生产安全隐患排查治理管理办法.docx

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1、XXXXXX有限公司规章制度生产安全隐患排查治理管理办法二。二一年八月发布编制机构成立后应组织分层、分级专题培训，编制人员应掌握和 了解清单编制目的、原则、内容、程序、方法及注意事项等。法律法规及其他要求的辨识与融入编制人员应辨识、获取与隐患排查有关的最新有效的法律法规、 标准规范、各级规章制度、规程等，并建立相应数据库及表单，确保 编制人员随时取阅。建立标准岗位清单公司人力资源主管部门应提供本单位最新有效的岗位设置清单及 岗位说明书，编制人员根据岗位设置实际，确定建立本单位清单目录 及对应的清单编制责任人。4. 1. 2. 5编制标准模板编制人员应选择本单位3-5个典型岗位，编制本单位典型岗

2、位 生产安全事故隐患排查清单，经编制机构组织专题讨论和评审后修 改完善，形成本单位清单标准模板。清单编制以班组为单位，发动全员，按照已确定的清单标准模板，启动清 单编制工作。编制过程中，编制人员应实时跟踪各班组、部门工作进 度及清单质量，及时协调和解决编制过程中存在的不足和问题。4. 1. 2. 7清单的评审清单的评审应采用逐级评审，集中评审的方式进行。(1)逐级评审：重点以文字审核和内容审核为主。按照班组、 部门、公司的层级，落实直线责任，由直管上级审核下级清单，审核 人对审核结果及清单质量全面负责。(2)集中评审：重点以形式审核和要素审核为主。编制单位可 组织专业技术人员、外部专家等对已完

3、成逐级审核的清单以评审会、 征求意见等方式开展集中评审，重点审核清单的适应性、系统性、科 学性和实用性。4. 1.3清单的发布公司根据本单位文件管理要求，通过制度、通知、标准等形式将 评审后的清单由主要负责人批准发布。5. 1.4清单的回顾和更新Q）公司应每年组织清单的评估工作，重点评估清单与实际工作 的符合性、与法律法规及其他要求的符合性等。评估后不需修订的，重新发文确认有效版本。评估后需修订 的，应重新履行编制、审核、发布流程。4. 1. 5清单的应用公司发布清单后，应对本单位生产安全事故隐患管理标准或规章 制度进行修订，将清单的编制、应用等管理要求纳入制度，建立“清单 式查隐患”的长效机

4、制。4. 2事故隐患排查的方式根据国家有关规定和电力生产季节性特点，事故隐患排查分为定 期排查、专项排查、重点排查和其他方式进行。4. 2. 1定期排查1.1定期排查分为常规排查和季节性安全排查。常规排查包括： 每天（每班）、每月、每季、每年、特殊时期保电排查和上级要求其 它排查等；季节性安全排查内容主要有通用排查内容和专业排查内 容，包括：春季、夏季（包括迎峰度夏、防台防汛）、秋冬季（包括 防寒防冻）安全排查和安全生产月活动等。4.2. 1.2定期排查的组织、内容和频次由各部门、各项目公司根据地 域、产业特点、业务和职责范围、安全风险情况自行制定，并在制度 中明确。国家有相关规定的按照国家规

5、定执行。4.3. 1.3定期排查的频次按以下原则安排：（1）作业人员应在每次作业前对本岗位危险因素进行一次安全 确认，并在作业过程中随时排查预控事故隐患；（2）场站应每天安排相关人员巡检，对作业区域开展事故隐患 排查；（3）公司应根据实际情况组织相关部门和专业人员定期开展覆 盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查；原则上不少于每月一次。（4）公司安全监察主管部门和生产、工程等专业部门原则上每 季度不少于一次开展事故隐患排查，年内实现对所管理范围内单位 （工程项目）全覆盖排查。专项排查4. 2. 2. 1专项排查指基于各自管理要求和风险特点，对某一专项管理 内容进行的排查，包括：安全尽职督查、安全投

6、入、资源保障等管理 类项目和消防、职业健康、危化品、外包工程、防人身事故、防交通 事故、脚手架、安全工器具、特种设备、反违章等。4. 2. 2. 2专项排查是根据国家、地方政府和部门以及上级要求，针对 产业特点、重点管理专业和重点环节组织进行。专项排查的组织、内 容和频次由各部门、各项目公司根据实际情况确定。重点排查根据国家、地方政府和部门以及上级要求，针对重点时段、重点 产业、重点管理对象组织进行。重点排查的组织、内容和频次由各部 门、各项目公司根据实际情况确定。4. 2.4其它方式排查4. 2. 4. 1其它方式的事故隐患排查由各部门、各项目公司根据实际情 况组织进行。4.2. 4.2在完

7、成年度计划的基础上，当出现下列情况时，应当及时组 织环境事件隐患排查：(1)出现不符合新颁布、修订的相关法律、法规、标准、产业 政策等情况的；(2)企业有新建、改建、扩建项目的；(3)企业突发环境事件风险物质发生重大变化导致突发环境事 件风险等级发生变化的；(4)企业管理组织应急指挥体系机构、人员与职责发生重大变 化的；(5)企业生产废水系统、雨水系统、清净下水系统、事故排水 系统发生变化的；(6)企业废水总排口、雨水排口、清净下水排口与水环境风险 受体连接通道发生变化的；(7)企业周边大气和水环境风险受体发生变化的；(8)季节转换或发布气象灾害预警、地质地震灾害预报的；(9)敏感时期、重大节

8、假日或重大活动前；(10)突发环境事件发生后或本地区其他同类企业发生突发环境10事件的；（11）发生生产安全事故或自然灾害的；（12）企业停产后恢复生产前。4. 3事故隐患排查的内容4. 3.1事故隐患排查的内容包括两部分，即“通用排查重点内容”和 “专项排查重点内容”。通用排查重点内容一年排查两次，结合春季和 秋（冬）季检查进行。4. 3.2通用排查重点内容4. 3. 2. 1安全生产体制机制建设情况（1）安全生产责任制建立和落实情况，“党政同责、一岗双责、 失职追责”责任体系建立情况，安全生产第一责任人责任落实情况, 各级安全控制指标的落实及业绩考核情况；（2）安全生产规章制度制定和实施情

9、况；（3）安全生产规划（计划）的制定和实施情况；（4）安全监督管理部门的建立和人员配备情况等。4. 3. 2. 2事故隐患排查治理和重大危险源普查监控情况（1）事故隐患排查治理制度的制定和实施情况，对生产作业过 程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的排查、排查情况；（2）重大危险源的普查建档、申报登记、辨识分级、检测评估、监控情况和防范应急措施的制定与落实情况；（3）重大危险源的变化趋势情况等。4. 3. 2. 3安全技术培训情况（1）主要负责人和安全管理人员的培训考核情况，特种作业人 员的考核培训和持证上岗情况；（2）安全教育培训教育制度的制定实施和安全培训教育经费的 投入情况；（3）对新

10、员工（包括新工人、合同工、临时工、外包工、实习 生等）的岗前培训和公司、部门、场站三级安全教育情况；（4）安全新知识、新政策和生产新工艺的宣贯培训情况等。4. 3. 2. 4安全投入和安全“三同时”执行情况（1）在企业成本中专项列支安全费用情况；11(2)依法参加工伤保险和社会保险的情况；(3)新、改、扩建项目的安全“三同时”情况，对兼并、收 购、改制企业加强安全管理和安全整治的情况等。4. 3. 2. 5工程项目安全管理和承包队伍安全监督管理情况(1)按照国家有关规定和规范，建立招投标制、项目法人负责 制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方安全职责的情况；(2)承包商、监理方安全生产资质

11、、组织机构和人员配置情 况；(3)建立现场组织管理、作业管理和相关安全规程的情况；(4)建立和执行对工程项目安全检查制度的情况；(5)承包商、监理方安全目标责任书签订情况等。4. 3. 2. 6应急管理情况(1)建立健全应急救援预案体系，结合实际开展应急培训和应 急演练情况；(2)建立专兼职救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议 情况；(3)应急救援物资、设备的配备和维护保养情况；(4)发生事故时或紧急情况下应急救援的实施情况等。4. 3. 2. 7事故管理和责任追究情况(1)单位事故报告制度的建立和执行情况，有无迟报、漏报和 谎报、瞒报行为及查处情况；(2)按照“四不放过”原则对调查权限范

12、围内的事故开展调查 处理，对有关责任人进行责任追究的情况；(3)落实国家有关部门和地方人民政府做出的责任追究决定或 建议的情况；(4)开展经验反馈，吸取教训、举一反三、事故整改促进机制 执行落实情况等。4. 3. 2. 8环境事件隐患排查内容：从环境应急管理和突发环境事件风 险防控措施两大方面排查可能直接导致或次生突发环境事件的隐患。(1)按规定开展突发环境事件风险评估，确定风险等级情况；(2)按规定制定突发环境事件应急预案并备案情况；12（3）按规定建立健全隐患排查治理制度，开展隐患排查治理工 作和建立档案情况；（4）按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况；（5）按规定储备必要的环

