年度单位经费二级预算填报表.docx

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1、年度单位经费二级预算填报表填报单位（公章）： 负责人（签字或盖章）： 填报人（签字或盖章）： 联系方式：填报时间:表1:年度XX单位二级预算明细表单位：元唐口收支项目序号科目明细合计日常工 作运行 经费实践 教学 经费实验教 学经费学生 工作 经费 上年结余本年收入本年支出合计1办公费（含耗材）2印刷费3邮电费4交通费5差旅费6维修（护）费7会议费8培训1费9公务接待费10专用材料费11劳务费12实习费13咨询费14手续费15租赁费16图书资料购置费17专用设备购置费18办公设备购置费19信息网络及软件购置更新20人才引进安家费、科研启动金21学生补助22广告宣传费23离退休人员活动费24机动

2、费（3%）注：1、本表项目按本部门实际收支项目填列，可根据需要增减。2、各科目支出填列按照国家财经法规、学校专项管理的有关规定要求填制。3、本表可续表。单位二级预算明细表填报说明为做好年度部门预算编制工作，加强预算编制的科学性，增强预算约 束力，提高资金使用效益，现就有关填报事项具体说明如下：一、填报范围学校各二级部门应将学校下拨的所有项目按照相关要求全部填报，包 括省拨专项经费。二、相关指标解释上年结余：填列上年底部门项目余额。根据本年学校预算的相关要 求，以前年度结余情况纳入本年度预算重新安排支出项目。本年收入：填列当年预算分配情况。本年支出：预算编制要求：细化支出预算编制，提高精细化管理

3、水平。部门项目 要按经济分类科目细化支出范围和内容，以便加强预算执行监控管理。明 确项目支出用途，细化项目支出实施计划和资金支付进度，提高预算编制 的科学性。1、办公费：填列单位购买的日常办公用品、书报杂志、耗材等支出。2、印刷费：填列单位的印刷费、文印费支出。3、邮电费：填列单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄、快递 费等及办公电话费支出，电话费除各部门电话费项目外不允许填列。4、交通费：填列单位开支的公务用车租用费等。5、差旅费：填列单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补助费和市内交通费。6、维修（护）费：填列单位日常开支的教学仪器设备的（不包括车船 等交通工具）

4、修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。7、会议费：填列单位举办会议按规定开支的住宿赛、伙食费、会议 场地租金、交通费、文件资料的印刷费、医药费等。8、培训赛：填列培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场 地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。9、公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。10、专用材料费：填列单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验 室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具，艺术部门专用材料和用 品等。11、劳务费：填列支付给外单位和个人的劳务费用，如外聘薪酬、稿 费、翻译费，评审费等。12、实习费：填列支付给学生的实习费以及学生实习期间发

5、生的差旅 费、交通费、住宿费等。13、咨询费：填列单位咨询方面的支出。14、手续费：填列单位支付的各类手续费支出。15、租赁费：填列单位租赁专用通讯网以及其他固定资产等方面的费用。16、图书资料购置费：填列单位购置的图书费用。17、专用设备购置费：填列单位用于购置具有专门用途、并按财务会 计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如实验室设备、教学仪器设备等。18、办公设备购置费：填列单位用于购置并按财务会计制度规定纳入 固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。19、信息网络及软件购置更新：提列用于信息网络和软件方面的支出。 如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。20、人才引

6、进安家费、科研启动金：填列单位按规定发放给引进人才 的安家费以及核拨的科研启动金。21、学生补助：填列单位按规定发放给学生的各类补助费。22、机动费：用于预算执行中的其他难以预见的特殊开支。按照中华人民共和国预算法“第三十二条 各级政府预算应当按 照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算 执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”的要求，预备 费（机动费）不能超过项目预算的3%。表2：专项资金绩效目标申报表（年度）单位/项目名称预算金额年度目标对照二级指标明细详细填写专项资金投入在本年度预期达到的产出和效果。一级指标二级指标三级指标目标值指标说明产出指标数量指

7、标指标1填写项目计划完成的任务或服务数量，如 人才培养、获批项目数量等。指标2质量指标指标1填写项目提供产品或服务达到的标准、水 平和效果，如人才培养优秀率、课题完成 率等。指标2时效指标指标1填写项目提供产品或服务的及时程度和 效率情况，如项目完成时间等。指标2指标1填写项目计划提供产品或服务所需成本， 分单位成本和总成本等。成本指标指标2效益指标经济效益指标指标1填写预算支出活动或项目本身所具有的 一些经济特性，如相关经济收入的增加 等。指标2社会效益指标指标1填写项目可能完成的有形资源、无形服 务、知识产权等产出物，如社会培训人次、 知识产权数量等。指标2生态效益指标指标1填写项目活动对

8、环境后果的衡量，如节能 减排情况等。指标2可持续影响指 标指标1填写项目实施对社会经济、资源环境或学 校发展、学生培养的持续影响程度等，如 项目持续发挥作用的期限等。指标2满意度指标服务对象满意指标1填写公众或者相关利益方对预算项目活度指标指标2动产出物或提供的服务所产生的感受与 自己的期望所进行的对比，是一个相对概 念。如：教职工满意度、学生满意度等。注:1.各单位需分项目填报，三级指标对应的目标值必须可量化、可考核。2.该申报表为学校对项目资金开展绩效考核的主要依据。年专项资金绩效目标申报表填报说明为贯彻落实中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效 管理的实施意见（见附件1）、河南省

9、省级部门预算绩效目标管理办法 （见附件2）,强化支出责任监督，提高资金使用效益，各专项资金使用均 应确定绩效目标。省财政厅、教育厅已于2019年起分期分批对各高校教 育经费专项资金使用进行绩效评价。为做好我校专项资金使用绩效评价工 作，进一步加强预算绩效管理，现就我校年各专项资金绩效目标表填报要 求说明如下：一、填报范围除单位日常工作运行经费以外的其他各类专项经费，均需填报绩效目 标申报表。日常工作运行经费包括党建、学生、就业、督导专家劳务经费、 招待费、电话费。二、填报要求（一）年度目标对照二级指标明细详细填写项目资金投入在本年度预期达到的产出和效果。（二）绩效指标绩效指标一般包括产出指标、

10、效益指标、满意度指标三个一级指标， 每个一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。 指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。1.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产 品和服务情况。进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量。如“人才培 养数量”、”获批项目数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平 和效果。如“人才培养优秀率”、“课题完成率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情 况。如“项目完成时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的

11、控制情况。如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的 预期效果的实现程度。进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。如“相关经济收入的增加”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。如“社会培训人次”、“知识产权数量”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。如“水电能源节约率”、“节能减排情况”等；（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。3.满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的 认可程度。如“教职工满意度”、“学生满意度”等。三、绩效目标申报表填报参考模板河南省2020年省级财政重点绩效评价项目绩效目标表、项目绩效 目标模板汇总。附件1：中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理 的实施意见附件2：河南省省级部门预算绩效目标管理办法