力。制订了财务管理、国有资产管理、政府采购管理，预算 管理培训费、会议费、外宾接待、因公出国、短期培训I、差旅费、国内公务接 待等管理办法。3、建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对 招待费等公用费支出进行了有效管控。4、严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审 批程序，“三公”经费较好地控制在规定范围之内。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2020年预算规模情况1、预算资金情况(1)年初总收支预算情况根据武冈市财政局预算指标的通知，我单位2020年预算收支情况如下

11、:预算项目合计(单位：万元)财政拨款428. 29政府性基金纳入专户管理非税收入0收入预算合计428. 29基本支出131. 50其中：财政拨款支出131. 50项目支出296. 79其中：财政拨款支出296. 79支出预算合计428. 29从年初批复预算来看：我单位财政拨款预算为428. 29万元。预算支出428. 29万元，其中，基本支出131. 50万元，项目支出296. 79万元。(2)本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况。我单位本年度财政追加指标、上年度本级结转资金及年度可用指标情况如下：单位：万兀项目基本支出项目支出合计年初预算131. 5296. 79428. 29

12、上年结转4. 3904. 39本年追加143. 889152.88本年结转10. 68010. 68小计290. 45305. 79596. 24从上表可以反映：我单位2020年全年可用预算资金596.24万元，其中年 初预算428. 29万元，上年结转4. 39万元，本年追加资金152. 88万元,本年结 转10. 68万元。2、整体支出使用范围、方向和内容（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容2020年基本支出275.37万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。具体使用方向如下：支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出228. 080商品和服务支出47. 290对个人和家

13、庭补助00其他资本性支出00其他支出00合计275. 370（2）上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容（二）年度预算收支决算情况1、2020年度预算收入决算情况2020年单位本级财政拨款收入决算情况单位：万元2、2020年度预算支出决算及结余情况预算可用指 标财政拨款收入本年度指标结 余上年度指标结 余结余增 加428. 89463. 7210. 684. 396. 292020年单位本级预算、决算和结余对比情况表单位：万元比较项目支出项目机关本级合计其中：财政拨款预算金额基本支出131. 50131. 50项目支出296. 79296. 79合计428. 29428.29决算金额

14、基本支出275. 37275. 37项目支出305. 79305. 79合计581. 16581. 16执行差异（预算-决算）基本支出-143. 87-143. 87项目支出-9-9三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资 金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效 率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我单位按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我会办 公室牵头，室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶 段为股室自评：根据上一阶段任

15、务布置，相关股室按照要求展开自评工作，并 将评价结果报办公室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：单位办公室在 各股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定 性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况我单位基本支出的范围和主要用途包括本单位人员经费和日常公用经费。 具体包括：工资福利支出、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下:1、基本支出本年预算指标可用情况单位：万元预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出112. 90115. 18228. 08商品和服务支出18. 6028. 6947. 29

16、对个人和家庭补助000其他资本性支出合计131. 50143. 87275. 37根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指 标275. 37万元。2、本年基本支出预算执行情况单位：万元预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出228. 08228. 080商品和服务支出47. 2947. 290对个人和家庭补助00其他资本性支出合计275. 37275. 370从上表可以反映，2020年我单位基本支出与预算相差0万元（二）“三公”经费使用管理情况1、2020年“三公”经费预算情况单位：万元我单位2020年“三公”经费预算金额为2. 0万元，全部为财政拨款资金,费用

17、项目基本支出项目支出合计公务接待费1.0001. 00公车运行维护费1.0001. 00因公出国费用000公务车购置费000合计2.0002. 00并在市政府信息网站进行了公示。单位：万元2、“三公”经费预算执行情况我单位2020年度“三公”经费预算2. 00万元，实际支出1. 38万元，结费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项 目 支 出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待1. 0000. 3900. 610公车运行1. 0000. 9900. 010公车购置000000因公出国000000合计2. 0001. 3800. 620余0. 62万元。结余率31旅“三公”经费总体

18、控制较好。3、“三公”经费与上年对比情况单位：万元费用项目2019年决算数2020年决算数增减情况2020-2019公务接待费0. 860. 39-0. 47公车运行维护费2. 050. 99-1.06因公出国费用000公务车购置费000合计2.911. 38-1. 53从上表反映，本年“三公”经费实际支出比上年减少1.53万元，主要是 2020年下乡扶贫工作用车少于去年。五、部门整体支出绩效评价2020年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建 成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。 通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理

19、流程，部 门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分 析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算配置控制较好。“三公”经费预算与上年持平，“三公”经费 变动率为0%o2 .预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，没有预算追加，本年部 门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预 算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理 需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体 执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本协会2020年度评价得分为94. 5分。（二）效率性评价和有效性评价