凤凰县财政专项支出绩效自评报告.docx

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1、凤凰县财政专项支出绩效自评报告评价类型：实施过程评价口完成结果评价口项目名称 凤凰县纪委监委执纪审查调查等项目监督建设项目单位法人代码 支出科目编码 项目单位中共凤凰县纪律检查委员会、凤凰县监察委员会 主管部门中共凤凰县纪律检查委员会、凤凰县监察委员会 评价机构：中介机构口 专家组口 评价组也2021年5月15日”三公经 费”控制 率8100%以下（含）计满 分，每超出1%扣1 分，扣完为止。“三公经费”实际支出 20. 73万元，三公经费”预算 安排30. 20万元，“三公经费” 控制率68. 64%o8政府采 购执行8100%计满分，每超出（降低）5%扣2分,扣 完为止。2020年度本单位

2、实际政 府采购金额为63. 97万元（含 保密设备购置35. 16万元）， 年初预算政府采购金额为 29. 05万元。政府采购执行率 99. 14%o8管理制度健全 性8有内部财务管理制 度、会计核算制度等管 理制度，2分；有本部门厉行节约制 度,2分；相关管理制度合法、 合规、完整，2分；相关管理制度得到有 效执行，2分。本委按照合法、合规、完整及 实效的原则，进一步完善机 关财务管理制度、机关厉 行节约制度、机关公务接 待制度、机关公务用车管 理使用制度、信访接待制 度、纪委监委内部控制制 度等。单位制定的管理制度 进一步健全，具有较强的可 操作性，在实际管理得到了 有效的执行。8资金使

3、用合规 性5支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定；资金拨 付有完整的审批程序和 手续；项目支出按规 定经过评估论证；支 出符合部门预算批复的 用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分，扣 完为止。制定的各项支出符合国家财 经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法 的规定；资金的拨付有完整 的审批过程和手续；支出符 合部门预算批复的用途；资 金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。5预决算 信息公 开性5按规定内容公开预算 信息，1分；按规定 时限公开预算信息，1 分；基础数据信息和 会计信息

4、资料真实，1 分；基础数据信息和 会计信息资料完整，1 分；基础数据信息和 汇集信息资料准确，1 分。按规定内容在政府网站 上公开预算信息；按规定时 限公开预算信息分；基础数 据信息和会计信息资料真 实；基础数据信息和会计信 息资料完整；基础数据信息 和汇集信息资料准确。5产出及效益26职责履行8各项工 作实际 完成情 况8制定出台了严格落实 党风廉政建设党委主体 责任和纪委监督责任的 实施意见（试行）、落 实县纪委机关党风廉政 建设党委主体责任和纪 委监督责任清单，凤 凰县关于副科级以上单 位落实党风廉政建设责 任制情况的考核办法 细化自行评定。1、全面完成州纪委、州监委的 工作任务；2、县

5、委、县政府目 标管理全面完成8履职效益6经济 效益6认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代精 神，在上级纪委监委和县委的正确领导下，全县各级纪 检监察干部忠诚履职尽责，深入推进正风肃纪反腐，巩 固了全县风清气正的政治生态和社会经济发展。1、忠实履行“两个维护”重大政治责任，政治监 督进一步强化。在思想上政治上行动上同以习近平同 志为核心的党中央保持高度一致。一是加强政治学习， 把牢政治方向，开展专题学习12次。二是聚焦监督职 责，精准实施日常监督。对工作履职不到位的43名党 委（党组）主要负责人进行约谈，推动党委（党组）主 体责任落实；对新提拔的55名领导干部进行集中廉政 谈话，有效提升党员

