2021年青岛市羽毛球游泳运动管理中心.docx

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1、2021年青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位预算2021年财政拨款收支总表（表4 ）收 入支 出项 目2021年预算项 目2021年预算一、一般公共预算资金1,821.57一、基本支出1, 178. 17经费拨款（补助）1,824. 57人员经费887. 52纳入预算管理的政府非税收入公用经费290.65-般债券二、项目支出1,457. 92外国政府和国际组织贷款其他运转类486. 40外国政府和国际组织赠款特定目标类971.52二、政府性基金预算资金811.52政府性基金侦算资金811.52专项债券本年收入合计2,636. 09本年支出合计2,636. 09单位：万元预算单位:307005-青

2、岛市羽毛球游泳运动管理中心2021年一般公共预算支出表（表5 ）预算单位:307005-吉岛市羽毛球游泳运动管理中心单位：万元功能分类科目 编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标类合计1,824.57887. 52290. 65186. 10160. 00207文化旅游体育与传媒支出1,645. 58708. 53290.65486. 40160. 0020703体育1,645. 58708. 53290. 65486.40160. 002070304运动项目管理1, 485. 58708. 53290. 65486. 402070399其他体

3、育支出160.00160.00208社会保障和就业支出110.48110.4820805行政事业单位养老支出110. 48110. 482080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73. 6573. 652080506机关第业单位职业年金缴费支出36. 8336. 83221住房保障支出68.5168.5122102住房改革支出68.5168.512210201住房公积金68.5168.512021年一般公共预算基本支出表（表6部门经济分类）预算单位:307005-青岛巾羽毛球游泳运动管理中心单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计1,178. 178

4、87. 52290.65301工资福利支出828. 87828. 8730101基本工资218.14218.1430102津贴补贴113. 38113. 3830107绩效工资256. 77256. 7730108机关事业第位基木养老保险缴费73. 6573. 6530109职业年金缴城36. 8336. 8330110职工基本医疗保险缴费57.5457. 5430112其他社会保障缴费4.054. 0530113住房公积金68.5168.51302商品和服务支出289. 75289. 7530201办公费1.001.0030202印刷费1.001.0030204手续费0. 100. 1030

5、205水费8. 008. 0030206电费16. 4516. 4530207邮电费1.501.5030208取暖费37. 8637. 8630209物业管理费64. 1464. 1430211差旅费0. 250. 2530213维修（护）费0. 890.8930217公务接待费0. 660. 6630226劳务费1.001.0030228工会经费6. 446. 4430231公务用车运行维护费11.7111. 7130239其他交通费用4.754. 7530299其他商品和服务支出134. 00134.00303对个人和家庭的补助58. 6558. 6530302退休贽51. 1251. 1

6、230307医疗费补助7. 537. 53310资本性支出0. 900.9031002办公设备购罡0. 900.902021年一般公共预算基本支出表（表7政府经济分类）单位：万元预算单位:307005-青岛市羽毛球游泳运动管理中心政府经济分类科目 编码政府经济分类科目名称2021年预算合计人员经费公用经费合计1, 178. 17887. 52290. 65505对事业单位经常性补助1, 118. 62828. 87289.7501工资福利支出828.87828. 8702商品和服务支出289. 75289.75506对事业单位资本性补助0. 900. 9001资本性支出（一）0. 900. 9

7、0509对个人和家庭的补助58.6558. 6501社会福利和救助7. 537. 5305离退休费51. 1251. 122021年政府性基金预算支出表（表8 ）功能分类科目编码功能分类科目名称2021年预算合计基本支出项目支出人员经费公用经费其他运转类特定目标累合计811.52811.52229用于体育事业的彩票公靛金支出811.52811.5222960彩票公益金安排的支出811.52811.522296003用于体育事业的彩票公益金支出811.52811.52单位：万元预算单位:307005-青岛市羽毛球游泳运动管理中心2021年单位“三公”经费预算表（表9 ）单位名称当年通过所有财政拨

8、款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护 费合计24. 850. 6624. 19青岛市羽毛球游泳运动管理中心24. 850. 6624. 19预算单位:307005一吉岛市羽毛球游泳运动管理中心单位：万元注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2 .公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3 .公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。4 .公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

9、等支出。5 .本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:2c预算”1位：307005-行岛市羽匕球游泳运动管理中心政府经济分类科目2021年政府采购预算表目项购采单位:万元2drd2c类款T2C单位 支出项目名称名称 编码1位计单里数 考价 参格求 规要否准资iz是戈 是标类户1或否专部小金否门留中企也是古法给小业奥金来源政府预算资金一般公共赖算安排|政府性譬预算资纳入技总计一般公共经费拨款算管理预算小计帮助)非税收外国政府和国 一外国政.府和再一般倭券政府性基政府性基金孩算小金预算资计 金22T-307005青岛市羽毛球 游泳运动管理中心634 2118463.06634

10、.21239.95239.9522V-22960307005青岛市羽毛球 游泳运动管理中心参加省及以上 比赛保障经费商品和月艮务支出50502车辆及其他 运输机械租 ,土 nnC0403401批否是4040.0022F22960307005青岛市羽毛球 瑜泳运动管理中心参加省及以上 比赛保障经费商品和月艮务支出50502其他体育设 爸A03369943.351批否B43.3543.3521V-22960307005青岛市羽毛球 游泳运动It理中心参加省及以上比赛保障经费商品和服务支出50502票务代理服分C081651批否是55.002CT22960307005青岛市羽毛球 游泳运动管理中心参

11、加省及以上 比赛保障经费资本性支出(-)50601其他体育设 爸A033699115.941批否是115.94115.9412C20703307005青岛市羽毛球 源泳运动管理中心公用经费-分项 定额商品和服务支出50502物业管理“ 务C120464.141批否B64. 1464.1464. 142070330700S青岛市羽毛球 游泳运动管理中心公用经费-分项 定额商品和服务支出50502法律咨询服分C0801022.51枇否是2.52.502.502.5020703307005青岛市羽毛球游泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和服务支出50502戢粉盒A0902010 41批否是0.4

12、0.400.400.4020703307005青岛市羽毛球 蓄泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和月艮务支出50502其他印刷月艮 务C0814019911批否是11.001.001.00394 2640.0043.355.00115.94394.2643.35115.94F207f03307005青岛市羽毛球 源泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和服务支出r50502车辆维修和 保养服务C0503017.51批否B7.57.507.507.502070330700S青岛市羽毛球 游泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和服务支出50502复印纸A0901010.21批否是0.20.2

13、00.200.2020703307005寻岛市羽毛球 游泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和服务支出50502车辆加油服 务C05030221枇否是22.002.002.0020703307005青岛市羽毛球 游泳运动管理中心公用经费-综合 定额商品和服势支出50502其他车辆维 修和保养月艮C0503992.211批否是2.212.212.21T22960307005青岛市羽毛球 蓄泳运动管理中心训练比赛场馆 建设修缮商品和服务支出50502工程造价咨 询服务C10080.881批否是0.860.860.8622960307005青岛市羽毛球 源泳运动管理中心训练比赛场馆 建设修缮商品和

14、服务支出50502工程监理服 努C10063.941批否B3.943.943.942296030700S青岛市羽毛球 游泳运动管理中心训练比赛场馆 建设修缮奏本性支出 (-)50601房屋修缮B0801185.171批否B185.17185.17185.17185. 1720703307005寻岛市羽毛球 游泳运动管理中心训练比赛3材购置费商品和服务支出50502其他体育设 育A033699921批否是92.0092.0092.0020703307005青岛市羽毛球 璇泳运动管理中心训练比赛器材购置费资本性支出(-)50601射击设备A03361281批否否8.008.008.00T20703

15、307005青岛市羽毛球蓄泳运动管理中心运动员文化教 育商品和服务支出50502初中教育服 身C180301601批否a6060.0060.0060.00第三部分2021年单位预算情况和重要事项说明一、2021年单位预算情况说明（一）2021年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市羽毛球游泳运动管理中心 单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入； 支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。2021年收入预算为2636. 09万元，其中，财政拨款 2636. 09 万元，占 100 %o2021年支出预算为2636. 09万元，其中，基本支出 117

16、8. 17万元，占44. 69% ；项目支出1457.92万元，占 55. 31 %o（二）2021年收入预算情况说明本年收入合计2636. 09万元，其中：财政拨款收入 2636. 09 万元,占 100 %o（三）2021年支出预算情况说明本年支出合计2636. 09万元，其中：基本支出1178. 17 万元，占44. 69%；项目支出1457. 92万元，占55. 31 %。（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算2636. 09万元。与2020年相 比，财政拨款收入、支出总计各增加113. 73万元，增长 4.5 %o主要原因是人员经费和项目经费增加。

17、（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情 况说明2021年一般公共预算收入1824.57万元，与2020年相 比，增加102. 74万元，比上年增长6 %。主要原因是人员 经费（人员增加1人）、项目支出（其他运转类-运动队伙食 费、特定目标类-训练比赛器材购置费和运动员文化教育） 增加。2021年一般公共预算支出1824. 57万元，与2020年相 比，增加102. 74万元，比上年增长6 %o主要原因是人员 经费（人员增加1人）、项目支出（其他运转类-运动队伙食 费、特定目标类-训练比赛器材购置费和运动员文化教育） 增加。其中：文化体育与传媒（类）支出1645.58万元， 占90.

18、 19 %；社会保障和就业（类）支出110. 48万元，占 6.06 %；住房保障支出68. 51万元，占3. 75虬具体情况如下1 .文化体育与传媒（类）支出1645. 58万元，比上年增 加6.42%,主要原因是人员经费（人员增加1人）和项目支出 （其他运转类-运动队伙食费、特定目标类-训练比赛器材购 置费和运动员文化教育）增加。2 .社会保障和就业（类）支出110.48万元，比上年增 长2. 26 %,主要原因是社会保障费用增加。3 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 支出68. 51万元，与上年基本持平。（六）政府性基金预算收支情况2021年政府性基金收入811. 52

19、万元,与2020年相比， 增加10.99万元，比上年增长1.37 %o主要原因是专项人 才队伍建设经费增加。2021年政府性基金支出8n.52万元,与2020年相比, 增加10.99万元，比上年增长1.37 %o主要原因是专项人 才队伍建设经费增加。（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明2021年，通过财政拨款安排的基本支出1178.17万元, 其中：人员经费887. 52万元，按部门预算支出经济分类主要 包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖 励金等。按政府预算支

20、出经济分类主要包括：工资奖金津补 贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休 费、对事业单位经常性补助等。公用经费290. 65万元，按部门预算支出经济分类主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护） 费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办 公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公 出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他 商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位

21、资本 性补助等。（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共24. 85 万元，比2020年增加8. 22 %。其中：公务用车运行维护费 24. 19万元，比2020年增长75. 54%,主要用于：公务用车 燃油费、维护保养、保险支出，增长的主要原因是公务用车 年限长，维修费用增加；公务接待费0. 66万元，比2020 年下降30. 53%,主要用于：各类公务接待费用，下降的主要 原因是公务接待费节约。二、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2021年本单位政府采购预算总额634.21万元，其中： 财政拨款安排634.21万元。政府采购货物

22、预算259. 89万 元、政府采购工程预算185. 17万元、政府采购服务预算 189. 15 万元。（四）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中， 公务用车5辆，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（五）预算绩效情况说明2021年，青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位实行绩效目标管理的项目共7个，涉及财政拨款1457.92万元，绩效 目标设置情况是（见下表）：项目支出绩效目标批复表（2021年度）短报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称-安顺陇南体育对口帮扶资金主管部门青岛市体肓局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管1 田 rh项目属性经

23、常性项目项目实旅期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目实施期资金总 额：16. 5年度资金总额：16. 5其中：财政拨款16. 5其中：财政拨款16. 5其他资金0其他资金0项目实 施期目 标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速岩、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。加强与安顺和陇南两市青少年体育及体育训练工作的交流，根据竞技体育及后爸人才的培养需要，以我市 训练单位为依托，开展一对一帮扶，拓展训练交流的有效途径和形式，促进两市体苴的共同发展，努力在两市的经济社会发展中有更多作为、做出

24、更 大贡献。年度目标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速渭、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。加强与安顺和陇南两市青少年体育及体育训练工作的交流，根据竞技体育及后备人才的培养需要，以我市 训练单位为依托，开展一对一帮扶，拓展训练交流的有效途径和形式，促进两市体育的共同发展，舞力在两市的经济社会发展中有更多作为、做出更 大贡献。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标运动员受训人数20人涉及项目个数=1大项质量指标训练任务完成率=100%运动员训练人数完成率=100%时效指标资

25、金支付时间2021年12月前各项目完成时间2021年12月底前成本指标运行成本W16. 5万元效益指标可持续影响指标对青岛文化体育发展促进程度力95%对青岛体育事业发展促进程度95%满意度指标服务对象满意度指 标运动员满意度力95%教练员满意度去90%填报人：李蓉联系电话：80930691项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称参加省及以上比赛保障经费主管部门青岛市体肓局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 1田rfi .上项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目奥金 （万元）项目实施期资金总 额：489. 74年度资金总

26、额：489. 74其中：财政拨款489. 74其中：财政拨款489. 74其他资金0其他资金0项目实 施期目 标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全国比赛不少于24项比赛任务，取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后管人才，促进我市竞 技体苴全面发展。年度目标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速涓、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全

27、国比赛不少于24项比赛任务，取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后,人才，促进我市竞 技体育全面发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标我市运动员兴奋剂事件=0件在省及以上比褰中取得金牌力80枚运动员受训人数450A涉及项目个数=9大项完成25届省运会队伍组建=9支质量指标运动员参募人数完成率=100%训练器材购置完成率=100%参褰任务完成率=100%在省及以上比褰中取得金牌三80枚时效指标各项目完成时间2021年12月底前资金支付时间2021年12月前成本指标运行成本95%对青品体育事业发展促进程度95%满意度指标服务对象满意度指 标市民满意度力90%运动员满意度力9

28、0%填报人：李春联系电话：80930691项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称-训练比赛场馆建设修缮主管部门青岛市体育局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 田 rh .is.项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目实施期资金总 额：195. 52年度资金总额：195. 52其中：财政拨款195. 52其中：财政拨款195. 52其他资金0其他资金0r项目实 施期目 标体育事业是社会主义物质文明建设和市 球游泳运动管理中心建筑设施已达二T 实施符合国家的相关技术标准，能极J 后爸人才，推动体育事业发展

29、具有重E百神文明建设事北的重要组成部分，对有效推云 卜多年，目前楼体老旧，馆内设施设备常年段） t改善训练场地的运动环境，消除存在的安全公 导的意义。力经济和社会和谐健康发展具有重大的现实意义和用史意义。羽毛 k使用，已严重老化。往年多进行应急性维修改造。经论证，项目 凯患，对防足运动员训练和生活要求，培养优秀的体苜人才及体苜年度目标改造后改善运动员训练生活及安全条件，为培养更多更好的体育后备人才提供保障。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标训练比褰场馆修缮数量=1个质量指标工程质量=100%空时效指标工程进度2021年底全部项目完 I成本指标资金投入总额=195. 52

30、效益指标社会效益指标社会效应带动竟技体育和全民 健身发展满意度指标服务对象满意度指 标运动员满意度力90%社会满意度5:90%教练员满意度90%填报人：李蓉联系电话：80930691项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称-训练比褰器材购置费主管部门青岛市体育局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 工田rh项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目实施期资金总 额：100年度资金总额：100其中：财政拨款100其中：财政拨款100其他资金0其他资金0项目实 施期目 标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击

31、、自行车、短道速滑、武术套路、武术I 项目，在训运动员480多名、教练员39名。保障射击队、羽毛球队、武术套路等运动自打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 J队正常训练比赛所需要的器材装备。年度目标我单位承担25届省运会海派、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。保障射击队、羽毛球队、武术套路等运动队正常训练比赛所需要的器材袋备。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标训练器材保障率90%训练器材采购率三95%质量指标训练器材采购合格率=100%训

