2020年度部门决算说明和分析报告.docx

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1、2020年度部门决算说明和分析报告一、部门（单位）情况1 .主要职能贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度, 统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和 自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。2 .机构情况，包括当年变动情况及原因。甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局成立2007年10月，隶属于甘肃省林业和草原局，全 额拨款县级事业单位，内设三科一室，环境保护科、科研科、财务科、办公室。位于甘肃省酒泉市阿 克塞县，地处边远地区，自然条件恶劣，单位工作环境和职工生活条件十分艰苦。2020

2、年安南坝保护 区机构无变化。2,400.00甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局2019年 支出预决算对比图（单位：万元）2339.712,200.002160.332,000.00本年支出（四）收入结构分析图81.00收入结构分析图（单位：万元）671.38 财政拨款收入其他收入 年初结转收入2,127.56（六）重点经济分类支出图三公经费上下年对比分析（单位：元）35000.0030000.0025000.0020000.0015000.0010000.005000.000.00培训费2200.00 2300.00公务用车运行维护费公务接待费 2020年三公经费2019年三公经费2、三公

3、经费预决算对比分析表三公经费预决算对比分析（单位：元）（八）、机构和人员增减变动分析2017年年末独立编制机构数1,编制人数为25人，在职人数21人，离退休人数5人。三、资产负债对比分析2020年总资产为.24元，总负债为.32元，资产负债率为3.06%, 2019年资产负债率8. 13%,资产负债率较上年大幅下降，主要原因为工程项目结算完成，工程应付款支付。负债总额上下年对比（单位：万元）500010005002020年，131.972020年，3.06%2019年,240.142019什8.13%四、年末结转和结余情况1、项目经费结转情况：2020年年末结转金额为.9元，其中：森林资源培育

4、（森林植被恢复费） 元，技术推广与转化132156元，森林生态效益补偿.13元，自然保护区等管理185941. 94元，动植 物保护321540.3元，林业草原防灾减灾54407. 5元，其他林业和草原支出252871. 03元，农业保 险保费补贴534140元。结转原因：部分资金下达晚，项目实施方案批复持续时间长，批复较晚，部分项目实施进度慢， 导致资金结存。2、基本支出结转123716.42元，为事业人员社保缴费结转。五、部门预算项目支出绩效自评情况分析。（-）森林资源管护（本级）项目1 .项目支出预算执行情况。2020年森林生态效益补偿项目本年一般公共预算财政拨款1228万元，其他收入4

5、.51万元，本 年支出937. 92万元，结转294. 6万元，预算执行率76. 1%。部分达到预期指标并具有一定效果。2 .总体绩效目标完成情况分析。森林生态效益补偿项目主要工作任务为公益林管护、防灾减灾、资源监测、档案管理、管护基础设施建设、监督检查验收、宣传培训等。项目预算执行率76.1%,基本达到了预期目标，通过国家森林生态效益补偿项目的实施，为驻 地社区农牧民提供60多个就业岗位，使部分农牧民参与到资源保护工作中，解决了当地部分农牧 民的就业问题。保护区管护道路等基础设施设备的建设安装，完善了公益林管护体系，使得公益林 管护能力得到全面提高，森林资源安全、生物多样性得到全面保护，具有

6、显著的生态、经济、社会 效益。在主要干线路口设置监控点、卡子、宣传教育警示牌，在公益林管护区设置防护桩等，使得 非法进出保护区，非法穿越毁林开采等其它违法行为得到有效遏止，近三年未发生过毁林开采事件。3 .各项指标完成情况分析。公益林项目完成数一个，管护面积达到了 120. 79万亩，管护档期任务达到了 76. 1%,项目完成 比较及时，成本控制在定额范围内，未超标准，公益林区生态效益改善明显，部门协调机制比较健 全，档案管理规范有序，人员配备齐全，群众满意达到了预期目标。4 .偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。公益林项目预算执行率76. 1%,基本达到了预期目标，剩余项目的建设实施属于工期

7、较长的项 目，无法在一年内完成。下一步改进措施：改善公益林实施方案编制方法，科学计划公益林项目，减少跨期过长且收效不大的项目，在项目实施工程中科学合理的规划进一步缩短建设期，提高资金使用效率。(二)林业草原资源保护与发展专项资金(本级)1 .项目支出预算执行情况。森林防火项目资金15万元，全部拨付到位，本年度支出12. 56万元，结转2. 44万元，预算执 行率 83. 73%o林业技术推广与转化项目资金10万元，全部拨付到位，本年未形成支出，未达成预期指标且 效果较差。2 .总体绩效目标完成情况分析。(1)通过防火器具采购、防火演练与培训等，完善了安南坝野骆驼国家级自然保护区的森林 防火基础

8、设施，建立起较为健全的森林防火体系，提高了社会对森林火灾预防意识，加强了半专业 化森林防火队伍建设，使保护区森林火灾防控能力得到了全面提高，促进森林防火工作有序开展, 有效防止了森林火灾的发生，最大限度的减轻了森林火灾造成的损失。使野生动植物栖息地环境逐 步改善，生物多样性得到全面保护。本项目预算执行率83. 73%,基本达成了预期目标，各项防火设 备采购均已完成，剩余资金用来维护维修防火设备。(2)林业技术推广与转化项目主要通过封禁保护、引洪浇灌、人工抚育等措施促进荒漠植被恢复。改善重点治理区的生态环境，提高植被覆盖度，减少沙漠化扩张速度。本年度项目未实施, 没有达成预期目标。3 .各项指标

9、完成情况分析。数量指标：林业科技示范基地建设，未完成。荒漠化治理面积，未完成2万亩。质量指标：森林火灾受害率，低于0.09虬成本控制指标：定额标准内。可持续影响指标：跨部门协同度，协同度高。档案管理健全性，健全。社会群众满意度：满意度大于80%。4 .偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。（1）森林防火项目需要做好防火设备的维护维修工作。（2）林业技术推广与转化项目未达成本年度预期目标，主要原因是截至目前项目实施方案还 未制订，项目未实施。下一步改进措施：本年度抓紧制订林业技术推广与转化项目的实施方案，尽快实施。（三）生态保护体系建设（本级）项目。1 .项目支出预算执行情况。第一批自然保护区补助

10、项目资金100万元，全部拨付到位，本年度支出100万元，预算执行率 100%,全部达成预期指标。第二批自然保护区补助项目资金100万元，全部拨付到位，本年度支出81.41万元，预算执行 率81. 41%,基本达成预期目标。有害生物防治项目资金8万元，全部拨付到位，本年度支出8万元，预算执行率100%,全部达 成预期目标。2 .总体绩效目标完成情况分析。(1)第一批自然保护区补助项目主要项目内容为保护设施设备购置和维护，濒危物种特种救 护，生态保护与资源监测系统。保护设施设备采购安装完成，对开展野生动物监测起到了重要作用，尤其是野骆驼的监测发挥 了关键作用对今后开展野骆驼及其他野生动物研究提供了

11、科技数据。主要路口进行实时监控，极大 节约了人工巡护巡查成本，为依法有力打击破坏自然资源违法行为提供了保障。增加了视频录像机 的存储数据时间，重点监控区域视频监控数据存储时间在半年以上，整合资源，防止视频监控资源 流失。完善了视频监控设备的硬件设施，确保了设备能够稳定运行；对有可研究性和有价值的视频 资源进行了备份存档处理。3 .人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年年末，我局核定编制25人，实有正式在职职工21人，其中县处级3人，退休人员总数为5人。4.当年取得的主要事业成效。今年以来，我局在省林草局党组和机关党委的正确领导下，坚持思想政治统帅，大力加强思想政 治建设，以重点工作为目标

12、，以党建为保障、以机关自身建设为补充，坚决贯彻落实局党组的决策部 署，紧盯年度重点工作目标任务，各项工作如期按时完成。(1)认真履职尽责，全力开展疫情防控工作。新冠肺炎疫情突发以来，我局立即响应省局及驻 地县疫情况防控工作安排部署，成立疫情防控工作小组，组建党员先锋队，及时配备医用药箱、防护 服、口罩、消毒液等防疫用品送往各站点，全力以赴投入到疫情和野生动物疫病防控工作中。在做好 单位内部人员管控的同时，认真做好保护区过往人员的登记、测温、消毒、常态化宣传工作，并加强 保护区内野生动物巡查监测；同时密切配合县疾控中心和社区开展街道巡逻、人员外出情况实时信 息统计报告及野生动物保护宣传工作，有效