6、领导干部的纪法意识。2、慎终如始护航脱贫攻坚战，群众获得感进一步 增强。受理扶贫领域信访举报19件，发现问题线索84 条，立案审查调查45件，办结45件，给予党纪政务 处分45人，给予诫勉谈话和谈话提醒80人，收缴和 清退违纪资金166万元。一是跟进监督压实责任。开 展专项治理，发现问题131个，督促整改问题62个， 立案审查调查7件，给予党纪政务处分3人，给予诫 勉谈话和谈话提醒7人，收缴违纪资金1.38万元，清 退违纪资金54. 97万元。二是督促整改。对全县165个 贫困村，采取“四不两直”方式入村开展督查2次，收 集群众意见诉求451个，发现问题417个，督促立行 立改问题68个，帮助

7、群众解决“急难愁盼”问题和困 难125个，有力推动脱贫攻坚责任落实。3、做实做细监督首要职责，监督质效进一步提升。 一是压实疫情防控主体责任。处理违反疫情防控工作 纪律问题55件，立案审查调查9人，给予党纪政务处 分9人，免职1人，诫勉谈话26人，谈话提醒19人。 二是压实师德师风监督责任。开展专项治理，立案审查 调查18人，给予党纪政务处分16人，诫勉谈话6人、 谈话提醒2人，免职并调整工作岗位10人。三是压实 人防系统监管责任。深入开展人防系统腐败问题专项 治理，发现问题线索7个，查处问题线索5件，收缴 违纪资金764.3万元。四是压实“禁捕退捕”监管责 任。开展4次专项督导巡查，发现问题

8、5个，立案审 查科级干部1人，给予诫勉谈话和谈话提醒6人，督 促相关部门对督查发现的问题立行立改。五是压实干 部出国境证照管理责任。深入治理党员干部出国境证 件清理核查，对7名不按规定私自保管出国境证照的 党员干部进行了严肃问责，有效规范了党员领导干部 出入国境管理。6会益 社效4、持续开展纠“四风”树新风，推动中央八项规 定精神化风成俗、成为习惯。一是坚持问题导向，深入 治理。收集问题36条；发送廉政提醒短信，重申纪律 要求。开展“四风”督查7次，给予诫勉谈话15人， 谈话提醒16人，约谈10人，立案审查调查9件，给 予党纪政务处分9人。二是做实党员干部廉洁从政情 况审核回复。对1906名党

9、员干部廉洁从政情况进行审 核，对137批次单位班子成员进行廉政审核并回复， 对23名提出否决意见，确保了党员干部廉政审核的严 肃性。5、正风肃纪，筑牢廉洁自律防线。一是警示教育 入脑入心。深入开展正反面党风廉政宣传教育，观看警 示教肓片，在媒体平台发布典型案例信息39篇，印发 案例通报16期，通报受处分党员领导干部57人，做 实党员干部警示教育工作。二是线上线下营造廉洁从 政氛围。管好用活288个村级监督服务微信群，发布 廉政资讯,、警示教育案例1377条，线上线下为群众解 答咨询政策以及党纪法规1623条，办理群众问题诉求 2789个。三是宣传教育迈上新台阶。深入推进清廉文 化建设，93篇纪

10、检监察信息稿件被人民日报、中国纪 检监察报、湖南日报、三湘风纪网、湘西纪检网和湖南 卫视等媒体刊载或播放。6、坚守政治监督定位，充分发挥巡视巡察利剑作 用。结合实际，配齐配强巡察办、巡察组干部，成立县 委巡察事务服务中心，落实事业编制4名，为巡察工作 顺利开展提供了保障；认真配合州委督交的40个问题 全部整改到位，切实增强巡察质效。7、一体推进“三不”，综合效应进一步凸显。一是 畅通信访监督渠道。受理群众信访举报181件，同比 下降20. 96%,收到中转件11件，同比下降50%,省 转件14件，同比下降51. 72%,州转件35件；本级自 收99件，同比下降49. 49%,信访举报总量下降，

