2020年度青岛市交通运输局整体支出绩效评价报告.docx

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1、2020年度青岛市交通运输局整体支出绩效评价报告预算部门（盖章）：青岛市交通运输局 评价单位（盖章）：青岛市交通运输局 被评价单位：青岛市交通运输局.前期准备前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩 效目标、明确绩效评价方法、设计绩效评价指标体系、设计绩效 评价资料清单。1 .组织实施收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；核实 有关情况，分析形成初步结论；与被评价部门（单位）交换意见； 综合分析并形成最终结论。2 .提交绩效评价报告全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、 过程、产出和效果等作出具体评价；针对项目绩效评价结论与存 在问题进行综合分析，形成相关

2、建议。3 .建立绩效评价档案需要存档的文件包括但不仅限于：委托评价协议（合同）、 评价项目基本情况和相关文件、基础数据报表、数据核查相关证 明材料、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告及附件等。三、评价结论与绩效分析（一）评价结论市交通运输局部门整体支出绩效评价得分92. 5分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表:青岛市交通运输局整体支出指标体系一级指标二级指标三级指标四级指标权重得分投 入(10分)目标设定(5)绩效目标合理性33绩效指标明确性22预算编制(5)预算编制合理性32. 25决策程序规范性22过 程(3。分)预算执行(15)预算执行率32.7预算调整情况22支付进

3、度率31.05上年结转资金执行率22“三公经费”变动情况22政府采购执行率33预算管理(9)管理制度健全性20.7资金使用合规性21.6预决算信息公开性22基础信息完善性33资产管理(6)固定资产利用率33资产管理规范性31.2产 出(30分)职责履行(30)实际完成率77完成及时率77质量达标率77重点工作办结率99分果,履职经济效益全市高速公路减免33效益(30)通行费额网络平台交易额33社会效益新增年综合通过能 力22港口货物吞吐量22港口货物吞吐量增 长率22国际产业链供应链22行政效能开展“三述三强”11上级部门考核情况10. 75可持续效益公路优良路率下降 率11综合交通大数据中

4、心体系10. 75多式联运服务体系10. 75国际物流枢纽10. 75社会公众、其他部门(单位) 或服务对象满意度受益对象满意度55服务对象满意度55合计10092.5本次评价认为。市交通运输局坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，以建设人民满意交通为目标，以交通互联 互通为重点，统筹疫情防控和经济社会发展，建好民生路、致富 路、发展路，疫情防控取得重大成效，交通基础设施建设攻势实 现重大突破，服务保障民生获得重大进展，完成了年度各项目标 任务。（二）绩效分析.项目投入情况项目投入指标满分为10分，得分9. 25分，得分率92. 5%。绩效目标指标满分5分，综合评价得分为5分，得分率

5、为 100. 0%o绩效目标设立基本合理，与实际工作内容具有相关性, 绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明 确性方面，已经细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡 量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。预算编制指标满分5分，综合评价得分为4.25分，得分率 为85.0%。且预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹 配，但部分项目预算编制科学论证不充分，扣0.75分。决策程序 规范性方面，对需要进行评审的项目，按程序组织预算评审，经 过部门（单位）党组会或局长办公会集体研究决策。1 .项目过程情况项目过程指

6、标满分为30分，得分24. 25分，得分率80. 8%。预算执行指标满分为15分，得分12. 75分，得分率85. 0%o 预算执行率：部门（单位）本年度预算执行数与预算数的比率为 98. 6%,扣0.3分。预算调整情况：本年度预算执行过程中，不 存在未经批准擅自调整预算支出内容的情况。支付进度率：评价 部门（单位）专项资金实际支付进度与既定支付进度的比率87. 22%,扣1.95分；上年结转资金执行率：部门（单位）上年 度结转资金已由财政按规定收回，因此2020年无上年度结转资 金。“三公经费”变动情况：本年度“三公经费”总额小于上年 度“三公经费”总额。政府采购执行率，部门（单位）本年度实

