乐山市乡村振兴局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、乐山市乡村振兴局2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。2021年4月29日，按照中共乐山市委机 构编制委员会关于调整扶贫工作机构设置的通知（乐编发2021） 7号）文件要求，市乡村振兴局由原市扶贫开发局重组而成，为 市政府工作部门。下属公益一类事业单位1个，按照正科级管理， 为2016年2月成立的乐山市扶贫移民服务中心（现暂未更名）。（二）机构职能。市乡村振兴局基本职能为贯彻执行国、省、 市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列法律法规和方 针政策，拟订有关规划、落实具体政策措施并组织实施（“三定” 方案目前尚未正式下达）。（三）人员概况。截止2021年12月31日

2、，市乡村振兴局机 关行政编制19名，在编在岗18人；机关工勤编制2名，在编在 岗2人。乐山市扶贫移民服务中心事业编制12名，在编在岗12 人。其中，2021年调入公务员2人，调出公务员2人，辞去公务 员职务1人，退休1人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2021年财政拨款收入938. 87 万元，均为一般公共预算财政拨款938. 87万元。（二）部门财政资金支出情况。我局2021年共支出财政资 金938.4万元，其中，基本支出770. 36万元，主要为人员经费和 公用经费；项目支出168. 04万元，主要为脱贫攻坚工作经费、援 彝工作组经费、扶贫“两会”工作经费、东西部协作

3、规划编制费 等。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。2021年，我局积极贯彻落实省委、 省政府“三保”工作决策部署，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、讲 求绩效”原则，从紧编预算、从严控支出，在压减一般性支出和 严控“三公”经费预算的基础上，优先安排“三保”支出。部门 市级预算938. 87万元，其中基本支出预算770. 36万元，一般公 共预算项目支出168. 04万元，政府性基金预算支出0万元，项 目支出绩效目标4个，部门整体绩效目标1个。预算执行中，预算支出始终围绕工作开展和项目进度情况及 时进行动态调整，年中按要求在市财政绩效系统中对8个项目开 展了绩效中期评估。调整绩效目标项目1

4、个，确保预算执行工作 提质增效。保障预算项目实现预定目标，严格控制一般性支出, 会议费、培训费、差旅费等支出，严控“三公经费”、会议费、 培训费、差旅费等支出，确保预算资金使用合法、合理、合规。截止12月底，我局部门基本支出预算执行率达100%,项目 支出预算执行率达99. 8虬对照2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系打分 情况：我局整体支出绩效评价自评得分96分。（二）结果应用情况。依据政府信息公开要求，我局将财政 支出项目预决算在市政府网站、局门户网站上同步进行公开。我 局积极开展项目预算绩效评估，以绩效评价结果为导向，有机结 合预算编制工作，进一步规范资金使用，严审资金支出，减少不

5、 必要开支，提升财政资金使用绩效。四、评价结论及建议（一）评价结论。基于自评结果，我局严格贯彻落实市委、 市政府关于厉行节约和过“紧日子”系列要求，及时编报各项收 入支出预算，预决算合理、财政资金支出规范，在保障机关正常 运转前提下，按时完成年初编制绩效目标任务。同时部门依托内 控建设，逐步构建起完善的内控制度体系，不断细化管控流程, 堵住财务管理漏洞，筑牢财政资金安全屏障，提高财政资金使用 质效。（二）存在问题。在一定程度上存在重支出轻绩效意识。对绩效管理工作还缺乏系统性、科学性评价方式，对年初预算指标 设置科学性、合理性评价不足、对个别项目绩效指标申报不精准， 绩效评价质量和结果运用水平尚需进一步提高。（三）下步措施。科学规划设计，明确目标任务，细化工作 方案，加强业务学习，扎实有序做好绩效管理工作，提高财政资 金使用效率，确保建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、 结果要运用的全过程绩效运行机制。