11、特 别是中转、省转越级访，重复访件下降50%以上，从侧 面反映我县政治生态进一步好转。二是审查调查质效 进一步提升。处置问题线索326件，立案审查调查105 件，给予党纪政务处分100人，其中乡科级干部16人， 抽调力量参与查办了指定管辖案件4件，收缴违纪资 金1485. 72万元，清退违纪资金88.97万元。三是安 全防线进一步夯实。坚守安全底线不动摇，投入50万 元资金，对机关内网升级改造、为17个乡镇纪委和10 个派驻纪检监察组建设电子政务内网，有效防范执纪 审查安全和泄密风险。8、突出思想引领，打造过硬干部队伍。把纪检监 察干部队伍政治建设摆在首位，深入推进纪检监察干 部能力素质提升行

12、动，组织开展3期纪检监察实战业 务培训1,交流调整纪检监察干部21人，完成了向17个乡镇派出监察办公室工彳E,压实乡镇纪委监督责任。12行政 效能6促进部门改进文风会 风，加强经费及资产管 理，推动网上办事，加 强互联网E+监督提高 行政效率，降低行政成 本效果较好的计6分； 一般3分；无效果或者 效果不明显0分。为群众提供了便捷、优 质、高效的服务，通过改进作 风和加强四风整治，提升服 务效能。今年，一是坚持问题 导向，深入治理。收集问题36 条；发送廉政提醒短信。开展 “四风”督查7次，给予诫勉 谈话15人，谈话提醒16人， 约谈10人，立案审查调查9 件，给予党纪政务处分9人。 二是通过

13、对1906名党员干部 廉洁从政情况审核回复，并 提出23名否决意见，确保了 党员干部廉政审核的严肃 性。288个村级微信群管理发 布廉政资讯、警示教育案例 1377条，线上线下为群众解 答政策咨询1623条，办理群 众问题诉求2789个。三是开 展公务接待专项督查11次涉 及违规接待人次金额22300 元。四是开展人情宴请的审 批和督查力度，共审批副科 级党员干部126人次，督查 处理涉及违规收取礼金0元。 五是开展文风会风督查15 次，有效促进文风会风进一 步好转。6社会公 众或服 务对象 满意度690% （含）以上计6 分；80% （含）-90%,计 4 分;70% （含）-80%, 计2

14、分；低于70%计0刀o通过向服务对象、社会 公众及部门内部员工发放问 卷，调查群众对本单位各项 工作的开展情况、社会效益 等方面的满意度为93%6总 分10010010094地址凤凰县提溪苑（县委大院内）邮编416200项目起止时间计划投资额（万元）934.82实际到位资金（万元）934.82其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政州财政县财政934. 82县财政934.82单位自筹单位自筹其 他其 他基本 概况2020年，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代精神，在上级纪委监委和县 委的正确领导下，全县各级纪检监察干部忠诚履职尽责，深入推进正风肃纪反腐，巩固 了全县风清气正的政治生

15、态和经济社会发展。一年来，组织开展专题学习12次，对工 作履职不到位的43名党委（党组）主要负责人进行约谈；对新提拔的55名领导干部进 行集中廉政谈话；受理群众信访举报181件，处置问题线索326件，立案审查调查105 件，给予党纪政务处分100人，其中乡科级干部16人，抽调力量参与查办了指定管辖 案件4件，收缴违纪资金1485. 72万元，清退违纪资金88. 97万元：对1906名党员干 部廉洁从政情况进行审核并回复，对23名提出否决意见：组织观看警示教育片，通报 受处分党员领导干部57人：管好用活288个村级监督服务微信群，发布廉政资讯、警 示教育案例1377条；投入50万元资金对机关内网

16、升级改造有效防范执纪审查安全和泄 密风险。项目 绩效 目标忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调，积极协助县委履行主 体责任，扎实履行监督第一职责，维护党的章程和其他党内法规，开展廉政建设和反腐 败工作，维护宪法和法律的尊严：保持定力、精准发力、持续用力，推进纪检监察工作 取得新进展、新成效。项 目 执 行 情 况项目 完成 情况2020.1.1-2020.12.31,运用党的章程和其他法律法规,对本辖区内的单 位党的路线、方针、政策和决议的执行情况：对本辖区内行使公权力的公职 人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维 护宪法和法律的尊严。完成党的建设、

