03-不符合报告及纠正措施表-GIC-R-DOA-013-B0.docx

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1、不符合报告项数共 项第 项客户 名称东莞市国宇塑胶有限公司受审核 部门/过程生产部审核依据： GB/T19001-2008/IS09001： 2008；GB/T24001-2004/IS014001 ： 2004； GB/T28001-2011/OIISAS18001： 2007； GB/T50430-2007； 口客户管理体系文件；口适用的法律法规不符合描述:现场审核时发现,生产车间正在使用的编号为GY-JSJ-007的注塑机无5月份点检记录，不符合IS09001： 2008标准6. 3要求及公司生产设备控制程序规定。不符合： GB/T19001-2008/IS09001： 2008 6.

2、3 条款;口 GB/T24001-2004/IS014001 ： 2004 条款; GB/T28001 -2011 /011SAS18001： 2007 条款；口GB/T50430-2007 条款口管理体系文件 条款 口其它：不符合性质： 一般不符合口严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求： 纠正 制定纠正措施计划制定纠正措施并予以实施验证方式： 书面验证口现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内 采取有效的纠正措施。2、在规定时间内不能提交

3、纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。审核员审核组长客户管理者代表签字：年 月日年 月日年 月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）： 纠正有效口纠正无效 纠正措施计划有效，下次审核现场验证。口纠正措施计划无效 纠正措施实施有效，下次审核现场验证。口纠正措施实施无效验证人签字:不符合报告项数纠正、纠正措施或纠正措施计划附页共 项第 项原因分析：因生产设备保养人员工作疏忽，忘记对正在使用的编号为GY-JSJ-007的注塑机于2015年5月份进行点检保养。责任部门负责人签字：年 月 日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：立即要求设备保养人

4、员对正在使用的编号为GY-JSJ-007的注塑机进行点检保养，并做好记录保存。2、纠正措施计划：由生产部设备管理人员即日对设备编号为GY-JSJ-007的注塑机进行点检保养。同时由人事部组织生产部设备 保养人员进行“设备管理知识”培训，以提高设备保养人员工作意识，防止类似问题发生。3、纠正措施的实施：1 .管理部人事于2015年5月19日11： 00对生产部设备保养人员进行了 “设备管理知识”培训。（其改善佐 证资料见附件1）2 . 2015年5月18日下午即刻要求生产部设备保养人员有对GY-JSJ-007的注塑机进行了保养，其纠正措施 实施有效。（其改善佐证资料见附件2）预定完成日期：责任部门负责人签字：年 月 日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准:管理者代表签字：年 月 日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、日期:报送人: