2020年度区级预算项目支出绩效自评.docx

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1、2020年度区级预算项目支出绩效自评复核报告加项目名称：退役军人服务中心运行经费 项目单位：温州市瓯海区退役军人事务局 委托单位：温州市瓯海区财政局 评价机构：温州兄弟资产评估有限公司2021年8月瓯海区预算项目支出绩效复评表项目名称退役军人服务中心运行经费所属年度2020年度单位名称温州市瓯海区退役军人事务 局主管部门温州市瓯海区退役军人事务局项目 资金 （万元）项目支出明细内容年初预算数全年预算 数实际支出数执行率全区退役军人工作业务培训25.0000/权益保障经费00/其他经费00/安保人员2人、保洁人员、财 务人员经费655. 7697. 6%物业费、水电费08.3租车费、印刷费、办公

2、费、水 电费等017. 37办公设备、办公家具031.97合计256563. 4597. 6%年度总体目 标预期目标实际完成情况1 .保障中心及事务局基本运行。2 .完成服务中心相关提升建设采购办公设 备、办公家具等，达到“示范型退役军人服 务中心”的标准。1 .退役军人服务中心全年正常运行。2 . 2021年1月11日被评为示范型退役 军人服务中心”。评价内容分值评价分析（含扣分理由）得分绩效目标 设置10绩效目标总体描述基本清晰，反映了项目主要情况，指标 涵盖了项目的产出与效益，但还存在以下问题：L部分核心指标缺失，未设定关于退役军人服务质量的指 标。扣3分2.合理性不足，项目绩效目标设置

3、和预算编制不够准确， 年初申报预算和绩效目标与年中调整目标差异较大。扣2分5项目管理10项目管理制度完善，但监督管理方面仍存在部分支出不及 时的情况。2019年8月交叉检查工作租车费于2020年5月支出。 扣1分9资金管理10部分支出不合理，存在基本支出挤占项目支出现象。代理 记账费用、购办公用品、购矿泉水、印刷费等属于基本支出，02不应在该项目经费列支，不合理支出金额133750.8元，资金支 出合理合规率79%o预算执行率10全年预算安排65万元，实际支出63. 45万元，预算执行率97. 6%o10实际绩效60指标 类别指标名称目标 指标 值权重实际 指标 值得分56.4产出 指标聘请保

4、洁保安1名财务1 名，保障物业费面积 771.82平方米，采购空 调11台、电脑1台，提 升健康服务1项。完成30完成30设备及服务采购验收合 格合格10合格10采购符合合同要求，均在 本年度完成，提升健康服 务在次年完成。完成10完成10效益 指标退役军人服务质量好30较好24保障中心及事务局基本 运行完成5完成5获批全国“示范型退役军 人服务中心”获批10获批10满意 度指 标服务退役军人满意度290%598%5合计10080.4评价结果口优 90分W得分W100分；0良80分W得分90分； 口中60分W得分80分；差得分60分良问题与建议问题：1 .部分核心指标缺失，未设定关于退役军人服

5、务质量的指标；项目绩效 目标设置和预算编制不够准确，年初申报预算和绩效目标与年中调整目标差 异较大。2 .项目管理不够完善，部分支出不及时。3 .部分支出不合理，存在基本支出挤占项目支出现象。代理记账费用、3购办公用品、购矿泉水、印刷费等属于基本支出，不应在该项目经费列支， 不合理支出金额133750.8元，资金支出合理合规率79%。建议：1 .科学合理设置项目绩效目标，指标设置应与产出和效益紧密相关；提 升预算编制的科学性、准确性。2 .加强监控机制，提高财政资源配置效率和使用效益。3 .进一步提高预算编制和资金使用管理水平，厘清基本支出和项目支出 的界限，杜绝基本支出挤占项目支出的现象，增强预算的严肃性和约束力。评价人员姓名职称/职务单位签字康铃资产评估师、一级 造价工程师/项目负 责人温州兄弟资产评估 有限公司曾浩副总经理温州兄弟资产评估 有限公司杨心田资产评估师、一级 造价工程师温州兄弟资产评估 有限公司填报人（签字）：年 月 日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日