7、 际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，指标完成。预算管理指标满分为9分，得分7. 3分，得分率81. 1%。管 理制度健全性：已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规，但 不完整且未得到完全有效执行。扣1.3分。资金使用合规性：拨 付经过完整的审批程序和手续，重大开支经过评估论证，符合部 门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况， 但资金规定用途扣0.4分。预决算信息公开性：在市交通运输局 网站按规定内容、时限公开预决算信息，包含与部门政府采购、 资产管理、绩效管理等相关的信息。基础信息完善性：基础数据 信息和会计信息

8、资料是否真实、完整、准确。资产管理指标满分为6分，得分4. 2分，得分率70.0%。固 定资产利用率：固定资产利用率100虬 资产管理规范性：已制 定资产管理制度资产配置、合理且符合资产配置标准，资产有偿 使用收入和处置收入已按规定及时足额上缴，相关资产管理制度 合法、合规，但不完整且未得到完全有效执行，资产使用、处置 存在不规范情况，扣1.8分。3 .项目产出情况项目产出指标满分为30分，得分30分，得分率100.0%。实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计 划工作数的比率100.0%,指标完成。完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工 作数与计划工作数的比率100

9、.0%,指标完成。质量达标率：达到质量标准（绩效标准值、政策标准）的实 际工作数与计划工作数的比率100.0%,指标完成。重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与 交办或下达数的比率为100.0%,指标完成。4 .项目效益情况项目效益指标满分为30分，得分29分，得分率96. 7%。经济效益：全市高速公路减免通行费额指标值213亿元， 全年完成值13亿元，指标完成；网络平台交易额指标值三50亿 元，全年完成值82亿元，指标完成。社会效益：新增年综合通过能力指标值2340万吨，全年完 成值343万吨，指标完成；港口货物吞吐量指标值25.8亿吨, 全年完成值6.1亿吨，指标完成；港口货

10、物吞吐量增长率指标值 0. 5%,全年完成值4.7%,指标完成；国际产业链供应链指标 是考察班期化、常态化运营“上合快线”“日韩陆海快线”，“齐 鲁号”欧亚班列开行增长率是否25%,全年完成值15. 9%,指标完成。行政效能：开展“三述三强”指标值24次，全年完成值7 次，指标完成；上级部门考核情况：上年度上级部门考核情况指 标值优，考核结果为良好等次，但获得进位显著奖，扣0. 25分。可持续效益：公路优良路率下降率指标值W5%,全年完成值 3. 2%,指标完成；综合交通大数据中心体系指标值逐步构建，指 标完成良好，扣0.25分；多式联运服务体系逐步建设，指标完 成良好，扣0.25分；国际物流

11、枢纽逐步构建，指标完成良好， 扣0. 25分。社会公众、其他部门（单位）或服务对象满意度：受益对象 满意度指标值大于等于80. 0%,全年完成值85. 0%,指标完成；服 务对象满意度指标值80. 0%,全年完成值95. 0%,指标完成。四、部门主要绩效（一）重点办了八件实事一是成功创建为全国公交都市建设示范城市。今年更新新能 源公交车616辆，调整优化公交线路97条，解决了惠水和苑、 欢乐滨海城、地铁公交接驳等一批出行难题。二是落实疫情期间 免收收费公路车辆通行费、重大节假日小型客车免费通行要求， 全市高速公路减免通行费13亿元。三是成功获批商贸服务型国 家物流枢纽，青岛成为全国为数不多的同

12、时拥有生产服务（港口） 型、商贸服务型2个国家物流枢纽的城市。四是地铁1号线北段、 8号线北段年底前初期运营，城阳区、胶州市与主城区将实现快 速轨道联通。五是潍莱高铁建成通车，结束了平度不通高铁的历 史，市域（郊）列车开通后，从平度站、莱西站到青岛北站仅需 43分钟、32分钟。六是双元路双积路节点立交、双元路拓宽工 程年底前建成通车，华中路贯通工程、胶州湾大桥李村河互通立 交ABF匝道工程开工建设，路网通行效率进一步提升。七是投资 71.4亿元建设养护“四好农村路” 1703公里，三年集中攻坚行 动累计完成3396公里，实现圆满收官。八是完成2179个行政村 通户道路硬化，全市基本实现“户户通

