浦东新区2019年度干线及县道日常养护经费项目绩效评价报告.docx

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1、浦东新区2019年度干线及县道日常养护经费项目绩效评价报告评价机构：上海新嘉华会计师事务所有限公司2020年7月26日（2016） 131 号）；（9）上海市交通委员会关于2017年公路设施量调整的批复（沪交设 （2017） 908 号）；（10）上海市交通委员会 上海市发展和改革委员会 上海市财政局关于 下达2019年本市公路养护管理经费基数的通知（沪交财（2018） 1360号）；（11）上海市道路运输管理局关于做好2019年度上海市道路养护养护 管理检查工作的通知（沪道运设养2019137号）；（12）关于印发浦东新区城市道路（公路）预养护管理办法（暂行）的 通知（浦环保市容（2013）

2、 267 #）o3.立项目的通过本项目的实施，保持公路环境整洁、路面平整、路基稳定、排水畅 通、绿化美观、构造物完好、沿线设施完善醒目，为社会公众提供一个“畅、 安、舒、美”的交通出行环境。（二）预算安排和实际支出、结转情况本项目资金来源于上海市财政局的燃油税专项资金转移支付及浦东新区 财政局（以下简称：新区财政局）城市维护费（城维费）。2019年本项目年 初预算金额100881. 52万元，其中67214. 67万元来自燃油税专项资金转移支 付，33666. 85万元来自城维费，纳入新区公路署部门预算。项目实施过程中， 新区公路署根据各标段按“一路一表”统计得出的实际养护设施量及定额进 行预

3、算调整，预算调增6. 02%至106951.81万元。其中燃油税专项资金增加 4629. 36万元，调整后燃油税专项资金预算总额为71844. 03万元，其中包含 2018年结转应付资金8469万元（每年新区公路署会按全年实际需求的90%-95% 支付予养护单位，剩余5%-10%的经费于下年经审计后按审计结果拨付），城 维费增加1440. 93万元。表项目预算资金调整表单位：万元来源年初预算金额预算调增金额调整后预算金额燃油税专项资金转 移支付67214.674629.3671844.03城维费33666.851440.9335107. 78合计100881. 526070.29106951.

4、81本项目2019年合同金额108832. 96万元，实际支出106951.81万元，预算执行率为100%。具体如下表所示：表1-2 2019年实际支出情况单位：万元序号项目合同金额年初预算安 排调整后预算 安排实际支出预算执 行率1公路日常 综合养护市政30400.0428049.5229835.8129835.81100%2排水11071.73101851086310863100%3绿化17259.69158781693516935100%4环卫37045.63340813634936349100%5托底费4586.87421945004500100%6小计100363. 9692412.

5、5298482.8198482.81100%其中：泵站养护经费1520.79139914591459100%新增设施养护经费997. 77917957957100%7上年结转应支付经 费8469846984698469100%合计108832.96100881.52106951.81106951.81100%注1：托底费为新区公路署日常养护工作中非经常性、无定额的工作量内容，预算标准为 市政、排水、绿化、环卫四个项目上限总经费的5%o新区公路署在上级主管部门允许的 情况下增加了一些临时定额作为工作项目的补充。注2：合同金额与预算安排金额存在差异的原因：一是新区公路署实际移交的设施量及养 护的时

6、间长短在签订合同时无法精确预测；二是由于大中修、附属设施补缺及绿化景观整 治等情况的发生，新区公路署也难以预计。近三年预算安排及实际支出情况如下表所示:表1-3 2017-2019年预算安排及执行情况表单位：万元年份预算安排金额预算执行金额预算执行率201790522.390522. 3100%201897932.2897932.28100%2019106951.81106951.81100%（三）组织管理和实施情况1、项目组织与管理情况（1）组织情况1）相关单位上海市财政局，负责分配基数、燃油税专项资金转移支付。新区财政局，预算核定、资金使用的监管。上海市道路运输管理局，负责制定公路养护行业

