8采购及供应商管理程序.docx

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1、东莞市国宇塑胶有限公司IS09001 2008 采购及供应商管理程序文件编号：P-008编订单位：管理部文件版本：A0生效日期：2015年10月5日文件制/修订履历序制/修订日期制/修订内容版本制/修订审核核准陈洁古森欧子明第1页，共3页1、目的为确保使选择的供应商能符合本公司要求及所采购的物料能适质，适量，适价，适时的进厂，以 维系生产的运作。2、范围适用于本公司所有产品之原、辅材料设备采购涉及的范围。3、定义3.1供应商凡供应本公司之材料，设备，仪器之厂商。4、作业内容4. 1供应商开发与评估4. 1. 1供应商开发：a.基于物料的种类和要求，采购部应该通过各种途径开发有能力的制造商。b.

2、供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并需满足以下要求：具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围；具备良好的信誉和资信状况。4. 1. 2供应商评估供应商的评价内容主要有：质量管控能力、生产能力、交货能力、首批样品检验审核，其审核人 员应由采购会同品质及相关人员共同参与，具体审核标准及其审核结果应记录于供应商评估表 中。a.对于距离较远供应商可采取自评方式或电话或电邮等有效方式进行审核评估判定。b.对于顾客提供物料，分别由顾客和受委托人对其供应商进行评定。c.对于顾客指定、市场独占或名声卓著的部件供应商会直接纳入，免去审查。4. 1. 3经评估合的供应商应加入到合格供应商

3、名册供采购负责人审批执行。当新的合格供应商名册建立后，各部门有物料需采购时，采购人员应依据审批的合格供应 名册中寻找合适的供应商采购其物料。4. 1.4供应商定期评估采购根据前一年的供应商交货及业务往来状况，制定出每年度供应商年度评估计划。对于年度供 应商评估不合格的应立即要求改善，改善达不到敝司要求的请从合格供应商名册中删除其合 作关系。具体的年度评估结果采购应记录于供应商评估表并做好保存。4. 2采购4. 2.1请购作业各单位有材料，设备，仪器等需采购时，必须将其品名，规格，数量交期要求等重要事项填写物料需求单或请购单中，并由其单位主管审核，经总经理核准 后即可进行采购作业。4. 2. 2

4、采购作业4. 2. 2. 1公司除原材料在采购部采购外，设备、仪器及非生产性原材料采购归属经理室依本份程 序之相关流程作业。4. 2. 2. 2采购依据合格供应商名册选择合适的供应商进行询报价，经比议价及有关诸如交期, 交货状况等比较后决定最终进货之供应商。4. 2. 2. 3采购时，采购人员必须将供应商数据及采购物品之品名，规格，数量，价格，交期，付 款方式以及注意事项等记录于采购单上，待经理批准签名后，即可发给厂商。采购过程中，供应商若违反采购单之交期规定，本公司有权利取消订单或依违反采购单之条款规定处理。4. 2. 4交货跟催为落实厂商如期交货，采购应于所采购物料限定的交期前作跟催动作，

5、以确保材料适时，适质， 适量的供应.4. 2. 5收，退，换货作业4. 2. 5. 1所购物料经检验验收合格后，仓管人员依仓库管理程序办理入库手续。4. 2. 5. 2所购物料经检验判退时，品质人员需于外包装贴上不合格标签，并提供原物料检验报告予采购，由采购告知厂商退换货。4.3供应商考核（不含仪器，设备之供应商）3.1公司在采购作业中对应的合格供应商，需每半年至少做一次考核，由采购会同品质部依供 应商考核记录表之考核项目和判定基准进行考核作业。a.交期占40%,由采购人员负责汇集月份之交货日期进行考核；b.质量占40%,由品质部负责收集原物料检验记录进行考核；c.配合度占20%,由采购人员负责汇集相关资料进行考核。4. 3.2采购人员及品质部必须将考核结果记录于供应商考核记录表中的相应字段，并由采购 人员负责总评分及填写考核结果，评分超过60分者退即视为合格，低于60分者立即要求改善， 改善未有效的应从合格供应商名册中删除其采购资格。5. 4供货商有关生产的状态需要发生变更,或有关环境管理物质变更时,需事先提出生产状态变 更管理确认书，联络并取得本公司的核准认可方可变更5、相关文件5. 1仓库管理程序2检验管理程序5. 3设备管理程序6、相关记录6.1供应商评估表2合格供应商名册6. 3请购单6.4物料需求单6. 5供应商考核记录表6.6采购单