13、落实了联防联控措施，确保了保护区人员生产生活及野 生动物资源安全。通过系统建设，最终形成了一个运行稳定，适应长远发展的生态保护与资源监测平台，彻底解 决了保护区资源管护不到位，应急能力不强的问题，为巡护人员的野外巡护、资源监测、生态保护 等方面提供了科技支撑。实现了巡护监测信息的快速采集、传输、处理、分析与共享，进一步完善 了保护区内资源数据库，使保护监测工作更加标准化，信息获取更加安全容易，决策制定更加准确， 管理变得更加灵活、更加科学，创新能力、应变能力迅速加强，从而最终提升了资源保护能力和水 平。(2)第二批国家级自然保护区补助项目的主要内容为保护站基础设施维修改造，红外相机、 数据图形

14、智能处理工作站、便携式水质监测仪、野骆驼北斗跟踪系统、野生动植物数据采集终端、 水文监测和土壤监测设备的采购，野生动物资源调查报告的编制及出版印刷。通过实施第二批国家级自然保护区补助项目，加强了保护区基础设施建设，更新升级了野生动 物监测设备，提升了保护区野生动植物资源监测能力和水平，为积极有效开展野生动物救助救护工 作，逐步建立起完整的监测体系，维护全区森林资源安全提供了保障。(3)林业有害生物防治项目主要是购置疫源疫病防护设备及药品，加强保护区疫源疫病监测 防控工作提升保护区疫源疫病监测能力和水平，减少因自然病害对野生动植物的影响。本项目预算 执行率100%,全部完成了本年度目标。3 .各

15、项指标完成情况分析。林业有害生物防治面积超过了两万亩，完成保护区有害生物防治项目一个，有害生物成灾率小 于0.45%,有害生物测报准确率大于90%,成本控制在定额范围内，有效控制了草原有害生物的扩 散，自然保护区能力得到有效提升，档案管理健全，人员配备齐全，部门协调机制健全，社会群众 满意度达到了 80%o4 .偏离绩效目标的原因及一下不改进措施。(1)第一批国家级自然保护区补助项目全部达成预期目标。(2)第二批国家级自然保护区补助项目预算执行率81. 41%基本达成了预期目标，余下的项目 主要是项目质保金及结算尾款。(3)林业有害生物防治项目全部达成预期目标。(四)野生动植物资源及生物多样性

16、保护(本级)项目。1 .项目支出预算执行情况。(1)野生动植物资源及生物多样性保护项目(省级)资金15万元，全部拨付到位，本年度支 出3. 03万元，预算执行率20. 2%,未达成预期目标且效果较差。(2)中央财政野生动植物保护补助项目15万元，全部拨付到位，本年度支出8. 47万元，预算执行率56. 5%,部分达成预期目标且具有一定效果。2 .总体绩效目标完成情况分析。(1)野生动植物资源及生物多样性保护项目(省级资金15万元)，该项目主要是采用对佩戴 卫星定位跟踪器的野骆驼进行卫星跟踪监测的动态监测方式以及架设红外相机、视频监控的定点监 测方式，对野骆驼的饮水规律、活动状况、种群结构、伴生

17、种类、分布范围、受威胁程度及威胁因 素进行监控，采集监测数据，建立数据库，对监测数据进行分析、管理和应用。主要工作是对野骆驼种群佩戴卫星监控项圈、架设红外相机等视频监控设备并做好日常的维护, 人员日常巡护保护、观测野骆驼的活动情况。本年度项目预算执行率只有20.2%,基本只完成了前 期准备工作，未达到项目预期目标。(2)中央财政野生动植物保护项目15万元，主要是购置疫源疫病防护设备及药品，加强保护 区疫源疫病监测防控工作提升保护区疫源疫病监测能力和水平，减少因自然病害对野生动植物的影 响。本项目预算执行率为56.5%,前期疫源疫病防护物资采购基本已经到位，下一步疫源疫病物资 的使用也在稳步推进

18、，属于部分达成了预期目标且有一定效果。3 .各项指标完成情况分析。数量指标：野生动植物项目完成数1个，未完成。时效指标：项目完成时间12月底前，未完成；项目完成及时性，不及时。成本指标：成本控制情况，定额标准内。档案管理健全性：健全。跨部门协同度：协同度较高。服务对象综合满意度:综合满意度达到预期目标值80%o4 .偏离绩效目标的原因及一下不改进措施。(1)野生动植物资源及生物多样性保护项目预算执行率只有20. 2%,未达到预期目标的主要原 因是本年度项目实施方案制定滞后，项目年末才开始实施，再加上冬季气候恶劣影响该项目的具体 实施，导致项目整体进度落后，基本未达到预期目标。下一步改进措施：继

19、续加紧项目的实施，克服各种客观因素，加快项目实施方案的制订，保证 项目较快较早开始实施。(2)中央财政野生动植物保护项目预算执行率56. 5%,部分达成了预期目标，未全部达成预期 目标的原因主要是项目实施方案制定滞后，项目开始实施较晚，年末冬季气候寒冷不利于防疫药剂 的使用，导致项目未全部完成。下一步改进措施：2021年开春后抓紧项目的实施，保证项目尽快完成。甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区管理局2021年2月23日(2)严格依法保护林草资源，全力筑牢保护区生态安全底线。一是认真开展疫源疫病监测工作 ,针对新冠疫情和阿克塞县牧区家骆驼爆发布鲁氏菌病，主动联系县兽医局，开展专项巡护排查监 测工作

20、，至目前，区内未发现因疫情和不明原因野生动物死亡现象；二是强化林政执法责任，认真开 展“全省野生动物管控”、“打击野生动物违规交易专项执法行动”及生态环境部遥感监测核查等专 项执法行动，常态化深入开展林草违法行为清理排查，持续巩固保护区生态环境问题整治成果，目 前，保护区9项生态环境问题已全部通过县、市、省级验收核查。今年，保护区内未发生新的生态环 境问题；三是强化资源保护监测手段，在野生动物活动集中频繁区域设置巡护监测样线2条，架设红 外相机40台，拍摄到雪豹、野骆驼、赤狐、青羊、兔娜等多种野生动物。与甘肃濒危动物繁育中心联 系，共同对救护的2峰野骆驼幼驼进行迁地保护研究，资源保护成效显著；

21、四是完成了森林资源管理 台账更新及森林资源管理“一张图”年度更新外业核查工作；编制完成保护区功能区整合优化预案 保护区功能区整合优化方案，并通过省级评审，待国家林草局批复后实施；五是编制上报勘界立 标工作方案，设立定标点252个，全面完成保护区采点定标工作，待三区变两区后，组织实施功能区 勘界及立标工作；六是加强森林草原防灭火工作，落实森林草原防火责任，强化野外火源管控，有序 推进森林草原防火码使用，进一步完善“互联网+森林草原防火督查”系统。加强防火设备维护更新 ,开展森林草原防灭火实战演练1次，森林防火专项宣传3次。全年区内未发生任何森林草原火灾事 故。(3)加强项目建设管理，持续增强保护

22、区发展动力。一是加强固定资产管理，完成了局机关和 6个站点固定资产清理登记盘点工作，做到了账物、账实相符，防止固定资产流失；完成1辆公车的拍 卖和2辆报废车辆的资产核销工作，新购置巡护车1辆；核销固定资产127件、140. 6万元，全年新增固 定资产1600多万元，切实提高了固定资产的使用效率；二是完成局机关标准化档案室改造建设、信 息化机房改造项目；完成了局机关0A办公系统的安装培训，和与省局0A办公系统的对接运行工作， 促进了我局信息化建设及宣教工作发展；针对办公楼水电暖等各类设施老化毁损等问题，科学设计 并积极申报办公楼维修改造项目，现已通过省机关事务局及省局批复立项，为局机关办公条件改