7、技术标准，并对新区 干线及县道养护工作进行考评和监管。2）主管单位新区生态局（原新区环境局）/新区建交委（2019年4月以后），负责本 区公路的日常管理工作；负责计划批准、预算审核和项目监督考核，资金的 申请及审核。3）项目单位新区公路署，负责项目实施、过程监督管理，将养护经费拨付给养护单 位等。（2）管理流程1）项目管理流程具体项目管理按以下流程进行：新区公路署按中华人民共和国公路 法公路安全保护条例、上海市公路管理条例、公路养护技术规范 （JTGH10-2009） 上海市城市高架道路养护技术规范（DB31/T678-2012）. 公路桥涵养护技术规程要求编制设施量清单，委托浦东新区政府采购

8、中心（以下简称：“新区政采中心”）进行政府采购，确定有资质的养护单位； 新区公路署与中标养护单位签订承包合同，明确负责的养护范围和暂定总 价；中标养护单位根据负责的养护范围，按月编制养护计划，填报浦东新 区直管公路养护管理平台系统，经新区公路署审核通过后开展相关工作，同 时新区公路署按月对养护单位进行考核评分；年末，新区公路署根据决算 金额和全年考核分数，与养护单位签订付款合同（详见附件7）,明确付款金 额。上海市道路运输管理局制定公路养护行业标准并进行考评、监管新区生态局（原新区环境局）/ 新区建交委（2019年4月以后）新区公路署计划批准、预算审核、项目监督 考核、资金申请及审核新区政采中

9、心项目实施、项目指导、资金拨付、月度考核等负责开展政府采购养护单位/劳务外包单位提供道路养护服务图1-1项目管理流程图2）政府采购招标工作主要由新区公路署计财科进行开展，并负责协助新区政采中心 相关部门做好招投标工作，收集、审查投标单位资质及招投标需要的相关资 料以及其他招标后续工作。项目具体招标流程如下：按照养护的工作量和养护的路段划分标段； 新区公路署下属养护所核对每个标段的设施量准确性；发布招标信息；编制招标文件和有关资料；发布招标文件及进行现场勘探；召开答疑 会；开标和决标；发出中标和未中标通知书；签订承包合同。2016年浦东公路综合养护项目进行新一轮招标集中采购，养护合同期限 自20

10、17年1月1日起至2019年12月31日，合同期3年，共11个中标标段， 新区公路署将其划分为20个管理标段；2014年15条路8个中标标段于2018 年2月到期，经招投标后改为2个中标标段，合同期2年，新区公路署将其 划分为3个管理标段，共计23个管理标段。29座泵站下立交日常养护经费 项目在2018年2月招投标。3）考核管理本项目的考核管理包括上海市道路运输管理局每年度对新区建交委下新 区公路署养护项目开展的检查工作和新区公路署对管养的综合养护管理标段 的考核开展的定期考核工作。上海市道路运输管理局开展的检查工作上海市道路运输管理局关于养护项目的考核主要包括路况检测及管理规 范化检查两个部

11、分。路况检测由市道路运输事业发展中心组织实施，用路况 检测车检测路面损坏、平整度等指标。管理规范化检查依据公路法、公 路安全保护条例、上海市公路管理条例、城市道路管理条例、上海市 城市道路管理条例等相关法律法规，结合2019年度市交通委、市路政局、 市道路运输管理局、市道路运输事业发展中心的相关工作，检查各区年度重 点工作、养护计划和资金管理、养护管理、路政许可等工作开展情况，并依 据检查标准进行评分。考核的直接对象为新区建交委，但同时上海市道路运 输管理局也会对区管城市道路组及区管公路组进行考核结果通报，并评出“综 合考核优秀单位”、“综合考核先进单位”等（2019年上海市道路运输管理局 考

12、核相关文件见附件11）。新区公路署开展的定期考核工作新区公路署依据相关政策要求负责公路的养护和考核工作。由各养护管理所、桥梁管理科、绿化路容科和监控中心组成。采用分散考核的方式，每 月考核一次，由各养护所组织，采取内业、外业考核相结合的方式。监控中 心每月对所有管理标段进行一次评分，计入月度考核成绩。（新区公路署考核 办法见附件11）。4）资金拨付新区公路署按照每月考核结果和工作量向主管单位提出用款申请，主管 单位审核后提交新区财政局。用款计划经新区财政局审核后，新区公路署按 月支付相关费用。下一年度初委托第三方进行审计，在审计完毕后的2个月 以内，按照审计结果进行清算。若有设施量增减或月度考

