2019年度部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门名称长沙市望城区司法局下属单位个数0整体支出规模项目全年预算数全年执行数执行率合计22,178,43521,088,390. 1595.09%（1）财政拨款22,178,43521,088,390. 1595.09%（2）其他资金资金结构合计22,178,43521,088,390.1595.09%（1）基本支出5,058,4356,351,260.45125.56%（2）项目支出17,120,00014,737,129. 7086.08%年度总 体目标年初设定目标全年完成情况1、根据上级和区党委政府下达的工作任 务，有效承担区法治宣传教育、人民调 解、社区矫正、刑释安置帮教、法律援 助、

2、律师公证等职能。2、推进“七五”普法工作；3、完成村（社区）公共法律服务站点建 设工作；4、推行基层法律顾问制度；5、加强对社区矫正人员的管理和监督 等。1、推进社区矫正“四化”，启动“智慧矫 正“，信息化监管率100%o2、各级调解组织矛盾纠纷调处率100%,成 功率97%,实现“四无”3、健全“一村（社区）一法律顾问”制 度，打造10个“一站式” “综合化”特色 公共法律服务工作站（点）。分解目标自评一级 指标分值二级 指标分值三级 指标分值评价标准指标说明得分投入10预算 配置10在职人员 控制率5以100%为标准。在职人员控制 率3100%,计5分；每超过一 个百分点扣。5分，扣完为

3、止。在职人员控制率二（在职人 员数/编制数）X100%,在职 人员数：部门（单位）实际 在职人数，以财政厅确定的 部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定 批复的部门（单位）的人员 编制数。5“三公经 费”变动 率5“三公经费”变动率W0,计5 分；“三公经费”0,每超 过一个百分点扣0 8分，扣完 为止。“三公经费”变动率二（本 年度“三公经费”预算数- 上年度“三公经费”预算 数）/上年度“三公经费预 算数X100%5成年人”等活动，最大限度地防止脱管、漏管，预防重新犯罪， 切实维护社会稳定。4、以优化服务为重点，推进公共法律服务。推进“一站 式”“综合化”的公共法律服务工作站（点

4、）建设，继续建设 示范性的公共法律服务工作站（点）。持续推进法律顾问工作, 为新增的村（社区）配备法律顾问。加大法律顾问日常工作 管理力度，提升法律顾问服务质量。加强法律服务机构管理， 加大对律师、公证员、基层法律工作者的管理力度。加强退 役军人公共法律服务工作，设立退役军人优先服务窗口，为 退役军人提供法律咨询、法律援助等综合性法律服务。5、以依法办事为底线，推进法治政府建设。做好行政 规范性文件和政府合同的合法性审查，着力督促各主办单位 切实做好规范性文件效力评估工作。着力深化行政执法工作 机制，严格落实行政执法“三项制度”，加大行政执法考核力 度。组织两轮全区行政执法人员考试，加强行政执

5、法人员队 伍管理。办理好每一件行政复议和行政诉讼案件，有效化解 行政纠纷，降低败诉风险。长沙市望城区司法局2020年4月2日过程60预算 执行20预算完成 率5100%计满分，每低于5%扣2 分，扣完为止。预算完成率二（上年结转+年 初预算+本年追加预算.年末 结余）/ （上年结转+年初预 算+本年追加预算）xl00%o5预算控制 率5预算控制率=0,计5分；0- 10% （含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计2分；大于30%不 得分。预算控制率=（本年追加预 算/年初预算）xi00%o5新建楼堂 馆所面积 控制率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2

6、分，扣完为止。没有 楼堂馆所项目的部门按满分计 算。楼堂馆所面积控制率=实际 建设面积/批准建设面积X 100% o该指标以当年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。5新建楼堂 馆所投资 概算控制 率5100%以下（含）计满分，每超 出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率二 实际投资金额/批准投资金额xlOO% o该指标以当年完工的新建楼 堂馆所为评价内容。5预算 管理40公用经费 控制率8100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率二（实际支 出公用经费总额/预算安排公 用经费总额）X100%o 公用经费支出是指部门基本 支出中的T殳商品和服务支 出。8“三公经

7、费”控制 率7100%以下（含）计满分，每超 出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） xl00%o7政府采购 执行率6100%计满分,每超过（降低） 5时口 2分。扣完为止。政府采购执行率二（实际政 府采购金额/政府采购预算 数）X100%0管理制度 健全性8有内部财务管理制度、会计 核算制度等管理制度，2分； 有本部门厉行节约制度,2 分；相关管理制度合法、合规、 完整，2分；相关管理制度 得到有效执行，2分。8过程60预算 管理40资金使用 合规性6支出符合国家财经法规和财 务管理制度规定以及有关专项 资金管理办法的规定；资金 拨付后

8、完整的审批程序和手 续；项目支出按规定经过评 估论证；支出符合部门预算 批复的用途；资金使用无截 留、挤占、挪用、虚列支出等 情况。以上情况每出现一例不符合要 求的扣1分，扣完为止。6预决算信 息公开性5按规定内容公开预决算信 息，1分；按规定时限公开 预决算信息，1分；基础数 据信息和会计信息资料真实， 1分；基础数据信息和会计 信息资料完整，1分；基础 数据信息和汇集信息资料准 确，1分。预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。5产出 及效 率30职责 履行8重点工作 实际完成 率8根据履职情况，结合绩效目标 和项目性质，对重点工作计划 完成、产出质量、产出时

9、效和 有关成本控制情况评价，实现 70%以上得4分，70%以卜不得 分。8履职 效益10经济 效益10此两项指标为设置部门整体支 出绩效评价指标时必须考虑的 共性要素，可根据部门实际情 况有选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指标。10社会 效益12行政 效能6促进部门改进文风会风，加强 经费及资产管理，推动网上办 事，提高行政效率，降低行政 成本效果较好的计6分；一般 3分；无效果或者效果不明显 0分。根据部门自评材料评定。6社会公众 或服务对 象洒忌度690% （含）以上计6分；80% （含）-90%,计 4 分;70% （含）-80%,计 2 分； 低于70%计0分。社会公众或服务

10、对象是指部 门（单位）履行职责而影响 到的部门、群体或个人，一 般采取社会调查的方式。62019年度望城区司法局部门整体支出预算绩效自评报告一、基本情况望城区司法局人员编制数为25个，实际在编20人, 另有政府雇员3人、退役士官6人、临聘人员2人。下设 区委依法治区办秘书科、综合科、普法与依法治理科、基 层科、公共法律服务管理科、社区矫正工作科、依法行政 指导监督科、行政复议与应诉科、文件合同审查科9个科 室。2019年，区司法局在区委区政府的正确领导下，在 上级部门的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色 社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教 育，以法治望城建设为抓手，围绕服

11、务“营商环境优化年” “产业发展攻坚年”这个中心，主动作为，加压奋进，圆 满完成各项工作任务。二、预算管理及执行情况本单位年初预算22,17.84万元，实际执行2108. 84万 元，预算执行率95. 09%,其中基本支出预算505. 85万元、 项目支出预算1712万元，实际基本支出635. 13万元、项目 支出1473.71万元,预算执行率分别为115. 56%、86.06%。导致执行差异的主要原因有以下两点：1、2019年4月机构改革时加入法制办，新增在职2人、 政府雇员3人，增加相关基本人员经费支出，并增加法制工 作专项经费100万元。2、专项预算中含纳入预算管理的行政事业性收费108

12、0 万元，实际收入支出659. 04万元，差额420. 96万元。三、资产管理情况望城区司法局资产总额162. 84万元，其中流动资产1. 76 万元、固定资产396. 20万元，全部为自用以及法律援助中 心、社区矫正中心以及52个公共法律服务中心使用，无对外 投资情况。固定资产原值396.20万元，净值161. 08万元。固定资 产中房屋建筑物213. 79万元，执法保障车辆2台31.95万 元，无已投入使用6个月以上未转固在建工程、无无形资产、 无50万元以上通用设备和100以上专用设备。本单位2019年度资产总额较2018年度降低171. 94万 元，其中流动资产减少0.66万元，降低率

13、27. 27%,固定资 产净值减少171.28万元，降低51. 53%。固定资产原值实际 增加63. 83万元，而2019年度新政府会计制度执行后对固 定资产计提历史折旧累计全年折旧235.11万元，导致固定 资产净值减少。四、整体支出绩效目标及开展情况本单位2019年度整体支出绩效目标主要为根据上级和 区党委政府下达的工作任务，有效承担区法治宣传教育、人 民调解、社区矫正、刑释安置帮教、法律援助、律师公证等 职能；推进“七五”普法工作；完成村（社区）公共法律服 务站点建设工作；推行基层法律顾问制度；加强对社区矫正 人员的管理和监督等。在区委区政府的正确领导下，在上级 部门的指导下，深入学习贯

14、彻习近平新时代中国特色社会主 义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以法 治望城建设为抓手，围绕服务“营商环境优化年”“产业发 展攻坚年”这个中心，主动作为，加压奋进，圆满完成各项 工作任务。五、整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：一是严格管控，特殊人群监管到位。推进社区矫正“四化”, 启动“智慧矫正”，信息化监管率100%。刑满释放人员回执率、 衔接率、核实率100%,无因工作未落实导致的脱管漏管和重 新犯罪。二是专群结合，人民调解纵深推进。通过政府购买服务 选聘专职调解员23名，建立驻所（队）调解室。各级调解组 织矛盾纠纷调处率100%,成功率97%,实现“四无”。三是深化法

15、律服务供给。提供法律服务3100余次。办理 援助案件695件。指派律师办理刑事认罪认罚类案件415件， 涉法涉诉接待来访群众300余人次。四是推进依法行政、全民守法。区委全面依法治区委员 会审议通过“两规则一细则二落实重大行政决策合法性审查 制度，参加会议600余次。依法审查163件文件、47件政府 合同，涉及金额超500亿元。办理行政案件118件。举办 “124”宪法宣传周暨全民宪法知识竞答活动，约34万人 次参加。（二）履职效果情况改革任务取得新突破。一是以新定位谋划法治政府建设。 重新组建区司法局，设立区委依法治区办秘书科，实现执法、 司法、守法、普法各个环节职责一体、全面贯通。二是以新

16、 标准服务“两个年”活动。依法对重大行政决策进行合法性 审查，做好证明事项清理和优化审批权事项改革。参加征地 补偿安置一、二、三轮会审，办理涉拆行政案件。三是以新 举措推进基层治理。在全省法治乡村暨民主法治示范村建设 现场推进会推介望城“三治融合”工作，法制日报长沙 要情报道相关经验。平安建设获得新提升。一是严格管控，特殊人群监管到位。无因工作未落实导致的脱管漏管和重新犯罪。建成远程 视频会见系统。稳妥办理特赦手续。法律服务取得新成效。优化法律服务平台。健全“一村（社区）一法律顾问”制度，打造10个“一站式”“综合化” 特色公共法律服务工作站（点）。依法治区踏上新征程。一是推进依法行政。行政执

17、法案 卷评查结果在四区县市排名第一。二是推进全民守法。国家 工作人员学法用法考试通过率100%；牵头成立“金种子行动” 法律服务支队；举办“124”宪法宣传周暨全民宪法知识竞 答活动，并在湖南都市频道等媒体报道。督促“谁执法谁普 法”责任部门和街镇普法宣传200余场次。光明蝶谷法治公 园获评全省“法治文化示范项目二三是优化营商环境。成立 “企业法律顾问团”，开展“红心暖企 法治惠企”营商服务 预约活动。办理劳动争议类法律援助案件93件，挽回损失近 100万元。成立商事纠纷调解委员会和驻湾田、金桥国际调 解室。（三）社会满意度情况1、行政执法案卷评查结果在四区县市排名第一。2、升级丁字湾司法所，

18、白箸铺司法所获评“全省司法 所工作表现突出单位”。六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析法律援助值班律师和刑事辩护全覆盖工作开展后，刑 事案件大幅度增长，但法援经费没有增加，现有经费难以满 足不断增长的案件需求。（二）改进的方向和具体措施1、以“三治融合”为抓手，推进普法依法治理。深入 推进“法律六进”，开展农村法治宣传月活动，加强“法律明 白人”队伍建设，突出抓好基层干群普法教育；充分发挥雷 锋纪念馆青少年素质教育基地主导作用，在全区七年级学生 中开展“每周一法”授课；全力做好领导干部和公职人员学 法考法工作。全面落实“谁执法谁普法”责任制，开展“扫 黑除恶

19、”“124”国家宪法日等主题宣传活动。探索“三治 融合”模式，深化法治县（市、区）、法治街镇、“民主法治 示范村（社区）”、依法办事示范窗口单位等创建活动。升级 优化光明蝶谷法治公园，创新法治公园推广模式。2、以“枫桥经验”为引领，推进矛盾纠纷化解。将人 民调解与扫黑除恶等专项行动结合起来，争创“四无”目标。 探索建立人民调解与行政调解、司法调解、行政复议等非诉 机制的结合模式，深化边界纠纷联防联调机制，推动传统调 解手段升级创新。组建环保行业人民调解委员会，重点规范 解决劳资纠纷的人民调解组织，力求行业性专业性和派驻人 民调解组织规范化率超60%o打造特色基层人民调解室，实 现街（镇）、村（社区）人民调解组织规范化率超90%,村（社 区）和企事业人民调解组织规范化率超60%o足额保障人民 调解经费，落实“以奖代补健全人民陪审员信息库，加大 宣传推介力度。3、以提质增效为关键，推进社区矫正工作。开展防脱管 漏管和重新犯罪专项行动，推进扫黑除恶专项斗争。组织社 区矫正对象集中教育，购买心理咨询服务，推进智慧矫正建 设。抓实刑满释放人员安置帮教，确保核实率、回置率、衔 接率100%,开展“三帮一”“结对子情暖高墙、关爱未