13、境应急装备和物资情况；（6）按规定公开突发环境事件应急预案及演练情况；（7）企业与周边重要环境风险受体的各类防护距离是否符合环 境影响评价文件及批复的要求；（8）突发环境事件信息通报机制建立情况，是否能在突发环境 事件发生后及时通报可能受到污染危害的单位和居民。4. 3.3专项排查重点内容根据国家、地方政府、上级要求，结合生产实际情况，开展的 专项安全排查和事故隐患排查治理活动，应根据国家和地方政府部门 及上级要求执行。这类排查可单独进行，也可汇并到定期排查内容 中。4.4定期排查重点内容4. 4. 1每天例行安全检查运行人员按照运行规程的要求，每班进行交接班检查，定期 巡回检查，设备启、停前

14、后的检查，特殊项目检查以及遇有设备异常 等情况时应增加检查次数。检查情况记录在缺陷管理系统或相关值班 记录中。4. 4. 1.2点检人员对自己职责范围内的设备按确定巡检路线和点检标 准进行检查，掌握设备缺陷情况，及时提出并安排检修计划。检查情 况记录在点检日记或设备台帐中。公司领导、安监、生产及相关部门主任及专业人员按照职责 分工应进行现场巡视督查和安全检查，查看有关记录，必要时进行工 作安排。检查情况记录在相关记录中。项目负责人、工作负责人及作业人员应在每天作业前对本岗 位危险因素进行安全条件确认和作业安全分析，结合班前会（工前 会）、班后会等部署落实“两交一查”（交待任务、交待安全措施、查

15、 安全措施落实情况），在作业过程中随时检查、预控事故隐患。发现 威胁人身安全的事故隐患，项目负责人、工作负责人及作业人员有权13 下达停工撤人的指令。检查情况记录在每日安全交底单等相关记 录中。每月例行安全检查每月生产及相关部门应对本部门所管辖的设备和检修、工程等重 点领域，全面检查一次，并作好记录。部门主任、专业技术人员、安 全员、班长等应进行检查。4. 4.3每季例行安全检查每季度由单位领导带领安监、生产及相关部门负责人和专业人员 按照职责分工对本单位主要设备系统、检修和工程等重点领域以及安 全管理重点环节至少检查一次，并作好记录。特殊时期保电安全检查4. 4. 4. 1重大活动保电要求（

16、1）重大活动是指全国“两会”等由省级以上人民政府组织或 认定的、具有重大影响和特定规模的政治、经济、文化、体育等活 动。包括重大活动保电工作动员部署、自查整改、实施、总结等工 作。（2）按照上级要求，原则上在重大活动前两周内，成立由本单 位第一责任人为组长的保电组织机构，制定安全保电工作方案（包括 安全环保、设备运行、检修维护、信息安全、交通和后勤安全保障、 应急管理、信息报送等措施方案），明确责任和要求。（3）结合文件、会议、班组活动等方式部署、落实工作方案。（4）原则上在重大活动前一周内开展专项安全检查，落实安全 检查和隐患治理整改措施，并作好记录。（5）重大活动期间加强领导带班和应急值守

17、，落实应急措施， 严格执行信息报送要求。（6）重大活动后及时总结安全保电工作的开展情况，提出改 进、完善建议。4. 4. 4. 2每逢重大国定假日（元旦、春节、劳动、国庆）和“两会” 等特殊时期前一周内，由各项目公司负责人组织对节日及特殊时期设 备运行方式、工作任务、安全措施、带班值班和应急措施等事项进行 布置和检查。144. 4.5季节性安全检查时间安排如下：4. 4.5. 1春季安全检查：3月至4月4. 4. 5. 2迎峰度夏安全检查：5月4. 4. 5. 3防汛防台安全检查：3月至5月4. 4. 5. 4安全生产月活动：6月4. 4. 5. 5秋（冬）季安全检查：10月至12月春季安全检