13、核有扣减经费等情 况发生，则按调整后的金额支付。每年末根据审批的养护决算再签订养护付 款合同以确定每年合同实际经费。养护单位/劳务外包单位经费支出图2资金拨付流程图（3）项目管理制度1）上海市公路管理条例（2003）2）上海市城乡建设和交通委员会关于印发上海市公路养护管理规定 的通知（沪建交（2010） 591号）3）浦东新区公路管理署招投标管理办法4）浦东新区公路管理署桥梁养护管理办法5）浦东新区公路管理署公路排水设施养护管理办法6）浦东新区公路管理署修建工程管理办法7）浦东新区公路管理署公路设施量变更管理办法8）浦东新区公路管理署公路突发事件应急处置管理办法9）浦东新区公路综合养护考核办法

14、（2016年修改稿）10）浦东公路综合养护经费使用管理办法（2016）2、项目主要内容及实施情况（1）项目主要内容1）项目实施范围本项目实施范围为浦东新区内的干线公路（国道和省道）、县道公路及其 附属设施。截至2019年底，浦东新区公路设施总里程为2376.398公里，其 中干线275. 86公里（国道52. 736公里，省道223. 124公里），县道756. 07 公里，乡道867.408公里，村道477.062公里。本项目涉及范围包括干线及 县道两部分，总里程为1031. 93公里。养护工作主要包括市政、排水、绿化和环卫4个部分。其中，市政类日 常养护包括道路日常保养维修，道路附属设施保

15、养，桥梁经常性检查和小型 病害维修；排水类日常养护包括雨水管道维护，公路雨水泵站的保养和维护； 绿化类日常养护包括对行道树、绿地、分隔带的乔木、灌木、地被的补种、 施肥、保护及绿篱修剪等；环卫类主要包括对辖区范围内路面的机械清扫、机械冲洗和人工清扫等。在编制2019年工作计划时，新区公路署根据2018年统计的干线及县道 里程和路段，将之划分为23个管理标段（养护管理标段划分情况详见附件 13）,采用政府购买服务的方式，通过招投标由相应中标单位按合同约定实施 养护工作。其中有6个中标标段由2家单位联合进行养护（联合投标）。具体 情况如表1-4所示。新区公路署每月对第三方养护单位的工作质量进行考核

16、, 上海市道路运输管理局2每年对新区道路养护水平进行综合考核。各个标段对 应工作量计划与完成情况详见附件6O表1-4项目范围（路段、标段）情况表单位：万元2上海市道路运输管理局：上海市道路运输管理局（原上海市路政局）受市交通委委托，依据相关法律法规规章，负责 本市道路（包括城市道路和公路，下同）和道路管线监察等具体管理。序号养护企业名称管理标 段名称中标标段 名称中标价 格合同金额实际支 出政府采购 情况1上海浦东公路 养护建设有限 公司管理标 段1内环线等 路段综合 养护11862.4612451.7312451. 73序号111 中标标段 于2016年 开展政府采购。签订 的合同服 务期为

17、 2017 年-2019 年。2上海浦东新区 东宝市政实业 有限公司管理标 段3中环线等 路段综合 养护7441.548698.647808.333上海浦东公路 养护建设有限 公司管理标 段5S20环南等路段综 合养护9448. 658514.3386614上海浦东三行 市政综合养护 有限公司管理标 段7东靖路等 路段综合 养护3366.563751. 623581上海浦东公路 养护建设有限 公司 （协办单位）管理标 段83982.434325.5943115上海金桥市政 建设发展有限 公司管理标 段9锦绣路等 路段综合 养护4254.934246.674150上海浦东新区 公路建设发展 有限

