风险和机遇调查评价表.docx

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1、风险和机遇调查评价表编号：JL-03-22风险类别风险/机遇发生可能性后果严重性是否重大321531外部环 境新工艺技术的产生新工艺不稳定导致工期延误、项目/销售质量不稳定VV未及时采用新工艺导致效率降低，影响市场竞争VV新工艺导致项目/销售质量稳定VV法律法规法律法规要求的提升导致不能满足法规要求导致停 工、批最不合格、环境超标排放不履行合规义务导致停工V对法律法规的不理解导致违反规定，引发强制性停工 或罚款V是竞争对手存在同样的困难有利于扩大市场份额V市场竞争情况市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险，使公刘利 润率降低，质量和环境管理预算压缩VV是竞争会促进公司管理的提升，有利于长期发展V

2、V市场形势市场形势市场波动引发质量保证的困难，导致项目/ 销售质量下滑。VV市场形势良好会带来稳定的品控环境，有利于提升项 目/销售质量VV经济形势经济形势经济下滑导致新建项目/销售量下降，导致V是停工市场形势良好会带来稳定的品控环境，有利于提升项 目/销售质量VV社会责任公众对社会贵任期望的提升会促进质李t管理的提 升，增加成本，导致利润降低VV公众对社会责任期望的提升会增加质量保证的压力， 有利于提升项目/销售质量，树立品牌。VV产业发展客户需求及新技术发展变化带来的项目/销售需求的 变化，导致组织无法满足客户需求，停工。VV产业发展会带动供应链和技术的发展，有更好的经营 环境，促进公司发

3、展。VV内部环 境公司文化和价值观良好的公司文化为体系的建设提供基础，提升体系运 行质量。VV经营绩效绩效压力所引发的成本压力会带来项目/销售质量下 降，环境治理设施停止运行VV人员特点质量管理体系的质量成本绩效将得到重视VV管理团队经验的不足导致体系运行不畅VV人员特点管理层质量、环保意识不强导致体系运行困 难VV作业人员未经过良好培训及评价导致项目/销售不合 格或环境污染事故发生VV是管理团队更好的学习能力促进质量和环境管理的提 升V组织构架多层次的构架，带来沟通与决策上的复杂性，导致信 息传递不畅，反应速度降低V健全的构架是管理体系的基础，有利于实现公司目标VV资源条件熟悉管理体系标准的

4、专业化人员的匮乏增加体系建 设与运行的困难VV是相关设备设施的健全是体系建设与实施的良好条件VV过程控制未制订相关作业指导书或作业指导书制订不完备导 致过程失效VV是质缓和环境管理体系存在重大缺陷导致体系失效VV是未能按要求执行相关作业文件导致质量和环境风险， 过程失效VV是设备未经良好维保导致停工VV过程运行环境不合格导致项目/销售不合格VV项目/销售检验/检查不严导致不合格项目/销售交付， 影响企业形象，索赔VV利益相 关方股东对利润的追求容易导致对质量和环境管理投入的不 足VV顾客顾客期望的提升会带来质量管理更大的的压力VV顾客期望的提升也会促进公司质量管理的提升，进而 开拓新的市场VV员工员工的流动带来质量和环境管理的挑战，新员工导致 项目/销售质量下降，环境运行不良VV员工的积极投入是体系建设的积极因素，有助于提高 实现目标的有效性V政府同法律法规社会同社会责任外部供应商供应商的绩效影响质量绩效VV供应商不了解公司环境要求会带来环境不符合风险V良好的供应链会带来更好的项目/销售质量VV编制：粟云 审核：马淼 批准：李雪 日期：可能性：非常可能(3),可能(2),几乎不可能(1),后果严重性分：严重(5), 一般(3),不严重(1)风险和机遇调查评价表