18、检测分包管理程序.docx

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1、石油天然气兰州工程质量监督站兰州石油化工特种设备检验检测中心甘肃实华工程检测有限公司M79 00-18-2008检测分包管理程序（第1页共5页）1范围为了确保检测工作的完成，选择使用合格的分包方，对分包的检测 过程进行有效地控制和管理，确保分包业务的有效性、准确性和可靠性, 并符合体系运行要求。1.2应用本程序适用于无损检测、建筑材料检测等专项检测项目，对分包的 全过程管理，包括分包内容的确定、分包方评审、分包工作质量控制等。 2引用文件质量职业健康安全环境管理手册3职责3.1 生产计划科是检测分包的归口管理部门，负责分包项目的具体实施 工作，是分包方的直接管理部门。3.2 技术质量科、检测室

2、负责检测分包质量的监督确认，并参与检测分 包方的评审。编制许勇GB/T19001-20007.5生产和服务提 供版本/修改A/0GB/T28001-2001审核苏斌2008年12月12日批准GB/T24001-2004批准周永春2008年12月22日实施Q/SY1002. 1-20074程序和内容4. 1检测分包仅限于下列情况：1）检测在无法预料或者非正常的情况下，如关键人员临时不在岗、 关键检验检测设备仪器临时不能投用时，或者在一些特殊领域缺少专门 的技术或设备时；2）仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目；3）按甘肃省建设工程见证取样和送检制度实施细则的有关规定 确定按检测项目类别计，其检

3、测的数量不得低于有关标准规定的应检数 量的30%。4.2生产计划科提出外委检测分包申请，确定拟选的分包方，组织有关 职能部门对其进行资格审查，填写分包方质量保证能力评价表，由 主管领导对分包方的资格审查情况作出结论，经授权签字人审核，报站 长、总经理同意后方可进行检测分包；3生产计划科应该在分包时做到：1）在检测前将分包安排书面通知顾客，并且得到顾客的同意；2）评价并且确认分包方具备承担分包项目的必要资质和能力，资格 审查内容：a）分包单位的资格证书；分包时，选择的分包的管理体系应当符合资质认定评审准则的 要求，并获得资质认定。b）检测业绩；c）检测设备。3）就其分包方的工作对顾客负责，由顾客

4、指定的分包方除外；4）对分包方提出质量、职业健康安全和环境管理的要求，并要求分 包方保证其质量、职业健康、安全和环境管理与监督站、特检中心、检 测公司QHSE管理体系要求保持一致；5）保存分包方的名录、评价记录以及对分包方的监督记录等。4.4生产计划科根据资格审查结果建立分包方台账。4. 5分包合同的签订1）分包合同统一由生产计划科负责签订。2）合同条款经双方协商一致并形成书面文字后，分包单位必须在3 日内将盖有本单位合同专用章的合同文本送达综合办公室，进行合同审 核，审核通过后加盖合同专用章后，合同即正式生效，一份转交生产计 划科，双方不得擅自修改合同条款。4.6分包人员进入现场前，由安全管

5、理科负责对分包方人员进行入厂前 的安全教育培训，经考试合格后劳务人员才能进入施工现场作业。4.7分包方作业期间，生产计划科组织对分包方的施工能力进行验证。 验证内容包括工期、质量、进度及特殊工种作业人员持证上岗情况。验 证结果不合格的，责令分包方限期进行整改，如整改后仍不合格的对分 包方进行清退，重新选择分包方。4. 8对分包方的评价对合格分包方实施动态管理。分包项目完工后，生产计划科组织相 关职能部门对分包方的检测工作及合同履行情况进行评价，编制分包 方质量保证能力评价表。4.9监督站就其分包方的工作对顾客负责，由顾客或者政府指定的分包 方除外。6相关文件6. 1文件控制程序M 79 00-02-20086. 2记录控制程序M 79 00-03-20086. 3相关方管理程序M 79 00-13-2008 7记录R79 O3-15/AR79 O3-16/A7. 1分包方质量保证能力评价表（保存期一年）7. 2分包方台帐（保存期三年）R 79 03-15/A分包方质量保证能力评价表N0：分包方名称法定代表人法人委托人营业执照注册号注册资本检验检测资格证书编号检验检测业绩检验检测设备备注资格审查结果资格审查部门主管领导保存部门:保存期限:R 79 - 03-15/A分包方台账NO：序号分包方名称资质及检验检测业务范围合同名称合同编号履约评价备注保存期限:保存部门: