德清县人民法院整体绩效自评报告.docx

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1、德清县人民法院整体绩效自评报告2.资金管理情况一、项目基本概况项目名称2021年德清县人民法院整体财政支出项目起止时间2021年度项目预算数（万元）调整预算（万元）决算数（万元）年初财政结余1441. 361454. 261410.25一般公共预算财政拨款收入6847. 367074. 826861.35政府性基金预算财政拨款收入640. 00640.00633. 60合计8928.729169.088905. 20二、项目支出明细情况项目预算数（万元）调整预算（万元）决算数（万元）本级基本支 出人员经费4001.794099.294087. 75日常公用经费356. 87349.00339.

2、 62小计4358.664448. 294427. 37项目支 出审判及办公专 项720. 00720. 00719. 95专项业务委托 经费602. 70661.50661.37陪审员经费100. 00100. 0099. 44破产援助基金50. 0050. 0033. 17智慧法院信息 化专项250. 00250. 00245. 14信息化项目建 设与维护0. 0048. 0048. 00省补办案（业 务）135. 00139.60139. 60省补业务装备262. 11264. 44243. 31司法救助金 （政法委）0. 0037. 0037. 00地信法庭装修150. 00150.0

3、0150. 00美丽法庭改造50. 0050. 0050. 00雷甸法庭装修100. 00100. 007. 00洛舍法庭装修100. 00100. 000. 00小计2519.812670.542433.98基建项 目支出武康法庭基建 （2021）240. 00240. 00233. 60莫干法庭基建 （2021）400. 00400. 00400. 00(2021)年度基建尾款支出莫干法庭基建（2021）主要用于莫干法庭2021 年度基建支出400. 00400. 00400. 00100. 00%莫干法庭基建（基建 账户）主要用于莫干法庭历年基 建支出686. 56686. 56132.

4、0819. 24%武康法庭基建（基建 账户）主要用于武康法庭历年基 建支出723. 69723. 690. 000. 00%年末结转和结余0. 000. 001278.17为提高资金使用效益，确保各项工作的正常进行，德清县人民法院严格执行 中央关于“收支两条线”的规定，结合实际情况，制定了财务管理制度，建立严 格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续、明确各级的审批权限、明 确财务支出流程、明确应当集体讨论决定的大额支出标准和程序。按照规定的审 批程序、规范使用资金，以保障本单位各项工作的有效、正常开展。3.内控管理制度及执行情况德清县人民法院内部控制建设较健全，分别从单位层面和业务层面

5、制定了内 部控制。其中，单位层面内部控制：成立了内部控制领导小组，下设内部控制工 作小组，具体负责制定我院内部控制规范实施方案。确定审保中心作为内部控制 牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作，政治部作为内部控制监督部门。明 确了内控牵头部门和内控监督部门，通过“三重一大”决策制度，明确了内部 控制的组织架构、工作机制、关键岗位责任制等相关内容。明确了领导小组和工 作小组的职责。业务层面内部控制：我院2021年度已完成收支业务、预算业务 的内部操作规程，今年新增政府采购、建设项目、合同控制以及资产业务的内部 操作规程，同时对上年度的两个内部操作规程根据实际工作进行了完善。实际执行时，我院密切结

6、合木单位实际工作，严格按照单位现有的各项内控 制度，通过对内控制度6方面的流程节点加强审核后，有效规范各种收支行为, 减少了各种不必要的支出；通过政府采购的询价和竞争性磋商方式，降低了采购 服务和货物的支出成本；通过定期对预算执行情况的分析，加强了各部门预算执 行意识，一定程度上提升了我院预算执行效率。相关内部控制机制、内部管理制 度、岗位责任制、内部控制措施基本得到有效执行，执行业务控制的相关工作人 员具备必要的权限、资格和能力。并在工作中不断完善各项内部控制，保证内部 控制的有效运行。（三）项目绩效.总体绩效情况2021年，德清县人民法院在县委领导、上级法院、县人大及其常委会、县 政府、县

7、政协的坚强领导和民主监督以及社会各界的关心帮助下，以习近平新时 代中国特色社会主义思想为引领，紧扣“高质量发展建设共同富裕示范区先行样 板地”主题主线。县人民法院全年共受理各类案件10444件，办结10528件，一 线法官人均结案数263. 86件，一审民商事案件收案数连续三年同比下降，诉源 治理取得明显成效，办案效率和办案效果均稳步提升。一年来，共获得集体荣誉 12项，个人荣誉31项。1 .具体成效（1）抓好主责主业，审执质效全面提升。强化基层党建，将党建工作纳入年度岗位目标责任制考核内容，坚持“以共 建促党建、以党建促发展”，推进支部结对共建，抓党建促审判，推动实现工作 质效提升。牢牢抓住

8、审判质效生命线，定期召开审执质效推进会，每周通报重点质效数 据，全院结案率98. 78%, 12个月以上长期未结案件始终保清零状态，潜在长期 未结案大幅度降低。持续深化诉源治理；一审民商事收案数连续三年实现下降, 自动履行率同比上升4. 82个百分点。坚持以案释法，强化典型案例，不断提升干警调研能力水平，刑事审判案例 朱某某强奸案被最高人民法院司法案例研究院收录于刑法修正案（十一）新规则案例适用一书，环资审判案例德清某保温材料有限公司、祁某某污染环境罪 一案入选中国环境资源审判十大典型案例，并被联合国环境规划署收录。参与全省法院数据权益知识产权保护重点调研课题，一篇学术论文获全省法院第三十一

9、届学术讨论会二等奖。（2）服务保障营商环境，助推经济高质量发展。积极响应县委“聚力三进三服务 五个先行开新局”行动，院领导带队赴企 业开展优化营商环境专题调研，共走访调研企业13家。推进商事审判方式改革， 依法妥善处理涉企纠纷2819件。积极推动商事领域诉源治理与多元解纷，联合 县工商联成立诉源治理工作站，建立健全“一商（协、）会一法官”工作机制，整 合商会调解力量，成功将一起标的额为1. 02亿元的股权转让纠纷化解在诉前。持续深化知识产权“三合一”审判改革成效，审结的全市首例侵犯著作权刑 事案件入选湖州法院知识产权审判典型案例。制定关于全面强化知识产权司法 保护全力保障创新驱动发展战略的意见

10、，举办“知识产权司法会客厅”，邀请 政协委员、行业代表建言献策。拍摄专题片守护，被人民法院报微信公 众号转发，获多方好评，知识产权司法保护成果亮相第八届中国国际博览会。持续深化行政争议在线化解应用场景建设，通过线上应用场景受理行政纠纷 49件，成功化解27件，化解率55.1%；行政争议调解中心受理纠纷87件，调解 成功51件，行政机关败诉率将至5. 41虬（3）践行为民初心，全面提升群众司法获得感。持续深化家事审判改革，健全完善“芬芳工作室”运行机制，充分发挥工作 室品牌效能。举办公众开放日，邀请妇联、乡镇女企业家代表等共同参与探索家 事纠纷长效化解机制建设。建立涉案未成年人闭环式救助工作机制

11、，构建法院指 导、妇联牵头，为7名涉案未成年人提供资金救助。持续推进环境资源保护司法协同机制建设，发布德清首个环境资源司法保 护白皮书，在下渚湖成立生态环境公益保护示范基地，强化生态环境司法保护 力度。联合市中院共同召开旅游审判工作新闻发布会，发布全域旅游司法保护 状况白皮书，并召开全域旅游司法保护座谈会，为德清县域全域旅游发展提供 更全面的司法服务和保障，丰富载体扩大法治宣传，组建“青年法治讲师团”进村入企进校园开展法治 宣讲13次；充分发挥网络新媒体宣传主阵地作用，通过公众号、微博、抖音等 途径加大法制宣传力度，努力将法治精神、法律知识向群众推广，使得法院工作 更加可看、可知、可感；成立全

12、省法院首个宣传创作基地，拍摄的微电影茫崖 之恋获第八届“金法槌”微电影、微视频征集展播微电影类三等奖、第四届中 国红色微电影盛典主竞赛单元优秀作品。（4）坚持守正创新，加快推进法院现代化发展。全面推进“共享法庭”建设，在全省县（市、区）率先出台全面推进“共享 法庭”建设实施意见，构建三级矛盾纠纷分流化解体系。截止2021年年底，已 建成“共享法庭” 187家，实现县域镇（街道）、村（社区）全覆盖；已通过“共 享法庭”指导调解62次，化解矛盾纠纷52件，开展普法宣传20余次，并作为 全省建设专班成员参与“共享法庭”建设标准制定。有序推进全域“数字法院”建设，制定了关于推进全域数字法院建设的实 施

13、方案，A0DR项目被列入浙江全域“数字法院”改革重点项目清单，作为德 清“数字法治”成果上报省委政法委。着手开展全院内部管理数字化升级改造, 人脸识别及电话录音等系统全面启用。积极探索执行“一件事”改革，以数字化改革为引领，出台德清县司法拍 卖不动产“一件事”改革行动方案，对接全县13各部门，执结率提升3. 36 个百分点。全面落实执前督促履行工作，督促履行率100%,有效提升民商事案 件自动履行率。开展涉民生专项执行行动9次，出动干警323人次，强制拘传 109人，司法拘留14人，执行到位资金1757.83万，开展涉某园林公司执行款 集中兑付行动，为176名园林工人发放工资200多万元。（5

14、）强化队伍建设，打造清正廉洁德法铁军。组织干警参加集中学习活动30余次，召开开门纳谏民意座谈会2次，选树 先进典型田芳，拍摄专题事迹宣传片，开展事迹宣讲，传承英模优秀品质和敬业 精神，田芳获评全省“最美公务员”、全市“十大法治人物”。广泛开展谈心谈话，做好自查自纠，全院干警在自查中做到无零报告；强化组织查处，做好线索 核查、信访清查、案件评查、智能化排查等工作，排查并落实整改问题136项, 专项整治取得实效。深入开展党史学习教育，院领导带头上党课10余次，开展“缅怀革命先烈， 传承红色基因，弘扬英模精神”专题教育实践活动，确保党史学习教育入脑入心。 洛舍人民法庭获评全国青年文明号，地信小镇人民

15、法庭党支部获评县先进基层党 组织。坚持审执信息全面公开，累计公开裁判文书2380篇、开展庭审直播2381 次。召开新闻发布会3次，组织公众开放日、法治宣讲等活动36次。向人大政 协通报工作，刊发代表委员联络专刊3期，开展代表委员法院行活动12次。（四）绩效结论德清县人民法院2021年度围绕重点工作目标，从办案效率、办案效果、 扫黑除恶、优化营商环境等各方面做出了积极努力，加强了对金融审判工作、民 间借贷协同治理、知识产权司法保护、未成年人司法保护和环境资源保护等各方 面保护，围绕着民法典进行普法宣传，进一步提升了县人民法院建设，切实 维护社会公平正义，助推法治政府、法治社会建设。根据评价指标和

16、标准进行评议,2021年德清县人民法院财政资金整体支出 绩效评价得分93. 90分，绩效评价等次为优秀。（五）评价发现的问题.部分项目预算执行率偏低本年度部分项目预算执行率偏低，例如：破产援助基金项目本年预算执行率 为66. 33%；雷甸法庭装修项目预算安排100万，实际使用了 7万，预算执行率 为7%,由于法庭部分装修与预期效果不符，工程进度款推迟支付，已于2022年 支付了 89万元；洛舍法庭装修项目本年预算执行率为0%,系因为洛舍法庭地址变更，原洛舍法庭装修项目取消，洛舍法庭新建项目需要重新立项。1 .固定资产管理有待加强2000年以前购入的车辆，实际车辆已经报废，但账面由于报废手续等问

17、题,一直未能及时处理，导致固定资产存在账实不符的现象。2 .案款未及时上缴财政截止2021年12月31日我院账面应缴财政款248. 64万元，系2021年末 财政结账后收到的，故未能及时在年末全额上缴财政。（六）相关意见与建议.加强预算控制，提高预算准确性。根据各个项目性质以及往年项目实际执行数，合理安排预算金额或调整预算 金额,2021年度有个别项目较2020年度有明显提升，例如破产援助基金项目2021 年度的资金使用率相对2020年度的资金使用率而言有较大提升，2020年度为 26.90%, 2021年度为66. 33%,仍需持续加强预算控制。1 .加强固定资产管理应结合实际情况，定期盘点

18、固定资产，做到账实相符，账账相符；对长期的， 实际已经报废的固定资产做到及时清理。2 .及时上交应交财政款项应当合理安排好资金，及时上交相关款项。莫干法庭基建 （基建账户）686. 56686. 56132. 08武康法庭基建 （基建账户）723. 69723. 690. 00小计2050. 252050. 25765. 68总计8928.729169.087627. 032021年财政结余0. 000. 001278.17三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情 况2021年，继续深化诉源治理， 提升县域治理体系和治理能力 现代化水平，深入开展扫黑除 恶专项斗争，助推“平安德清”

19、 建设；坚持司法需求出现在哪 里，法院服务就跟进到哪里， 深化“三进三服务”，打造法治 化营商环境，稳妥处置民事纠 纷，着力实现“三个效果”的 统一，推进家事审判改革，强 化环境资源保护，优化人民法 庭布局；深入推进司法体制改 革，统筹推进各项配套机制建 设，强化科技创新成果与审判 执行工作融合，深化区块链在 司法存证中的应用，推动智慧 法院建设向更高层次发展。全 面贯彻落实新时代党的建设总 体要求，继续深入开展司法规 范化水平提升年活动，全面提 升司法规范化水平，不断增强 核心战斗力。年度未结案不超过总收案数的10%o2021年全院结案率98.78%, 12 个月以上长期未结案件始终保 清零

20、状态，潜在长期未结案大幅 度降低；持续深化诉源治理，一 审民商事收案数连续三年实现 下降，积极开展执行督促，自动 履行率同比上升4. 82个百分 点。推进商事审判方式改革，依 法妥善处理涉企纠纷2819件， 启动企业家法治服务论坛，保障 民营企业高质量发展。加大对重 点领域、新兴产业的知识产权司 法保护力度；充分发挥行政审判 职能作用，监督支持依法行政， 持续跟进县域重大行政纠纷化 解工作，参与协调化解多起有败 诉风险的行政案件；持续深化家 事审判改革，构建法院指导、妇 联牵头，社会力量积极参与的涉 案未成年人社会保护网；持续推 进环境资源保护司法协同机制 建设，强化生态环境司法保护力 度；加

21、快推进法院现代化发展， 推进“共享法庭”、“数字法院” 建设；强化队伍建设，扎实开展 队伍教育整顿，强化基层党建， 将党建工作纳入年度岗位目标 责任制考核内容，抓党建促审 判，推动实现工作质效提升。一级指标二级指标三级指标指标内容分值得分评分标准部门 整体 绩效 指标产出与 效果一 一部门 履职核 心指标 （90分）一类指标（重点工作完 成情况）（50分）根据县委办、县府办对 2021年度综合考核结 果，对部门完成各级党委 政府重点工作进行评价。5045按县考核结果赋分。考核结 果为“一等”的得满分，考 核结果为“二等”的45分， 其他视情况得分。产出指 标持续深化诉源 治理，促进审 执质效定

22、期召开审执质效推进 会，有效解决人员配置， 全院结案率超98%；持续 深化诉源治理，一审民商44依据预先设定的关键指标及 权重。事收案数下降。依法严惩各类 刑事犯罪依法严惩盗抢骗、黄赌 毒、食药环和侵犯公民个 人信息等犯罪，依法严惩 非法集资、网络诈骗、网 络传销、套路贷等涉众型 犯罪，依法严惩贪污腐 败、渎职等职务犯罪。持 续强化知识产权审判“三 合一”工作，跨区域审理 好知识产权刑事案件。44监督支持依法 行政持续跟进县域重大行政 纠纷化解工作，推动行政 争议在线化解应用场景 建设发挥行政争议调解 中心职能，提高化解率。 全年参与协调化解了多 起有败诉风险的行政案 件。44强化未成年人 司

23、法保护启动未成年人救助项目， 探索未成年人闭环式救 助机制，项目开展为7 名涉案未成年人提供了 救助。44提高破产审判 质量和效率健全完善府院沟通协调 联动机制，积极探索个人 债务清理机制；加快推进 破产案件简易化、便利化 审理。44加快推进法院 现代化发展全面推进“共享法庭”建 设，提高矛盾纠纷化解 率；有序推进全域“数字 法院”建设;探索执行“一 件事”改革以数字化改革 为引领，提高执结率。44效果指 标服务保障营商 环境建设赴企业开展优化营商环 境专题调研，走访调研企 业。推进商事审判方式改 革，依法妥善处理涉企纠 纷。44持续加强环境 资源保护，助 推全域旅游发 展持续推进环境资源保护

24、 司法协同机制建设，为德 清县域全域旅游发展提 供更全面的司法服务和 保障44强化知识产权 司法保护深化支持产权审判改革， 聚焦数据安全，加大了对 重点领域、新兴产业的知 识产权司法保护力度，制44定相关发展意见。深入开展法治 宣传充分发挥网络新媒体宣 传主阵地作用，通过公众 号、微博、抖音等途径加 大法制宣传力度，努力将 法治精神、法律知识向群 众推广。44社会评 价（10 分）社会满意度（10分）反映社会公众对部门履 职的满意度。109. 85得分二满意度*分值=98. 47%评价 辅助 指标和绩35 策目) 政项效力重大政策绩效（15分）抽评部分重大政策的绩 效情况，包括中央及省级 专项

25、转移支付资金、纳入 集中财力办大事政策体 系的重要政策等。1515对政策执行的履职是否到位：1 .资金分配是否合理（5 分）；2 .资金使用过程是否监管（5 分）；3 .考核评价是否到位（5 分）。项目 支出 绩效 （20分）项目支出绩效 自评质量（10 分）本部门评价年度的项目 支出绩效财政抽评结果 与自评结果的差异度。1010每出现一个差1档项目扣1 分，每出现一个差2档项目 扣2分，每出现一个差3档 项目扣3分，扣完为止。实际绩效（10 分）本部门项目支出中财政 抽评中是否有发现低效 无效项目。1010项目支出财政抽评中，每有 一个项目结论为“中”扣5 分，每有一个项目结论为“差”扣10

26、分。评价 辅助 指标预算绩 效管理 工作质 量（15 分）绩效主体责任落实 （5分）按省、市、县党委全面实 施预算绩效管理要求落 实全过程预算绩效管理 要求。54根据全面实施预算绩效管理 意见中明确的“全过程”预 算绩效管理的“事前评估、 绩效目标管理、绩效监控、 绩效评价、结果应用、绩效 问责”六个环节工作的落实 情况，每个环节1分，酌情 扣分，扣完为止。部门整体绩效目标设 置质量（10分）“产出与效果”指标体系 是否涵盖本部门主要职 责；指标值设置是否科 学;指标权重设置是否合 理。107未覆盖主要职责扣5分；指 标值是否设置过低，如有， 每条指标扣3分，扣完为止； 各条指标权重是否合理，

27、如 有不合理，每条指标扣1分， 扣完为止。（破产援助基金项 目）部门整体绩效指标94. 85评价辅助指标46总分合计（部门整体绩效指标得分+评价辅助指标得分）*100/150 换算93. 90评价结果优五、评价报告文字综述（一）基本概况1 .部门机构设置德清县人民法院统一社会信用代码为169209K；局下设立案庭（诉讼服务中 心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭 （环境资源审判庭）、执行局、政治部（机关党总支）、综合办公室、审判管理办 公室（研究室）、综合审判庭；下辖4个基层人民法庭：武康法庭、乾元法庭、新市法庭、莫干山法庭；以及司法大队：是作为基层人民法院直

28、属行政机构；下 设一个事业单位：德清县审判保障服务中心。地址：阳街220号，负责人：傅贤 生。德清县审判保障服务中心成立于2021年01月，统一社会信用代码为16407N。 地址：法院大楼，负责人：陈文华，经费来源：财政全额补助。宗旨和业务范 围：承担与审判相关的辅助性工作，为法院审判提供相关服务。2 .部门机构职能(1)依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案 件；(2)依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件；(3)依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件以及上 级人民法院发回重审或指令再审的案件；(4)根据上级人民法院的工作方针，布置本院的审判工作；(5

29、)受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；(6)依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保障工作；(7)执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行区、县国家行政机关申请执行的非诉讼行政案件，执行外地法院委托执行的案件；(8)其他专门性工作；(9)负责本院干警的思想政治和教育培训工作，按照权限管理法官、执行 员、书记员、司法警察、司法行政人员及聘用人员；(10)负责本院的行政后勤保障工作，抓好“两庭”建设和计划财务装备工 作；(11)承办上级人民法院交办的其他工作和应当由德清县人民法院负责的其 他工作。3 .部门机构编制2021年核定2021年末中央政法编制105名；事业编制

30、10名；编外人员83名。实有在职行政人员109人，编外人员78人，2021年新招录2人，退休人员 2人，调出2人。4 .年度重点工作2021年，德清县人民法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领， 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平法治思想，紧紧围绕县委决策部 署，紧扣“高质量发展建设共同富裕示范区先行样板地”主题主线，争取各项工 作取得新的进展。坚持狠抓审执为主业，全面提升审执质效，切实维护公平正义， 依法严惩各类刑事犯罪，提升民事审判工作质效,助推法治政府、法治社会建设。5 .目标完成情况一是抓好主责主业，奋进审执质效全面提升：党建引领促业务强化，严格管理 促质效优化，培育精品

31、促能力提升。二是聚焦中心大局，精准服务经济高质量发 展，服务保障营商环境最优县建设，强化知识产权司法保护，助推法治政府示范 县建设。三是践行为民初心，全面提升群众司法获得感:着力强化民生权益保障， 助力建设全域美丽大花园，丰富载体打造法治宣传新阵地。四是坚持守正创新, 加快推进法院现代化发展：全面推进“共享法庭”建设，有序推进全域“数字法 院”建设，强化综合治理执行破难。五是强化队伍建设，打造清正廉洁德法铁军： 扎实开展队伍教育整顿，深入开展党史学习教育，持续深化司法公开。6 .政府采购情况为了加强单位政府采购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进 廉政建设，德清县人民法院制定了专门的

32、采购管理制度，对需政府采购的项目做 了相关规定，并根据德清县人民法院政府采购管理制度的规定确定了采购流 程，明确了各部门职能分工，提高政府采购资金的使用效益。2021年政府采购 预算金额1156. 91元，实际执行金额1127. 57万元。7 .固定资产情况为进一步加强资产的管理，德清县人民法院制定了固定资产管理制度，固定 资产实行归口管理、分级负责的原则。审保中心负责固定资产的配置、采购、维修、处置及监督检查工作。使用部门负责固定资产日常保管，是固定资产管理的 直接责任部门。审保中心建立起本院固定资产账册，对于新采购的、报废的固定 资产应及时进行账册登记，明确使用的庭室和使用人，做到责任到人

33、。2022年4 月27日我院更新了固定资产相关制度，印发关于德清县人民法院固定资产管理 制度（德法（2022 ） 18号）文件，更加明确本院固定资产实行归口管理、分级 负责的原则，制定了固定资产采购、验收、登记、领用、保管、清理、维修、报 损、报废、注销等规定，通过资产明细账、财产标号及登记簿进行会计管理核算， 确保资产有账有物、账实相符。截至2021年12月31日，固定资产原值13326. 88万元，已提折旧3648. 90 万元，固定资产账面净值9677. 98万元。（二）部门执行情况1.资金使用情况（1）德清县人民法院本级：2021年收入年初预算8928. 72万元，调整预算为9169.

34、 08万元，决算数 8905. 20万元,完成调整预算的97. 12%。2021年支出年初预算8928. 72万元，调整预算为9169. 08万元，决算数 7627. 03万元，完成调整预算的83. 18虬2021年度德清县人民法院本级财政资金和基建项目有上年结余，财政资金 上年结余31. 11万元，基建项目上年结余1410. 25万元，支出163. 19万元,年末 结余1278. 17万元。2021年收入支出明细表：单位：万元项目内容预算数调整预算数决算数完成预算本级：年初结转和结余1441. 361441. 361410. 2597. 84%收入合计8928.729169.088905.

35、2097. 12%一般公共预算财政拨款收入基本支出、项目支出6847. 367087. 726861. 3596.81%政府性基金预算财政拨款收入项目支出640. 00640. 00633. 6099. 00%支出合计8928.729169. 087627.0383. 18%人员经费人员经费支出4001. 794099.294087.7599. 72%日常公用经费日常公用经费支出356. 87349. 00339. 6297.31%审判及办公专项主要用于干警审判办案相 关的差旅、文书、培训等 相关支出以及法院大楼运 行维护支出720. 00720. 00719. 9599. 99%专项业务委托

36、经费主要用于司法雇员、特保、 安保以及调解员相关支出602.70661.50661. 3799. 98%陪审员经费主要用于与陪审员履职相 关的支出100. 00100. 0099. 4499. 44%破产援助基金主要用于无财产可破案 件，破产管理人费用支出50. 0050. 0033. 1766. 33%智慧法院信息化专 项主要用于院部及派出法庭 信息化设备采购及维护支 出250. 00250. 00245. 1498.06%信息化项目建设与 维护主要用于信息化项目建设 与维护支出0. 0048. 0048. 00100. 00%省补办案（业务）主要用于干警审判办案相 关支出135. 0013

37、9. 60139. 60100. 00%省补业务装备主要用于智慧法庭建设， 政法云、囚车以及六专四 室等相关支出262. 11264. 44243. 3192.01%司法救助金（政法 委）主要用于司法救助金支出0. 0037. 0037. 00100. 00%地信法庭装修主要用于地信法庭装修， 建设智慧法院支出150. 00150. 00150. 00100. 00%美丽法庭改造主要用于派出法庭装修翻 新支出，改善办案环境50. 0050. 0050. 00100. 00%雷甸法庭装修主要用于新设雷甸法庭以 及装修费用支出100. 00100.007. 007. 00%洛舍法庭装修主要用于新设洛舍法庭以 及装修费用支出100. 00100. 000. 000. 00%武康法庭基建主要用于武康法庭2021240. 00240. 00233. 6097. 33%