18、公司（协办 单位）管理标 段103485. 653342. 223342. 226上海浦江桥隧 运营管理有限 公司管理标 段11杨高路、世纪大道泵站综合6904. 589340.648995.93序号养护企业名称管理标 段名称中标标段 名称中标价 格合同金额实际支 出政府采购 情况养护7上海浦东路桥 绿化工程有限 公司管理标 段12申江路等 路段综合 养护4295.994535. 324451上海春沁园林 工程建设有限 公司 （协办单位）管理标 段131877.512230. 7121278上海浦东东道 园综合养护有 限公司管理标 段14川沙路等 路段综合 养护6030.486249.3561

19、40上海内航公路 综合养护有限 公司 （协办单位）管理标 段151956.522307. 3721999上海浦发综合 养护（集团）有 限公司（原上海 永昌公路养护 工程管理有限公司）管理标 段16南芦公路 等路段综 合养护7204. 037263. 967263. 93管理标 段175354.616342. 686094.8410上海浦东新区 天佑市政有限 公司管理标 段18周邓公路 等路段综 合养护3702.284526.454332上海浦林城建 工程有限公司 （协办单位）管理标 段192296. 222668.91256911上海市浦东新 区建设（集团） 有限公司管理标 段20大川公路 等

20、路段综 合养护4242.894440.04422112上海浦林城建 工程有限公司管理标 段21航城路等 路段综合 养护984. 32988.64986序号 12-14 中 标标段于 2018年开 展政府采 购工作。签 订的合同 服务期为 2018 年 -2020 年。上海春沁生态 园林建设股份 有限公司（协办 单位）管理标 段22881.771059. 5396613上海金桥市政 建设发展有限 公司管理标 段23南祝路等 路段综合 养护1567.851558. 80152414上海浦东公路 养护建设有限 公司公路雨 水泵站公路雨水 泵站综合 养护1520.791520.791442. 44注：

21、东靖路路段、锦绣路路段、申江路路段、川沙路段、周邓公路路段、航城路路段中标 单位为联合投标，存在协办单位。2）项目期限本项目实施期限：2019年1月1日至2019年12月31日浦东新区2019年度干线及县道日常养护经费项目绩效评价报告项目实施单位：上海市浦东新区公路管理署项目主管部门:项目主管部门:上海市浦东新区建设和交通委员会评价委托单位：浦东新区绩效评价中心评价中介机构（盖章）：上海新嘉华会计师事务所有限公司机构负责人（签字）:报告摘要(2)项目计划及实际完成情况新区公路署根据2018年设施量年报统计数，确定2019年计划养护工作 设施量，并于2019年年末根据2019年度设施量年报统计数

22、确定实际养护设 施量。相关数据统计如下：表1-5项目计划及实际养护设施量对比表序 号类型主要工作内容计划养护设施量实际养护设施量备注1市政道路日常保养维修1011.43 公里、3128. 04万平方米道 路1031.93 公里、3201. 00万平方米道 路养护标准需遵循公 路养护安全作业规 程(JTG H30-2015).公路路面养护技术 规范(DB31/T 489-2010)、公路养 护技术规范(JTG 1110-2009).公路技 术状况评定标准(JTG H20-2007)o桥梁经常性检查和小 型病害维修979座桥梁1016座桥梁2排水排水管道检测500段1103 段雨水管道维护.50公

23、尺管道241775公尺管道公路雨水泵站保养和 维护(注)29座泵站14座泵站3绿化行道树养护2054. 94 百株2344. 28 百株绿地及相关附属设施 养护1904. 38万加2绿地面 积1455. 42万zu?绿地面 积4环卫地面道路清扫保洁辖区范围内1011.43 公里路面的机械清 扫、机械冲洗和人工 清扫等辖区范围内1031.93 公里路面的机械清 扫、机械冲洗和人工 清扫等注：2019年6月起其中15个水泵站的所属权划转给新区生态局下的水务部门，管理权及 产权不再归属于新区公路署，另外部分排水及绿化养护工作划转给新区生态局，因此存在 部分养护工作年初计划养护设施量大于年末公路署统计

24、的设施量的情况，但这些设施的相 关养护单位2019年一直延续养护，新区生态局的预算主管权一直延续到2020年4月，预 算实际支出包括已转移所属权的设施的养护费。在明确新区公路署2019年年初养护工作计划设施量后，按照新区公路署 公路养护相关文件中养护标准和频次要求(详见附件10),例如高架桥梁常 规定期检测1次/年，路况巡查(合同管养路段全线)车行1次/天，步行1 次/月，三级绿地保洁标准每天早晚各一次等，编制出“一路一表”(共计625 张，本报告以附件12中五洲大道翔殷路隧道-环东中心线及外环高速外环隧 道出口一S1为例进行列示)进行测算，明确每个路段所需开展的环卫、市政、绿化和排水的工作量

25、，2019年养护工作量计划和实际完成情况对比情况详见 附件6：养护工作量计划和实际完成情况对比表。3、利益相关方(1)主管部门：上海市道路运输管理局和新区生态局(原新区环境局) /新区建交委(2019年4月以后)(2)项目单位：新区公路署(3)实施单位：中标养护单位，劳务外包单位(4)受益者：社会大众(四)项目绩效目标完成情况本项目的绩效目标为通过对浦东新区的干线、县道及其附属设施开展日 常养护，保持公路环境整洁、路面平整、路基稳定、排水畅通、绿化美观、 构造物完好、沿线设施完善，为社会公众提供一个“畅、安、舒、美”的交 通出行环境。本项目2019年度绩效目标由评价机构以新区公路署申报的绩效目

26、标申 报表为基础加以修改、补充而确定。2019年度绩效目标及完成情况如下：表1-6绩效目标及完成情况对比表序号目标内容及计划完成情况实际完成情况完成率/ 完成情况1产出目标按计划完成检测管段数500 段。根据项目单位提供的检测检测管段 数据统计，2019年度新区公路署完 成检测管段数1103段，超过计划500 段。达标2市政按计划完成101L43公 里道路日常保养维修根据项目单位提供的数据资料，2019 年度完成道路日常保养维修1031. 93 公里，超过原定计划。达标3市政按计划完成979座桥梁 经常性检查和小型病害维修根据项目单位提供的数据资料，2019 年度完成1016座桥梁经常性检查和

27、 小型病害维修，超过原定计划。达标4排水按计划完成.50公尺雨 水管道维护根据项目单位提供的数据资料，2019 年度完成241775公尺雨水管道维 护。达标5绿化按计划完成1904. 38万m2绿地面积以及其他附属设根据项目单位提供的数据资料，2019 年完成1455. 42万m2绿地面积及其达标序号目标内容及计划完成情况实际完成情况完成率/ 完成情况施的日常养护附属设施的保养维护，超过原定计 划。6环卫按计划完成3128. 04万 平方米道路清扫保洁根据项目单位提供的数据资料，2019 年度完成3201. 00万平方米道路清 扫保洁工作，超过原定计划。达标7效果目标公路技术状况指数(MQI)

28、保 持在优良水平，省道达到92, 县道达到91。根据项目单位的统计资料显示，2019 年国省道MQI为93.537；县道MQI 为 92. 71o达标8优良路率(优等路、良等路占 总里程的比例)达到较高比 例，国省道优良路率达到 98%,县道优良路率达到93%。根据项目单位的统计资料显示，2019 年国省道优良路率为99.58%；县道 优良路率为97.91%o达标9加强绿化养护，尽量避免苗木 死亡，绿化行道树保存率至少 达到98% o根据项目单位提供的行道树年度统 计数据，2019年国道、省道和县道 行道树保存率平均为113.61%,超 过98%达标10保证桥梁安全通行，维系一、 二类桥梁占桥

29、梁总数的比例 280%。根据项目单位提供的养护成果统计 数据，2019年本项目涉及的一、二 类桥梁997座，非一、二类桥梁19 座。一、二类桥梁比例为98. 13%。达标11通过疏通清捞实现排水管道 通畅，按计划完成疏通量 100%,排水管道检查结果达到 90分以上。根据项目单位对养护单位排水工作 的考核评分情况，2019年本项目所 有标段检测平均分为93. 52分，超过 疏通目标90分。达标12影响力目标投诉办结率保持在优良水平， 投诉处理情况达到98%。根据项目单位数据统计，2019年度 共接到48926件工单投诉，实际处置 全部48926件工单投诉，工单处置率 达到100%。达标13行业

30、公众满意度合格，市路政 行业委托测评至少达到70 分。根据上海公路社会满意度测评分报 告(2019年度-浦东新区)，2019年 度浦东新区公路社会满意度总体得 分为75.91分，处于“良好”水平。达标根据上海市道路运输管理局关于2019年度上海市道路交通设施养护管 理检查情况通报(沪道运设养(2020) 79号)，浦东新区路况检测及管理规 范化得分较高，新区公路署获得“综合考核优秀单位”荣誉。2019年新区公路中国省道优良率99. 58%,超过绩效目标1.58个百分点, 比2018年国省道优良路率(99. 52%)提升0.06个百分点；国省道技术状况 指数(MQI) 93.537,超过绩效目标

31、1. 537个指标，比2018年国省道技术状 况指数(93. 22)提升0. 317个指标;县道优良率97. 91%,超过绩效目标4. 91 个百分点，比2018年县道优良路率(96. 89%)提升1.08个百分点；县道技 术状况指数(MQI) 92.71,超过绩效目标1.71个指标，比2018年县道技术 状况指数(92. 24)提升0. 47个指标。截至2019年年底，管养公路桥梁1016 座，一、二类桥梁占桥梁总数比例为98. 13%,比绩效目标80%超过18. 13个 百分点，比2018年一、二类桥梁比例(96. 92%)提升1.21个百分点。二、评价工作实施情况(一)评价目的评价机构从

32、本项目的基本情况入手，在对项目背景和相关政策进行学习 和研读的基础上，围绕本项目的绩效目标，进行本次绩效评价指标体系的设 计。评价中主要关注如下问题：1、项目是否根据投入情况，设置了有关养护工作完成情况的产出目标, 是否根据养护管理的设施量和定额标准进行经费测算；2、项目计划的制定情况。考察项目计划编制是否完整合理，项目实施范 围是否明确，需养护的设施量是否量化，预算资金测算是否有相关依据；3、项目实施过程的规范性。考察项目在实施过程中的操作是否符合相关 政策规定，项目管理制度是否执行有效，项目是否按照原定计划实施，以及 公路署对养护单位的考核情况等；4、项目绩效完成情况。主要针对项目的产出目

33、标和效果目标进行考察, 具体考察干线及县道日常养护工作是否按计划完成，完成质量是否达标，是 否及时完成；考察经过养护后的公路、桥梁等设施是否状态良好，绿化长势 是否良好，以及受益群体满意度。(二)评价过程1、前期调研、制定、完成工作方案阶段(1)前期调研2019年5月评价工作启动，评价机构在新区公路署的协助下，收集项目 相关背景资料、项目目的、预算、养护工程相关合同、管理制度等资料，并对项目相关文件资料进行研读。(2)制定绩效评价方案根据上海市财政局沪财绩20206号上海市财政项目支出预算绩效 管理办法(试行)和浦东新区财政局浦财督12020) 10号浦东新区预算 绩效评价管理办法(试行)，首

34、先评价机构前期对项目单位进行实地调研， 并收集与本项目养护工作相关的文件资料，然后评价机构通过了解项目背景、 项目实施原则及项目需要解决的问题，按照本项目评价特点形成本项目评价 的总体思路，从项目决策、项目过程、项目产出及效益四方面着手，编制干 线及县道日常养护经费项目绩效评价指标体系综合表。同时，根据本项目的 特点，设计了问卷调查方案及访谈方案。评价机构与浦东新区绩效评价中心、新区建交委及新区公路署的相关人 员就项目评价工作方案初稿进行了沟通和访谈，进一步了解了本项目的实施 情况，资金的管理情况等，讨论了本项目指标体系和绩效评价工作方案初稿 的可行性、合理性，最终形成了本项目绩效评价指标体系