13、”，解决了村民出行最后“一 米”问题。（二）筑牢战疫防线围绕“外防输入、内防反弹”，出台管控措施50余项，制定 海港口岸、外籍船舶船员救助、船员换班方案规程，“人物同查、 人物同防”，守牢“空中“海上国门和防疫一线。在抗疫中，青 岛国际机场集团、市公路事业发展中心分别荣获全国、全省先进 集体。提升服务品质。在国内最早开通了从家门到厂门的“返岗 直通车”，助力复工复产。（三）安全生产持续稳定“城市轨道交通公共服务标准化”“高速公路综合服务标准 化”两个国家级试点项目通过验收。地铁2号线、3号线上线“冷 暖车厢”，定制客运成网运行。机动车维修备案掌上办理。依法 查处各类违法违规行为3474起。加强

14、事中事后监管，对港口经 营许可、国内水路运输业务经营许可等8项改革任务实行告知承 诺、容缺受理。听民意解民忧。“三我活动” “三民活动”行风 在线问政青岛等反映的问题全部办结，青银高速李村收费 站拥堵、新机场高速公路建设遗留问题、大沽河大桥建设、水上 摩托艇违法经营等老大难问题正在加快解决。（四）交通基础设施建设攻势成效明显公路建设加快推进，完成里程近180公里的n个普通国省 道大中修项目，以及青新高速郭庄收费站改建工程、机场高速照 明提升改造工程（二期）、2号疏港高速大中修工程等项目建设。 董梁高速（董家口至沈海高速段）、济青高速中线（潍坊至青岛 段）开工建设。港口建设提速扩容，董家口港区原

15、油码头二期提 前交工验收，前湾港区泛亚码头完成沉箱安放。基础设施智慧升 级，即墨区构建基于“互联网+”的农村公路智能化管理体系获 得全国试点批复，山东港口集团“自动化码头技术研发中心”申 报获得交通运输部批复，自动化码头二期智能理货系统加速优化, 船舶岸电泊位覆盖率100%o（五）交通改革创新纵深推进全面减权放权授权，向西海岸新区委托下放5项市级交通运 输行政权力事项，实现市县同权、就近办理。借国企统一监管改 革之机，局属企业改革工作全部完成。政府还贷高速公路收费权 划转至交发集团，交通基础设施市场化改革取得实质性突破。港 口引航管理体制机制进一步明确。交通运输综合行政执法改革全 面完成。交通

16、强国建设试点完成申报。安全生产责任体系重新构 建。运输服务品质提升获得网络赋能。全国深化农村公路管理养 护体制改革和全省综合交通运输体制机制改革试点成功获批。交 运集团、公交集团两大行业企业完成整合重组，行业资源实现高 效集约利用。（六）大枢纽大通道同步做强启动实施交通物流业发展三年行动，一是港航枢纽能级不断 提升，深化与省港口集团的战略合作，支持青岛港建设世界一流 港口，提升港口辐射带动力。二是国际货运通道作用明显，一方 面，减免出口防疫物资地面操作费，鼓励航空公司“客改货”， 推进货运航线开发，空中走廊西向联通功能日渐加强；一方面， 班期化、常态化运营“上合快线”“日韩陆海快线”，陆域通道

17、 东西联动格局日渐成型。产业发展动能不断跃升，牵手海尔卡奥 斯共同搭建现代物流产业链平台，借力工业互联网推动物流业与 制造业深度融合。培育的云顺科技成为山东省首家获批网络货运 企业，网络货运成为行业增长新引擎。（七）党建工作深入推进深入学习党的十九届五中全会精神，成立市交通运输局宣讲 分团，举办局党组理论学习中心组读书班，举行专题宣讲报告会， 在全系统掀起了学习贯彻热潮。严格履行全面从严治党主体责任, 制定党建统领高质量发展措施32条，自觉用党的十九大和十九 届二中、三中、四中、五中全会精神指引交通运输事业高质量发 展始终。五、存在的问题2021年5月一是部分项目绩效指标设置不科学，论证不充分