18、查重点内容4. 4. 6. 1电气预防性试验情况；4. 4. 6. 2预防雷害事故、接地网事故、防污闪事故措施落实情况；4. 4. 6. 3各类分电箱、端子箱、控制箱防雨、防潮措施落实情况；4. 4. 6. 4二十五项重大反措；落实情况；4. 4. 6. 5 “两票三制”和防止误操作事故措施执行情况；4. 4. 6. 6防高处坠落、触电等人身伤害事故措施执行情况；4. 4. 6. 7上年秋（冬）季安全检查遗留问题的整改完成情况等。迎峰度夏安全检查重点内容4. 4. 7. 1发电主设备缺陷消除情况检查；4. 4. 7. 2电气一次设备测温设施配备情况，主要设备测温记录情况；4. 4. 7. 3发

19、电机冷却系统、厂房通风设施及主要通风、冷却系统完好 和维护情况；4. 4. 7. 4迎峰度夏现场应急处置方案制定情况；4. 4. 7. 5执行调度纪律、运行管理以及值班纪律情况检查。4. 4.8防汛防台检查重点内容4. 4. 8. 1防汛防台组织和岗位责任制落实情况；4. 4. 8. 2防汛防台规章制度和措施制订与落实情况；4. 4. 8. 3防汛防台应急预案演练情况；4. 4. 8. 4防汛物资和后勤保障情况等。安全生产月活动重点内容4. 4. 9. 1开展安全主题、安全文化等宣讲教育活动；4. 4. 9. 2开展安全生产规章制度培训学习活动；4. 4. 9. 3开展安全生产警示和职业健康教

20、育活动；4. 4. 9. 4开展应急预案演练活动；154. 4. 9. 5开展安全宣传咨询日活动；4. 4, 9.6开展事故隐患排查专项行动；4. 4. 9. 7开展安全合理化建议、安全征文、“安康杯”和安全竞赛等 主题活动等。4. 4. 10秋（冬）季安全检查重点内容4. 4. 10. 1春季安全检查遗留问题的整改完成情况；4. 4. 10. 2检查防交通事故、防人身事故措施执行情况；4. 4. 10. 3检查落实易燃易爆场所、防火重点部位的防火措施，消除 漏油漏粉缺陷，检查动火工作票管理和执行；4. 4. 10. 4检查落实特种设备的安全设施齐全、可靠和管理规范；4. 4. 10. 5检查

21、落实高压电气设备防污闪事故措施；4. 4. 10. 6检查落实防小动物事故措施，检查电气开关室进出管理制 度执行情况，检查电缆封堵制度执行情况；4. 4. 10. 7检查室外各种水、油管道阀门防冻措施执行情况，热控仪 表防冻措施落实情况，生产场所供热设备情况。4. 5检查表各单位应结合本单位具体特点，制定检查表，认真查找安全生产 工作中存在的突出问题和隐患；每年至少一次对检查表进行回顾和更 新。4.6组织实施4. 6.1公司和各项目公司成立生产安全事故隐患排查治理领导机构和 工作机构（领导小组和工作小组），由安全生产第一责任人担任领导 小组组长，各分管领导、安监和生产等相关部门主任及安全技术人

22、员 参加，层层落实责任。公司和各项目公司应结合上级要求和生产特点，制定实施方 案，按照部署、检查、整改、总结等步骤，认真开展春季、秋（冬） 季等季节性和专项安全检查和事故隐患排查治理工作。4.7事故隐患整改和治理4. 7.1各项目公司要按照分级负责的原则，落实事故隐患整改责任和 措施。4. 7. 1. 1 一般事故隐患由各项目公司组织立即整改，或制定整改治理16 计划组织整改。4. 7. 1. 2重大事故隐患或可能对生产经营、建设、社会造成较大影响 的事故隐患由各项目公司按照国家规定组织制定整改治理方案，公司 负责监督整改和督办，股份公司负责监督。整改计划和方案，要做到 整改目标、资金、人员、

23、时限、措施、应急预案“六落实”。对限期整改的隐患，各项目公司要对整改全过程进行监督管 理。股份公司、公司所排查出的事故隐患，要按照整改的时间和任务 节点进行重点跟踪。事故隐患整改结果要进行验收确认，一般事故隐 患整改结果由各单位进行验收确认，重大事故隐患整改结果由公司验 收确认，并报股份公司安全环保监察主管部门和专业部门备案。4. 7.3在事故隐患整改过程中，要采取严密的监控防范措施。事故隐 患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人 员，并疏散可能危及其他人员，设置警戒标识，暂时停产停业或停止 使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产存储装置、设施、设 备，应加强维护、保