35、和绩效评价工作方 案。(3)完成绩效评价工作方案评价机构根据专家评审意见对绩效评价工作方案进行修改，同时对有关 问题再次咨询项目单位的意见，最终形成绩效评价工作方案的定稿。2、评价实施阶段评价机构根据经专家评审后的绩效评价工作方案，明确了评价目的、方 法、原则、指标、评分标准、社会调查方案等内容，具体实施评价内容包括：(1)资金使用情况检查方法及过程2020年6月19日至7月1日，评价机构对项目单位进行实地调研，就 项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况； 资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改 变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支

36、出标准、虚列项目支出等情况。（2）问卷调研2020年7月24日至7月25日，根据绩效评价工作方案，以及报告评审 专家的意见，为确保问卷调查的覆盖性和可行性，评价机构对涉及浦东新区 2019年度干线及县道日常养护经费项目的公交司机、乘客和居民所要了解的 重点设计了满意度调查问卷，以体现各调研对象对本项目实施的满意度情况。 对沿线愿意接受满意度调查的住宅区居民、公交车司机和乘客现场发放问卷 共300份，其中公交司机50份，居民及乘客250份。发放的问卷全部收回, 问卷回收率和有效率均为100% （问卷满意度调查报告详见附件2）。（3）访谈调研2020年6月29日至7月3日，根据绩效评价工作方案，评

37、价机构分别 与新区建交委、新区公路署及14家中标的养护单位相关负责人进行了访谈, 针对资金预算整体安排与使用情况，相关工作开展、实施进程及监督考核工 作情况、工作成效、信息化建设、绿色养护等问题进行了解，并据此撰写了 访谈报告，详见附件3。（4）数据复核、分析2020年7月3日至7月10日，评价机构根据绩效评价的原理和规范， 对采集的数据进行检查核对、分析等工作，保证评价数据的真实可靠。3、报告撰写阶段2020年7月6日至2020年7月25日，评价机构根据绩效评价相关文件 具体要求，整理已复核的数据，分析评价指标得分情况及失分原因，并提炼 结论，最终形成本绩效评价报告。三、评价结论与指标分析（

38、一）评价结论2019年度干线及县道日常养护经费项目绩效评价综合得分为86. 45分, 评价等级为“良二其中项目决策指标分值20分，得分18. 5分,得分率92. 5%；项目过程指标分值20分，得分16. 9分，得分率84. 5%；项目产出指标分值 30分，得分27. 48分，得分率91. 6%；效益指标分值30分，得分23. 57分, 得分率78. 57%O（二）指标分析1、指标评分表表3-1指标评分表一级指标权重二级指标三级指标目标值得分A项目决策20%A1项目立项（6 分）Al 1立项依据充分性33A12立项程序规范性33A2绩效目标（6 分）A21绩效目标合理性33A22绩效指标明确性3

39、1. 5A3资金投入（8 分）A31预算编制科学性44A32资金分配合理性44B项目过程20%B1资金管理（6 分）B11预算调整率21.9B12预算执行率22B13资金使用合规性22B2组织实施（14 分）B21财务管理制度健全和执 行情况32B22政府采购合规性33B23项目管理制度健全性44B24项目管理制度执行有效 性42C项目产出30%C1产出数量（15 分）C11道路日常保养维修工作 完成率2. 52C12桥梁检查和维修工作完 成率2. 52. 5C13行道树养护工作完成率2. 52. 5C14绿地及相关附属设施养 护工作完成率21. 75C15排水养护工作完成率22C16环卫养护

40、工作完成率22C2产出质量（10 分）C21养护质量达标情况43. 23C22公路技术状况指数 （MQI）达标率2.52. 5C23优良路率2. 52. 5C24维系一、二类桥梁比例2. 52. 5C3产出时效（5 分）C31日常养护工作及应急维 护完成及时情况54D效益30%D1项目效益（30 分）D11行道树保存率551）12下水道疏通情况52.4D13投诉处置率55D14公众满意度106. 17D15管理者满意度55一级指标权重二级指标三级指标目标值得分合计10086. 452、业绩好的指标(1) Al 1立项依据充分性指标分值3分，得分3分。本项目立项符合国家、市、区政府具体指导性文件