17、党风政风监督、纪律审查、党风廉政 电教培训、廉政警示教育等工作而发生的支出，包括纪检监察事务支出等。 坚定不移贯彻党中央推进全面从严治党的决策部署，坚持用霹雳手段重拳惩 腐，一刻不松、寸步不让，持续强化震慑，推动反腐败斗争取得新成效。资金 投入 情况2020. 1. 1-2020. 12. 31实际投入资金934. 82万元，项目资金使用率100%项目负责人石元江联系电话绩效 目标 实现 情况通过本项目的实施，加强监督执纪审查和监察调查，大大提高工作效 率。坚定不移贯彻党中央推进全面从严治党的决策部署，坚持用霹雳手段重 拳惩腐，一刻不松、寸步不让，持续强化“不敢”震慑，推动反腐败斗争取 得新成

18、效。2020年受理群众信访举报181件，处置问题线索326件，立案审 查调查105件，给予党纪政务处分100人，其中乡科级干部16人，抽调力量 参与查办了指定管辖案件4件，收缴违纪资金1485. 72万元，清退违纪资金 88. 97万元。经济 效益 分析忠实履行党章和宪法赋予的职责，强化廉政建设，预防腐败，为经济建 设保驾护航。2020年共收缴违纪资金1485. 72万元，清退违纪违法资金 88. 97万元。社会 效益 分析实现执纪监督全覆盖，坚定不移贯彻党中央推进全面从严治党的决策部 署，坚持用霹雳手段重拳惩腐，一刻不松、寸步不让，持续强化“不敢”震 慑，加大群众身边腐败和作风问题治理，有利

19、解决群众反映的诉求，不断增 强群众的满意度和获得感，不断增强党的执行力和公信力，有效维护党的形 象和社会安定。2020年受理群众信访举报181件，处置问题线索326件，立 案审查调查105件，给予党纪政务处分100人，其中乡科级干部16人，抽调 力量参与查办了指定管辖案件4件，收缴违纪资金1485. 72万元，清退违纪 资金88. 97万元。项目 组织 管理 情况成立以县委常委、县纪委书记、县监察委主任石元江同志为组长预算绩 效管理和考核领导小组，领导小组下设办公室，设在纪委财务室，由谢卉同 志任办公室主任，滕建刚同志任联络员，主要负责预算绩效管理的日常事务 办理、组织协调工作。项目 财务 管

20、理 情况新时代对财务工作提出新的更高的要求，我委切实加强财务管理、资金运行 管理、费用支出报销管理等制度健全，严格执行财务制度，保障财务管理运 行安全有效，促进财务管理规范化、科学化、精细化。存在 问题 及 分析工作人员的能力素质和规范纪律审查工作制度文书有待提高，各项管理 制度有待进一步完善，监督执纪监问责执行力有待进一步提高。& 评 结 论实现纪律监督问责全覆盖，提高工作效率，提高群众满意度和获得感，追缴不当得 利，挽回经济损失，预防和惩治腐败，维护社会公平正义，确保凤凰社会稳定和经济发 展。优J良合格不合格有 关 建 议提高执纪监督力度，完善执纪监督问责机制和体制，加强纪律审查的建设工作

21、，强化 执纪监督问责的职能，加强纪律审看工作人员的业务培训力度和经费保障。评 价 人 员姓名职称/职务单位签字王水桥县纪委副书记、监委副主任凤凰县纪委监委卢兴松县纪委副书记、监委副主任凤凰县纪委监委刘红卫县纪委常委凤凰县纪委监委滕建刚县纪委监察委第二纪检监察室主任 （会计）凤凰县纪委监委谢卉县纪委监察委干部监督室主任（出纳）风凰县纪委监委专家组（评价组）组长（签字）：年 月曰项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年 月 日财政专项支出绩效评价指标体系级 指级指分值三级 指标分值评价标准指标解释分值标分值标项 目 决 策20项 目 目 标4目标 内容4目标明确（1分），目标细化（1 分），目