18、，影响了项 目的产出指标和效益指标结果，绩效管理全跟踪及纠偏有待加强。 二是对转移支付区市资金，缺少抓手，影响资金过程监督及使用 实效，拨付程序及项目进度跟踪的管理，还有待进一步完善。六、相关建议（一）加强预算资金管理进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随 意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督 管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预 算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单 位工作考评的重要内容之一。（二）严格控制预算调整预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照 相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未

19、经审 核不得私自调剂使用预算资金。（三）增加专项经费保障交通专项资金存在一定的缺口。 “十四五”期间是我市交通 大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大， 增加专项经费保障青岛市交通工作顺利推进。（四）高度重视绩效管理工作绩效管理方面，不仅仅是停留在完成市财政部门工作要求层 面，还要多和深圳等地市看齐，建议走出去，收集、调研更多外 省市和其他计划单列市的经验做法，借力借脑，归纳总结，建章 立制，找差距、补短板，促进市交通运输局局相关工作提升。七、机构盖章和人员签字附件：1.部门整体支出指标体系；2 . 2020年部门整体支出绩效目标;.重点工作完成情况表；3 .满意度调查问卷；

20、.其他资料。2020年度青岛市交通运输局整体支出 绩效评价报告一、部门概况(一)部门设立背景及概况青岛市交通运输局，根据中央机构编制委员会备案审查同意, 省委、省政府批准的青岛市机构改革方案和市委、市政府关 于青岛市市级机构改革的实施意见，青岛市交通运输局(以下 简称市交通运输局)是市政府工作部门，为正局级。青岛市交通 运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落 实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通 运输工作的集中统一领导。(二)部门职能、架构及战略目标1、部门职能(1)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草相关地方性法 规、政府规章草案。(2)负责推进全市综合

21、交通运输体系建设。(3)负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理，承担 运输市场监管责任。(4)负责推进交通基础设施建设。(5)负责公路、水路、地方铁路建设市场监管。(6)负责公路的行政管理。(7)负责港口的行政管理。(8)负责组织交通运输领域科技创新工作。(9)指导交通运输方面的合作与交流工作。(10)按规定负责行业安全生产和应急的监督管理工作。(11)负责交通战备工作。(12)指导交通运输系统基层党组织建设、思想政治建设和 队伍建设。(13)完成市委、市政府交办的其他任务。2、部门架构市交通运输局是属于全额拨款的正局级行政单位。2020年 度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共13个：

22、青岛市 交通运输局、青岛市公路事业发展中心、青岛市市区公路事业发 展中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市交通工程质量安 全监督站、青岛国际航运服务中心、青岛市铁路建设发展中心、 青岛市交通运输委员会会计中心、青岛交通开发投资中心、青岛 市轨道交通运营服务中心、青岛市交通运输综合行政执法支队、 青岛市道路运输事业服务中心、青岛市邮政业安全中心。3.战略目标2020年，市交通运输局以建设人民满意交通为目标，以交 通互联互通为重点，精兵强将攻山头、典型引路稳阵地、改革创 新求突破三线作战，突出交通基础设施建设、产业结构优化、服 务功能提升，推动交通强市、创新能力、治理体系、队伍建设实 现重大突破

23、，确保“十三五”圆满收官，为开放、现代、活力、时 尚的国际大都市建设提供有力支撑。（三）部门预算及支出情况2020年市交通运输局收入年初预算安排数446238. 82万元, 调整预算安排数485903. 62万元，支出合计478889万元。（四）部门资产情况2020年年末资产总计.38万元，比上年减少33.22%。市交 通运输局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行 为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公 室及财务科统一管理。财审处对固定资产进行建账、建卡和核算, 办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将 国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按