24、养，并制定应急预案，防范事故发生。4. 7.4对短期内无法整改的重大事故隐患，公司主要负责人应组织制 定、实施具体监控措施。公司和各单位每月对重大事故隐患动态监测 信息进行统计、分析，并报上级公司备案。4. 7.5对不能确保生产安全的重大事故隐患，必须立即停产整改，整 改结束后，必须经公司验收合格后，方可恢复生产。同时报股份公司 安全环保监察主管部门和专业管理部门备案。4. 7.6安全环保监察主管部门根据专业管理部门和各项目公司工作安 排对事故隐患整改和治理工作进行督查。4.8事故隐患整改督办4. 8. 1集团公司、公司对重大隐患和可能对生产经营、建设、社会造 成较大影响的事故隐患的整改实施督

25、办。4. 8.2在事故隐患排查中发现的重大事故隐患和可能对生产经营、建 设、社会造成较大影响的事故隐患，公司和各单位应立即上报集团公 司和公司安全环保监察主管部门和专业管理部门。4. 8.3对重大事故隐患和可能对生产经营、建设、社会造成较大影响 的事故隐患，由股份公司（公司）安全环保监察主管部门会同相关专171总则1目的11.1 适用范围1引用文件11. 4术语和定义21.5生产安全事故隐患排清单编制原则22隐患分级分类和认定21隐患分类分级22.2隐患的认定53职责54工作内容、要求与程序61生产安全事故隐患排清单的编制61.1 2事故隐患排查的方式9事故隐患排查的内容111.2 定期排查重

26、点内容135检查表161.3 组织实施16事故隐患整改和治理161.4 事故隐患整改督办17事故隐患排查治理总结194. 10监督检查195附则196附件19附件一岗位生产安全事故隐患排查清单格式20附件二安全事故隐患分类标准21附件三 跟踪监控的重大安全生产隐患目录30附件四生产安全事故隐患排查治理情况月报表36 业管理部门向公司（相关项目公司）发出督办单，要求限时制定上报 整改计划、方案并对整改工作进行督办。督办工作的主要内容：4. 8. 4. 1事故隐患监控措施的制定与落实情况；4. 8. 4. 2事故隐患整改措施的落实与监控情况；4. 8, 4. 3事故隐患整改项目的形象进度；4. 8

27、. 4. 4专项应急预案的制定、培训和演练情况。督办期间，公司（相关项目公司）应按照督办要求，向股份公 司（公司）安全环保监察主管部门和相关专业管理部门阶段性反馈整 改情况。整改完毕，应向上级安全环保监察主管部门提交书面报告， 申请督办事项关闭。4.9事故隐患排查治理总结4.9. 1各单位分管领导和安全环保监察主管部门、生产（工程）主管 部门应定期组织对本单位各部门的安全生产隐患排查治理工作进行抽 查，组织开展专项安全检查和隐患治理工作的督查。各单位应及时统 计、分析、总结事故隐患排查治理工作，并形成报告和报表上报上级 单位安全监督部门和有关部门。事故隐患排查治理工作实行月度统计报告制度。公司

28、、各项目 公司每月底前按附件五生产安全事故隐患排查治理情况月报表要 求，报送安监局、能监局和上级部门。季节性和专项安全检查总结报告4. 9. 3. 1春季安全检查总结：4月30日前迎峰度夏安全检查总结：5月31日前4. 9. 3. 3防汛防台汛前检查总结：4月20日前4. 9. 3. 4防汛防台汛总结：10月15日前4. 9. 3. 5安全生产月活动总结：6月30日前秋（冬）季安全检查总结：12月5日前4. 9. 3. 7月度安全隐患排查治理工作小结：每月底前4. 9. 3. 8公司安全环保监察主管部门定期汇总各单位安全检查和隐患 排查治理情况，并按规定统计上报XXX应急管理局、华东电监局和股

29、 份公司，重大事故隐患治理情况同时向公司职代会通报。184. 10监督检查公司安全环保监察主管部门每年结合安全生产尽职督查对各单位 事故隐患排查治理情况进行检查。5附则1本办法由公司HSE部编制并负责解释。5.2本办法自公布之日起执行。6附件岗位生产安全事故隐患排查清单格式（见附件一）6.1 XXXX集团公司安全事故隐患分类标准（见附件二）XXXX集团公司跟踪监控的重大安全生产隐患目录（见附件三）6.2 生产安全事故隐患排查治理情况月报表（见附件四）19附件一岗位生产安全事故隐患排查清单格式岗位描述：说明岗位职责、分管范围等。序号隐患类别隐患描述检查频 次检查依 据一、基础管理类事故隐患1资质

30、证照2安全生产管理机构及人员3安全规章制度4安全培训教育5安全投入6相关方安全管理7重大危险源管理8个体防护装备9职业健康管理10应急管理11隐患排查治理12事故报告调查处理13其他二、现场管理类事故隐患1作业场所2设备设施3防护、保险、信号等装置装备4原辅物料、产品5职业病危害6相关方作业7安全技能8个体防护9作业许可和安全技能10其他20附件二XXXX集团公司安全事故隐患分类标准隐患类别隐患内容说明L基础管理类事故隐患1.1生产 经营单位 资质证照缺少资质证照未按规定取得合法的营业执 照、消防验收（备案）文件、 涉及危险化学品的企业需要的 安全生产许可证等资质证照。1. 1. 2资质证照未

31、合 法有效1. 1.3其他1.2安全 生产管理 机构及人 员1.2. 1安全生产管理 机构（含职业健康管 理机构）设置缺陷未按规定建立安全生产管理机 构（含职业健康管理机构）。安全管理人员 （含职业健康管理人 员）配备缺陷未按规定配备安全管理人员 （含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不 符合要求等。其他冶金等工贸企业未设有安全生 产委员会等。1.3安全 规章制度1.3. 1安全生产责任 制缺陷未按规定建立、健全安全生产 责任制或未能明确企业各级领 导、各职能部门、工程技术人 员和现场生产人员在生产运营 和建设施工中应负有的安全责 任。1. 5. 1安全监督管理 机构未成立未按照国

32、家有关法规要求设立 独立的安全监督管理机构安全管理制度 缺陷未按规定建立、健全安全管理 制度，如建设项目安全设施和 职业病防护设施“三同时”管 理、生产设备设施报废管理、 隐患排查治理、应急管理、事 故管理、安全培训教育、特种 作业人员管理、安全投入、相 关方管理、作业安全管理等。安全操作规程 缺陷未按规定制定、完善安全操作 规程，如覆盖主要设备设施生 产作业和具有安全风险的作业21隐患类别隐患内容说明活动的安全操作规程等。制度（文件） 管理缺陷未按规定制定制度编制、发 布、修订等制度，或未按照制 度执行，如制度编制、发布、 修订等过程不规范，制度（文 件）试行、现行有效或过期废 止标识不清，

33、过期废止回收销 毁等规定不明确，制度（文 件）发布后宣贯、执行检查不 到位；记录（台账、档案）的 数量、格式、内容不明确，填 写不规范等。其他1.4安全 培训教育1.4. 1主要负责人、 安全管理人员培训教 育不足未按规定取证，取证后没有按 年度进行培训教育或培训教育 学时不够等。特种作业人 员、特种设备作业人 员培训教育不足未按规定取证，证件过期或证 件与实际岗位不符等。1.4.3 一般从业人员 培训教育不足缺少日常教育、“三级”教 育、“四新”教育、转岗、重 新上岗等安全培训教育，或安 全培训教育达不到规定时间， 或内容不符合要求等。其他1.5安全投入1. 5. 1安全投入不足煤炭生产、非

34、煤矿山开采、建 设工程施工、危险品生产与储 存、交通运输、冶金、机械制 造等企业未按国家相关规定提 取安全投入资金，其他行业企 业未保证必要的安全投入等。安全投入使用 缺陷安全投入使用范围或使用金额 不符合要求等。其他未按规定购买工伤保险等。1.6相关 方安全管 理1.6. 1相关方资质缺 陷未对相关方有关安全资质和能 力确认，或相关方不具备合格 资质。2223隐患类别隐患内容说明安全职责约定 缺陷未按规定签订安全协议，或未 在劳动、租赁合同中约定各自 的安全生产管理职责等。1.6. 3安全教育、监 督管理缺陷未按规定对相关方人员进行安 全教育、监督管理等。其他1.7重大 危险源管 理1.7.