23、善 打下了基础；三是在保护区新建瞭望塔2个、气象站2个、野生禽类救护设施和小型医疗救护室1处, 切实加大了对野骆驼及其他野生动物保护监测力度；在进入保护区主要路口设置路卡2处，栽设防护 桩4km,有效预防了非法采挖、违法捕猎、探险等行为；四是实施并完成大红山管护点改造设计及其 他站点供电、供暖的升级改造项目，先后对各站点房屋、照明、网络、引水管线等基础设施进行了维 修改造，架设路灯12个，新配置消防器材和生活用具，有效改善了 一线护林员工作生活条件，保证了 各站点生产生活安全；五是编制实施科研项目2项、中央财政补助项目3项；完成甘肃安南坝野骆驼 国家级自然保护区总体规划(2021-2030)编

24、制上报工作，并通过省局、国家局评审，现已进入复核 审批阶段；完成了 2020年度生态效益补偿资金、自然保护区补助资金实施方案的编制评审、实施、验 收、结算等工作，持续增强了保护区发展动力。(4)全面提升科研宣教水平，促进了保护区高质量发展。一是制定年度科研工作计划及培训宣 传方案，编制各类宣传资料及宣传品，开展集中普法宣传活动5次，发放法律法规宣传单、保护区宣 传彩页及森林防火宣传资料等1万多份；加强门户网站、微信公众号及其他学习平台管理，及时更新 门户网站信息70余篇，微信公众号发布信息30余篇。另外上报信息74篇，省局采稿44篇，国家级采稿 7篇。干部职工在省级、国家级刊物上发表论文5篇，

25、提升了保护区知名度；二是完成了驻地阿克塞县 “七五”普法验收及省局“平安甘肃建设”考评工作，营造了保护区良好的法治环境；三是编制上报 了保护区林草科技和信息化工作“十三五”总结、“十四五”计划，组织申报实施安南坝保护区野骆驼活动规律研究、安南坝保护区野骆驼利用水源规律研究科研项目2项，弥补了保护区科研工 作的弱项和短板；四是加强同中国林科院沙漠化研究所、中国科学院遥感技术研究所、西北农林科 技大学等科研院校交流合作，共同建立了学习基地，对保护区本底资源进行调查摸底，对专业技术 人员进行业务培训，今年保护区采取自己练、请进来教、送出去学等方式，共举办培训班7期，培训 180人（次），有效促进了保

26、护区科研宣教及信息化建设工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。一般公共预算财政拨款预算收入：本年财政拨款预算收入为元，上年度结转预算收入为.53元, 年初预算总收入为.53元。按项目功能分类科目分：一是社会保障和就业支出收入260100元，二是卫生健康支出178400 元。三是农林水支出.53元，四是住房保障支出181300元。按支出性质和经济分类：人员经费收入.68元，日常公用经费194800元，项目收入.85元。2020年财政拨款预算收入为.53元，2019年财政拨款预算收入为.35元，与上年财政拨款预算 收入相比，比上年增加了.18元，增加原因为去年结转资金以及自

27、然保护区补助项目资金增加。其他收入：森林生态效益补偿收入（银行存款利息）45083. 16元，森林保险赔款收入765004. 5 元，年初结转其他收入531200. 4元。全年总收入预算数为.93元，总收入决算数为.93元，收入预决算差异率为23. 08%,差异率较大 的原因为本年度其他收入以及预算外项目财政拨款数也较大。收入预决算对比分析表（单位：万元）收入预决算对比分析表（单位：万元）（二）收入支出预算执行情况。按项目功能分类科目分：一是社会保障和就业支出219432. 8元，二是卫生健康支出138669. 1 元，三是农林水支出.37元，四是住房保障支出181300元。按支出性质分：人员经费.55元，日常公用经费460665. 71元，项目支出.01元。按支出经济分类分：工资福利支出为.33元，商品与服务支出为.72元，对个人和家庭的补助 支出为110291. 22元，资本性支出为元。全年收入决算数为.53元，全年支出决算数为.27元，年末结转.32元。（三）、支出预决算对比分析表：年末支出预算数.93元，决算数.27元，支出预决算数差异率为7. 7%o差异原因：本年度部分项目属于跨年度项目，项目未结算，导致资金结转。