22、标量化（2分）通过执纪监督实现监督全覆盖，夯 实“两个”责任落实，加强纪律审 杳和职务违法的调杳、档案管理、 党风廉政考核管理，促进党风廉政 建设和反腐败斗争取得实效。4决 策 过 程8决策 依据3项目符合经济社会发展规划和部门年 度工作计划（2分），根据需要制定 中长期实施规划（1分）对国家公职人员的四风和廉政从 政入手，加强党风政风建设和惩治 腐败行为。3决策程序5项目符合申报条件（2分），申报、 批复程序符合相关管理办法（2 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）根据政策文件，制定并申报纪委、 监委开展工作所需专项资金，县财 政批复5资 金 分 配8分配 办法2办法健全、规范（1分），

23、因素选择 全面、合理（1分）制定相关资金管理办法，并在管理 办法中明确资金分配办法：资金分 配重点向基层和扶贫领域治理倾 斜。2分配结果6项目符合相关分配办法（2分），资 金分配合理（4分）资金分配符合相关管理办法；分配 结果合理6项 目 管 理25资 金 到 位5到位 率3根据项目实际到位资金占计划的比重 计算得分（3分）资金到位率达95%以上3到位 时效2及时到位（2分），未及时到位但未 影响项目进度（1.5分），未及时到 位并影响项目进度（0-1分）。预算经费预算数，已到位下拨预算 数，不影响项目进度2资 仑 管 理10资金使用7虚列（套取）扣4-7分，支出依据不 合规扣1分，截留、挤占

24、、挪用扣 3-6分，超标准开支扣2-5分支出依据合规、无虚列项1=1支出的 情况：不存在截留、挤占、挪用项 目资金情况；不存在超标准开支情 况7财务管理3财务制度健全（1分），严格执行制 度（1分），会计核算规范（1分）。资金管理、费用支出等制度健全， 严格执行财务制度；会计核算规 范；3筵 织 实 施10组织机构1机构健全、分工明确（1分）机构健全、分工明确1管理制度9建立健全项目管理制度（2分）；严 格执行相关项目管理制度（7分）建立健全项目管理制度；严格执行 相关项目管理制度9项 目 绩 效55项 目 产 出15产出数量5对照绩效目标评价产出数量（5分）抓好委机关、派驻纪检组和乡镇纪 委

25、队伍建设，对全县执纪监督问责 对象范围实现全覆盖，对违纪人员 建档案率100%,违纪监管率达 100%,加大开展廉政建设和反腐败 工作，维护党纪和法律的尊严。5产出 质量4对照绩效目标评价产出质量（4分）按有关规定及财务管理要求4产出 时效3对照绩效目标评价产出时效（3分）认真学习贯彻党的卜九大精神和 习近平新时代精神，在上级纪委监 委和县委的正确领导下，全县各级 纪检监察干部忠诚履职尽责，深入 推进正风肃纪反腐，巩固了全县风 清气正的政治生态和社会经济发 展，主要做好以下工作。1、加强政治学习，把牢政治方向， 开展专题学习12次；2、聚焦监督 职责，精准实施日常监督：3抓好 受理扶贫领域信访

26、举报问题线索 处置：4、开展专项治理；5压实疫 情防控主体责任落实；6、深入治理 党员干部出国境证件清理核查；7、 坚持问题导向，深入治理“四风” 治理，督查5次；8、做实党员干部 廉洁从政和党风廉政宣传教育：9、 管好用活288个村级监督服务微信 群：10、坚守政治监督定位，充分 发挥巡视巡察作用，切实增强巡察 质效；11、坚守安全底线不动摇， 有效防范执纪审查安全和泄密风 险；12、抓好纪检监察干部队伍建 设等。3产出 成本3对照绩效目标评价产出成本（3分）建设制度，加大对党员干部廉政警 示教育宣传，加强对执纪审查和监 察调查成本管理控制。3项 目 效40经济 效益8对照绩效目标评价经济效