35、 1重大危险源辨 识与评估缺陷未进行重大危险源辨识评估， 或辨识评估不正确等。登记建档备案 缺陷未按规定进行登记、建档、备 案等。重大危险源监 控预警缺陷未按规定对重大危险源进行监 控，或监控预警系统不能正常 工作。其他1. 8个体 防护装备1.8. 1个体防护装备 配备不足未按规定选用、配备、按期发 放所需的个体防护装备。个体防护装备 管理缺陷未按规定对个体防护装备实施 有效管理。1.8. 3其他1.9职业 健康管理1.9. 1职业病危害项 目申报缺陷未按规定申报危害因素岗位， 申报内容不全，未申请变更 等。职业病危害因 素检测评价缺陷未按规定对危害因素进行检测 评价，或检测评价因素不全 等

36、。1.9. 3职业病危害因 素告知缺陷未按规定在劳动合同中写明， 检测结果未公示等。职业健康检查 缺陷未按规定建立职业健康档案， 未开展职业健康体检，或体检 结果未通知劳动者等。1.9. 5其他未按相关规定将职业病患者调 离原岗位等。1. 10应急管理1. 10. 1应急组织机构和队伍缺陷未按规定设置或指定应急管理 办事机构，配备应急管理人 员，未按规定建立专兼职应急 救援队伍。隐患类别隐患内容说明1. 10.2应急预案制定 及管理缺陷未按规定制定各类应急预案， 未对预案进行有效管理（论 证、评审、修订、备案和持续 改进等）。1. 10.3应急演练实施 及评估总结缺陷未按规定进行应急演练，或未

37、 对应急演练进行评估和总结 等。1. 10.4应急设施、装 备、物资设置配备、 维修保养和管理缺陷未建立应急设施，未配备应急 装备、物资，未按规定进行经 常性的检查、维护、保养和管 理等。1. 10. 5其他1.11隐患 排查治理1. 11. 1事故隐患排查 不足未按规定开展事故隐患排查工 作。1. 11.2事故隐患治理 不足未按规定开展事故隐患治理工 作，或事故隐患治理不彻底 等。1. 11.3事故隐患上报 不足未按规定对事故隐患进行上 报。1. 11.4其他包括未对事故隐患进行统计分 析等。1. 12事故 报告、调 查和处理1. 12. 1事故报告缺陷未按规定及时报告，并保护事 故现场及有

38、关证据等。1. 12.2事故调查和处 理缺陷未对事故进行调查、处理、分 析等。1. 12. 3其他1. 13其他其他管理上的缺陷。2 .现场管理类事故隐患2. 1作业 场所2. 1. 1选址缺陷作业场所未按规定选择在常年 主导风上风或侧风风向，靠近 易燃易爆场所，地质条件不 良，企业内新建构筑物、装置 安全卫生防护距离不足等。2. 1.2设计、施工缺 陷未按规定对建构筑物的防火等 级、安全距离、防雷、防震等 进行设计、施工，或改建、扩2425隐患类别隐患内容说明建、装修没有按安全要求进行 等。2. 1. 3平面布局缺陷住宿场所与加工、生产、仓 储、经营等场所在同一建筑内 混合设置;爆炸危险场所

39、或存 放易燃易爆品场所与易燃易爆 场所联通;建构筑物内，设备 布置、机械、电气、防火、防 爆等安全距离不够，或卫生防 护距离不够等。2. 1.4场地狭窄杂乱作业场所狭窄难以操作，工 具、材料放置混乱等。2. 1. 5地面开口缺陷坑、沟、池、井等开口的不安 全状况，如无安全盖板或安全 盖板不符合要求等。2. 1.6安全逃生缺陷包括无安全通道，安全通道狭 窄、不畅等，未按规定设置安 全出口，包括无安全出口、安 全出口数量不足、设置不合理 等。2. 1. 7交通线路的配 置缺陷容易导致车辆伤害或消防通道 不符合要求等。2. 1.8安全标志缺陷未按规定设置安全标志，如无 标志标识、标志不规范、标志 选

40、用不当等。2. 1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装 修材料缺陷等。2.2设备 设施2.2. 1工艺流程缺陷工艺流程布置不顺畅，交叉 （平交）点多，产量增大后没 有及时调整工艺路线等易导致 生产安全事故的缺陷。2. 2.2通用设备设施 缺陷通用设备设施在设计、安装调 试、使用上的缺陷，如强度、 刚度、稳定性、密封性、耐腐 性等缺陷，不符合安全要求， 有人员易触及的运动部件外 露，操纵器失灵、损坏，设隐患类别隐患内容说明备、设施表面有尖角利棱，未 按规定进行检验等。通用设备 设施不包括特种设备、电气设 备设施、消防设备设施、有较 大危险因素设备设施以及安全 监控设备。专用设备设施 缺陷根据行业生