24、政府采购法 的规定执行，相关处室填写签呈，办公室统一采购。固定资产的 处置严格履行审批手续和程序，报市财政局处置。（五）部门绩效目标通过抓规划构建综合交通体系、抓建设突破交通基础设施、 抓防控保障经济平稳运行、抓枢纽做强交通运输产业、抓公交提 升出行服务品质明确交通运输发展目标，通过推进公路、铁路、 港口建设全面掀起交通基础设施建设新高潮，通过加快港口、航 运、民航、多式联运、物流业发展全力推进交通运输产业转型升 级，通过推进“四好农村路”建设、常规公交发展、轨道交通发展、 出租客运发展、综合运输保障进一步提高为民服务水平，通过建 设法治交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、创新交通着力提 升交

25、通运输治理能力，以交通互联互通为重点，突出交通基础设 施建设、产业结构优化、服务功能提升，推动交通强市、创新能 力、治理体系、队伍建设实现重大突破，确保“十三五”圆满收 官，为开放、现代、活力、时尚的国际大都市建设提供有力支撑。二、评价工作基本情况（一）评价目的为加强和规范部门整体支出评价管理，提高财政资源配置效 率和使用效益，根据青岛市委市政府关于深化预算管理改革全 面推进预算绩效管理的实施意见（青发2019） 6号）、青岛 市财政局关于印发2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩 效管理实施方案（青财绩2021） 2号）的通知，开展青岛市交 通运输局整体支出绩效评价。（二）评价依据中共中央

26、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中 发（2018） 34 v）中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理改革全 面推进预算绩效管理的实施意见青岛市财政局2021年度青岛市市级预算部门整体支出绩 效管理实施方案（青财绩2021） 2号）青岛市财政局市级项目支出部门绩效评价操作规程（青 财绩（2019） 4号）（三）评价对象和资金范围评价对象：青岛市交通运输局的决策或投入情况、资金管理 和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产 出情况、取得的履职效益和其他相关内容。资金范围：收入调整 预算数485903. 62万元。（四）评价原则及评价方法.评价原则部门评价工作应当遵循明确主

27、体、科学公正、公开透明等基 本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进 行客观、公正的反映。单位自评和部门评价应职责明确、各有侧 重、相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。绩效评价 结果应依法依规公开，并自觉接受监督。1 .绩效评价方法本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。(1)审阅资料审阅预算申请、批复、工作总结等相关资料，全面掌握预算 管理、组织管理情况；审阅自评报告和绩效目标评价表等相关资 料，分析部门工作和项目完成情况，制定适宜项目特点的绩效评 估指标体系。(2)政策分析基于现有政策制度文件、行业规划

28、文献资料、网络公开信息 等开展评价对象相关政策分析研究，结合实地调研衡量政策贯彻 落实、部门职能履行和财政资源配置效果。(3)调研座谈通过对选定单位或部门的调研座谈，多角度多方位掌握部门 履职情况、项目实施及绩效目标完成情况，评价相关方在预算执 行、预算管理等工作中遇到的难题等，结合部门的实际情况开展 工作。(4)比较分析依据下达的预算，对比实际执行情况，掌握实际实施与预算 申报资金的差异情况；对照绩效评估设计评价指标，对比分析任 务实施无成、绩效目标完成等情况。(5)因素分析通过综合分析对项目立项、管理制度、资金管理等影响绩效 目标实现、实施效果的内外因素，综合评价绩效目标的完成情况 和实现

29、程度。（五）绩效评价指标体系及设计思路本项目绩效评估指标体系以100分计，设投入、过程、产出、 效果共4个一级指标，权重分别为：10%、30%、30%、30%o在此 基础上将其分解为7个二级指标、25个三级指标。对绩效目标、 预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效 益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权 重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终 得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标 准分为四个等级：优（得分三90分）；良（80分W得分V90分）； 中（70W得分V80分）；差（得分70分）。（六）绩效评价人员组成根据财政局工作部署和指导，交通运输局成立绩效评价工作 小组，小组由财务审计处（委托方）牵头，由责任部门、第三方 机构（青岛市交通科学研究院）组成，按照规定的评价程序和方 法具体实施评价工作。（七）绩效评价工作过程根据青岛市财政局市级项目支出部门绩效评价操作规程, 本次评价主要包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告、建 立绩效评价档案四个阶段。