27、益（8分）加强党风廉政建设和预防腐败犯 罪，降低行政执行成本，挽回国家 经济损失。8果社会 效益8对照绩效目标评价社会效益（8分）加强对执纪监督问责对象和监察 对象的监管，夯实执纪审查和监察 调杳工作，按受社会监督，树立良 好社会风气，维护国家司法公平公 正和社会稳定。8环境 效益8对照绩效目标评价环境效益（8分）提高执纪审查和监察调查工作效 率和胰量，维护国家司法公平公正 和社会稳定，提高党的公信力和群 众满意度。8可持 续影 响8对照绩效目标评价可持续影响（8 分）通过本项目的实施，实现了对国家 公职人员的全域监督，提高执纪审 杳和监察调杳工作效率和质量，促 进党风廉政建设和预防腐败：坚定

28、 不移贯彻党中央推进全面从严治 党的决策部署，坚持用霹雳手段重 拳惩腐，一刻不松、寸步不让，持 续强化震慑，推动反腐败斗争取得 压倒性胜利。8服务 对象 满意 度8对照绩效目标评价服务对象满意度 （8分）项目预期服务对项目实施的满意 程度为百分九十以上。8总分100100100100部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：凤凰县纪委、监察委财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率968588. 54%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费526761. 19302000207265. 541、公务用车购置和维护经费389935. 191650001615

29、17. 54其中：公车购置224500. 000公车运行维护165435. 19165000161517. 542、出国经费003、公务接待136826. 0013700045748项目支出：.00.961、业务工作专项.00.962、运行维护专项公用经费.00.66其中：办公经费417609.50696800438309. 47水费、电费、差旅费253259.0060000165645会议费、培训费58814.0010000401政府采购金额290500639693部门整体支出预算调整.07部门整体支出绩效评价指标表一级指标得分二级指标得分三级指 标得分评价标准指标说明得分投入16预算配置1

30、6在职人 员控制 率8以100%为标准。在职 人员控制率至100%,计 8分；每超过一个百分 点扣0.5分，扣完为 止。本单位2020年年末实际在职 人员为85人，占编委核定的 落实编制数98人的比率为 86. 73%。8”三公经 费”变动 率8“三公经费”变动率三 0,计8分；“三公经 费” 0,每超过一个 百分点扣0.8分，扣完为止。2020年度本单位预算安排“三 公经费”总额为30.2万元（不 含公车购置，因公车购置预算 由县公车办统一编制），而 2019年度预算安排的“三公经 费”总额为39.95万元（不含 公车购置）。本单位“三公经 费”变动率=（本年度三公 经费”预算数一上年度“三

31、公 经费”预算数）+上年度= 30. 2-39. 95 ） -r 39. 95=- 24.41% （不含公车购置，因公 车购置预算由县公车办统一 编制）。8过程58预算执行16预算完 成率8100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。年初预算1079.21万元，本年 追加预算616.81万元；计算 本单位预算完成率93. 53%o6预算控 制率8预算控制率=0,计8 分；0-10%（含），计 6 分;10-20% （含），计 4 分；20-30%（含），计2分；大于 30%不得分本年预算追加数为616.81万 元（包括资产购置239. 95万 元和基本支出57. 9万元），年 初预算为1079.21万元，预算 控制率为18.81%。4预算管理42公用经 费控制 率8100%以下（含）计满 分，每超出1%扣1 分，扣完为止。2020年度本单位实际公用 经费支出133. 37万元，年初 预算安排公用经费为159. 94 万元，本单位公用经费控制 率 83. 39%8