32、练器材购置完成率=100%新训练器材故障率S0. 1%时效指标资金支付时间2021年12月前各项目完成时间2021年12月底前成本指标运行成本W100万元效益指标可持续影响指标对青岛文化体肓发展促进程度力95%对青岛体肓事业发展促进程度5=95%满意度指标服务对象满意度指 标教练员满意度三90%运动员满意度90%填报人：李蓉联系电话：80930691项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称运动队伙食费主管部门青岛市体育局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 工田rh项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目

33、实施期资金总 额：486. 4年度资金总额：486. 4其中：财政拨款486. 4其中：财政拨款486. 4其他资金0其他资金0项目实 施期目 标实施奥运争光计划，在国际国内重大。 努力打造一批全省乃至全国具有先进力 人才，保持我市竞技体育科学发展、Ek育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。不断增强我市竞技体育整体竞争实力， K平的体育展顶。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备 可持续发展。年度目标根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三

34、项等 9个大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员510名、教练员39名。组队完成省及全国比赛30余项比赛任务，取得金牌92枚。为保障运动队在 日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在25届省运会中取得更好成绩。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标教练员伙食人数今39人运动员伙食人数孑331人质量指标教练员伙食保障完成率三98%运动员伙食保障完成率三98%时效指标运动队伙食保障完成时间=12月底前成本指标资金投入总额=486. 4万元效益指标经济效益指标对全市时尚体育经济发展起到促进有效促进社会效益指标对后备人才培养促进作

35、用有效促进生态效益指标对环境资源影响有效促进可持续影响指标对竟技体育发展促进程度力显著提升满意度指标服务对象满意度指 标教练员满意度三95%运动员满意度95%填报人：李蓉联系电话：80930691项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称-运动员文化教育主管部门青岛市体育局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 田 rh项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目实施期资金总 额：60年度资金总额：60其中：财政拨款60其中：财政拨款60其他资金0其他资金0r项目实 施期目 标我中心承担羽毛球、游泳、射击、武术套

36、路、武术散打、现代五项、铁人三项、自行车、短道速渭9个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员510 人。保障这些运动员文化教育，解决我中心运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证文化学习、体育训练两手弁抓，共同提高。年度目标我中心承担羽毛球、海泳、射击、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、自行车、短道速滑9个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员 510人。保障这些运动员文化教育，解决我中心运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证文化学习、体育训练两手弁抓，共同提高。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标运动员受教肓人数=261 人质量指标运动员受教育达

37、到=100%运动员完成义务教育=100%时效指标按计划完成及时率=95%成本指标项目总成本=60万元效益指标可持续影响指标对体肓事业可持续发展的影响程度提高满意度指标服务对象满意度指 标运动员家长满意度=90%运动员满意度=90%填报人：李蓉联系电话：80930691第一部分青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分青岛市羽毛球游泳运动管理中心2021年单位 预算表一、2021年单位收支总表二、2021年单位收入总表三、2021年单位支出总表四、2021年财政拨款收支总表五、2021年一般公共预算支出表六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）七、2021年

38、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）八、2021年政府性基金预算支出表九、2021年单位“三公”经费预算表十、2021年政府采购预算表第三部分青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位2021年单 位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释项目支出绩效目标批复表（2021年度）填报单位：青岛市羽毛球游泳运动管理中心项目名称-专项人才队伍建设经费主管部门青岛市体肓局部门项目单位307005-青岛市羽毛球游泳运动管 佃rti.久项目属性经常性项目项目实施期1 年2021-2021项目资金 （万元）项目实施期资金总 额：109. 76年度资金总额：109. 76其中：财政拨款109. 76其中：财政拨款109

39、. 76其他资金0其他资金0项目实 施期目 标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速渭、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全国比赛不少于24项比赛任务，取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后,人才，促进我市竞 技体苴全面发展。年度目标我单位承担25届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速涓、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等9个大项训练参赛工作以及代管马术 项目，在训运动员480多名、教练员39名。组队完成省及全国比赛不少于24项比赛任务，取得金牌80枚。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞 技体育全面发展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标外聘教练员人数孑8人输送费运动员人数=80人在训运动员投保人数，460 人组织教练员参加完成培训=5人次质量指标在训运动员投保率=100%运动员输送费发放率=100%受聘教练员完成训练任务=100%教练员培训合格率