41、的要求，如中华人 民共和国公路法、公路安全保护条例、交通运输部关于印发“十三五” 公路养护管理发展纲要的通知、上海市公路养护管理规定、上海市人民 政府关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见 的 通知、上海市交通委员会上海市发展和改革委员会上海市财政局关于下 达2019年本市公路养护管理经费基数的通知等；新区公路署职责主要为负 责本区公路干线及县道养护、运行和管理，对公路养护进行考核和监督。浦 东新区车辆增长较快，公路的负载较重，公路养护设施量也呈不断增长趋势， 养护要求也越来越高。本项目立项依据充分，与新区公路署职责密切相关。 根据评分规则，本指标分值3分，得3分。(2)

42、A12立项程序规范性指标分值3分，得分3分。本项目按照新区财政局规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合 相关规定的要求；立项前经过必要的设施量测量、定额审核，确定养护的内 容及总额，并最终通过招投标等政府采购形式确定养护单位，立项程序规范， 符合相关规定要求。根据评分规则，本指标分值3分，得3分。(3) A21绩效目标合理性指标分值3分，得分3分。根据新区公路署提供的绩效目标申报表显示：项目绩效目标为通过项目 的实施为社会各界提供“畅通、安全、舒适、优美”的出行环境，2019年预 期达到公路技术状况指数MQI省道92,县道91；优良路率国省道98%,县道 93%；行道树保存率98%； 一、

43、二类桥梁占桥梁总数的比例280%等，预期产 出效益和效果符合正常的业绩水平，符合上海市道路运输管理局检查的要求, 与相应预算关联性较高。根据评分规则，本指标分值3分，得3分。(4) A31预算编制科学性指标分值4分，得分4分。评价机构抽查新区公路署提供的预算相关文件，预算项目预算计算科学 完整，额度测算依据充分，确定的预算资金量与工作内容匹配。根据评分规 则，本指标分值4分，得4分。(5) A32资金分配合理性指标分值4分，得分4分。评价机构查阅了上海市交通委员会上海市发展和改革委员会上海市 财政局关于下达2019年本市公路养护管理经费基数的通知(沪交财2018 1360号)等资金分配文件，项

44、目单位预算资金分配依据充分，分配额度合理。 根据评分规则，本指标分值4分，得4分。(6) B12预算执行率指标分值2分，得分2分。2019年本项目年初预算安排100881. 52万元，预算调整为106951. 81万 元，实际支出106951. 81万元，预算执行率100%。根据评分规则，本指标分 值2分，得2分。(7) B13资金使用合规性指标分值2分，得分2分。评价机构对项目单位进行合规性检查，包括对财务资料核查、资金支付 程序核查等，抽查会计凭证比例50%以上。根据抽查结果，未发现项目单位 存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围内，专款专用，资金 使用合规。根据评分规则，本指标

45、分值2分，得2分。(8) B22政府采购合规性指标分值3分，得分3分。新区公路署在本项目政府采购过程和方式符合相关法律法规要求；所有 采购完成的项目均对招投标资料进行规范的整理归档，并及时签订合同。根 据评分规则，本指标分值3分，得3分。(9) B23项目管理制度健全性指标分值4分，得分4分。新区公路署设有绿化路容科、高架桥梁科、监控中心等业务科室和养护 所，配备相关专业人员；能按照管理制度的规定和措施实施，执行月度考核 工作，考核记录健全，根据评分规则，本指标分值4分，得4分。(10) C12桥梁检查和维修工作完成率指标分值2. 5分，得分2. 5分。根据新区公路署提供的统计数据，2019年桥梁检查和维修主要包括桥梁 舲结构修补、桥梁伸缩缝维修、桥梁经常性检查等各项工作，完成率平均值 为103. 07