41、产特点，企业拥有 的专用设备存在的安全缺陷， 以及未按规定进行检验等。特种设备缺陷未按规定取证、建档、定期检 验、维护保养，或特种设备不 能达到规定的技术性能和安全 状态等。消防设备设施 缺陷未按规定对消防报警系统进行 配线、设备选型安装，未按规 定设置合格的给水管网、消火 栓、消防水箱及自动、手动灭 火设施器材，未按规定选用合 格的机械防烟排烟设备，或设 备安装不符合要求，防火门、 防护卷帘及其他消防设备缺 陷，以及未按规定进行检验 等。电气设备缺陷电气线路、设备、照明不符合 标准，保护装置不完善，移动 式设备不完善，防爆电气装置 不符合标准，防雷装置不合 格，防静电不合格，电磁防护 不合格

42、，以及未按规定进行检 验等。有较大危险因 素设备设施缺陷未按规定对存在高温高压、有 毒有害、易燃易爆等有较大危 险因素的设施设备进行安全防 护，未按规定对其进行经常性 维护保养等。安全监控设备 缺陷未按规定安装监控设备监测有 毒有害气体、生产工艺危险点2627隐患类别隐患内容说明等，安全监控设备设置不合 理，或安全监控设备不能正常 工作等。其他2.3防 护、保 险、信号 等装置装 备2.3. 1无防护没有实施必要的防护措施，如 无防护罩、无安全保险装置、 无报警装置、未安装防止“跑 车”的挡车器或挡车栏等。防护装置、设 施缺陷防护装置、设施本身安全性、 可靠性差，包括防护装置、设 施损坏、失效

43、、失灵等。防护不当未按规定配置、使用合格的防 护装置、设施。其他2.4原辅 物料、产口 口口2. 4. 1 一般物品处置 不当物品存放不当，如成品、半成 品、材料和生产用品等在储存 数量、堆码方式等方面存放不 当；物品使用不当，未按规定 搬运、使用物品；物品失效、 过期、发生物理化学变化 等。危险化学品处 置不当对易燃、易爆、高温、高压、 有毒有害等危险化学品处置错 误，危险化学品失效、过期、 发生物理化学变化，未按规定 记录危险化学品出入库情况 等。其他原辅料调整更换时，未进行安 全评价等。2. 5职业 病危害2.5. 1职业病危害超 标噪声强度超标，粉尘浓度超 标，照度不足或过强，作业场

44、所温度、湿度超出限值，缺氧 或有毒有害气体超限，辐射强 度超限等。职业病危害因 素标识不清作业场所缺少防护设施，公告 栏，警示标识等。其他生产安全隐患排查治理管理办法XXXX1总则1.1 目的为规范生产安全事故隐患排查治理工作，确保安全检查和隐患排 查治理及时有效，预防事故的发生，特制订本办法。1.2 适用范围本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称“公司”）本部及下属 各项目公司、直接管理及受托管理的境内三级单位（以下简称“各项目公司” ）o引用文件1.2.1 中华人民共和国安全生产法（全国人大常委会2014年修 订版）中华人民共和国环境保护法（全国人大常委会2014年修 订版）1.2.2

45、 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督 管理总局令（2007第16号）电力安全隐患监督管理暂行规定（电监安全2013）第5 号）1. 3. 5国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上 报通用标准（试行）的通知（安监总管四2016第68号）企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）（环境 保护部公告12016第74号）1. 3. 7XXX安全生产事故隐患排查治理办法（XXX人民政府令（2012）第 91 号）1. 3. 8XXXX集团公司生产安全事故隐患排查治理实施办涉（XXXX）28隐患类别隐患内容说明2.6相关 方作业相关方未按规定办理动火、动 土、用电等手续，

46、进入不应进 入场所等涉及相关方现场管理 方面的缺陷。2.7安全 技能2.7. 1违章指挥安排或指挥职工违反规定进行 作业，如安排有职业禁忌的劳 动者从事其所禁忌的作业；指 挥工人在安全防护设施、设备 有缺陷，隐患未解决的条件下 冒险进行作业等。操作错误操作方式、流程错误，指按 钮、阀门、搬手、把柄等的操 作，以及未经许可开动、关 停、移动机器；开动、关停机 器时未给信号；开关未锁紧， 造成意外转动、通电或泄漏， 忘记关闭设备；拆除安全装 置，造成安全装置失效等。使用不安全设 备、工具临时使用不牢固的设施，使用 无安全装置的设备，使用已停 用或报废的设备等。工具使用错误使用不合适的工具，或没有按 要求进行使用等。冒险作业冒险进入危险场所，或在危险 场所冒险停留、冒险作业，如 未经允许进入涵洞、油罐、井 等有限空间或高压电设备等其 它危险区；攀、坐不安全位置 （如平台护栏