制造中心总经理绩效考核指标库.docx

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1、制造中心总经理绩效考核指标库指标名称销售收入指标定义计划期内，分别按实际含税发货口径计算的销售额设立目的作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标数据来源财务管理中心考核周期季度/年度考核等级标准及操作说明（完成值+达标目标值）*100%实际/目标*权重分；季度最高分为权重分*12年度最高分为权重分*1.2由总经理将年度销售收入预算目标分解至各季度。单季度任务不得低于年度目标的15%,上半年任务不得低于年度任务的40%。全年各季度合 计不得低于年度目标。指标名称净利润指标定义考核计划期内净利润额设立目的检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化数据来源财务管理中心考核周期季

2、度/年度设立目的增强企业凝聚力数据来源人力资源中心考核周期年度考核等级标准及操作说明员工采用满意度调查问卷评估280%得5分；275%得3分；270%得2分；低于70%得0分指标名称质量、安全责任事故指标定义考核期内参照相关制度界定的事故设立目的检测制造体系质量人身财产安全管理的效果数据来源品质部、人事行政部、制造部考核周期季度/年度考核等级标准及操作说明每出现一次质量事故扣5分：因产品质量原因（同类）在市场上造成经济损失达到5000元以上（退货、赔偿、更换等）及同类质量原因引起 的客诉季度不超过4次。须提供退货报表、客诉表（针对外部质量事故，即因质量原因导致客户退货、客诉给公司造成负面影响的

3、事故） 每出现一次人身安全责任事故扣5分：厂内发生人身安全事故，造成经济损失在5（X）0元或以上。每出现一次公司财产安全责任事故扣5分：厂内发生财产安全事故，造成经济损失在10000元或以上。指标名称内部客户满意度指标定义对被考核人组织服务、支撑、配合等工作的质量和效率的评估设立目的衡量公司内部协作的协同性数据来源人力资源中心考核周期年度考核等级标准及操作说明制造、销售、供应链采用满意度调查问卷评估，关联程度越高，权重越大28()分加3分，29()分加5分，低于8()分减3分，低于70分减5分指标名称执行力考核指标定义被考核人对控股公司配合工作的质量和效率的评估设立目的提高管理人员执行力，使其

4、根据公司意图和实际要求，做到高效率的完成各项工作数据来源人力资源中心考核周期年度考核等级标准及操作说明根据控股公司相关的管理制度或会议要求，必须坚持的制度/流程、必须申报的数据与报表、必须完成的工作任务(含绩效改进)。工作任务由控股各职能中心每季度下达一次需配合工作表未按要求完成每项扣1分，最多扣5分考核等级标准及操作说明（完成值+达标目标值）*100%实际/目标*权重分；季度最高分为权重分*12年度最高分为权重分*1.2净利润中不含处置不动产和土地补贴所得收益；政府项目补贴、关联方交易所得、铜废品及废料处理、电子商务部损益可计入利润。由总经理 将年度净利润预算目标分解至各季度。单季度任务不得

5、低于年度目标的15%,上半年任务不得低于年度任务的40%。全年各季度合计不得低于 年度目标。指标名称管理费用预算控制率指标定义考核期内管理费用实际支出占预算支出的比率达到目标值设立目的通过全面预算管理，有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率数据来源财务管理中心考核周期季度考核等级标准及操作说明目标值100%（达标目标值+完成值）*权重计分每低于预算0.1%加1分，最多加5分。每高于预算0扣1分，扣完为止指标名称生产单位成本降低比率指标定义考核期内企业自制产品销售成本比上年平均成本下降比率设立目的检测成本控制情况数据来源财务管理中心考核周期季度考核等级标准及操作说明在上年度的基础上，年度目标

6、值：下降1.5%（上年销售收入成本率本年累计销售收入成本率）（负数为上升，正数为降低）。低于目标值0.1%加1分，最多加5分，每超过目标值0.1%减1分，超过0.5得0分指标名称客户投诉解决问题情况指标定义考核期内，总经理对所负责的子公司客户的客诉处理满意度、及时性、有效性。设立目的衡量企业的产品或服务质量，提高客户满意度，确保客户忠诚度，同时为企业改善产品做出正确决策提供依据，数据来源市场部考核周期季度考核等级标准及操作说明有效客诉处理及时，24小时内予以回复，有客诉表可查；客户投诉处理率100%,（包括内部问题解决完成、对客户全部予以回复）【2分】； 客户投诉解决满意度100%。【2分】；

7、其中达到100%得2分，290%得1分，低于90%得。分。客户保持良好关系，保持双向信息有效沟通，每季度走访代理商2家以上，至少每季度1次，有客户签字的客户意见表可查；【1分】指标名称存货周转天数指标定义考核期内用于反映存货的周转速度，衡量存货的流动性及存货资金占用量是否合理设立目的衡量是否能够有效利用现有资源以及企业抵御风险的能力数据来源财务管理中心考核周期年度考核等级标准及操作说明目标值：W57天 公式：360天/存货周转率低于或等于57天：得10分 57-61天：得5分 高于61天得。分平均存货采用各月加权平均数，存货中不含广宣品及边角料。指标名称人均产值增长率指标定义计划期内总产值与计

8、时人员和计件人员人数之比设立目的反映制造系统的劳动生产率，促使其减人增效数据来源人资中心考核周期年度考核等级标准及操作说明考核标准：计时人员：总产值/计时人员平均员工数10分计件人员：总产值/计件人员平均员工数5分公式：（上年度自制产成品数量*销售单价）/上年度平均人数-（本年度自制产成品数量*销售单价）/本年度平均人数二万元/人，负数为增长，正数为 下降，总产值指年度内自制产成品数量*销售单价，平均员工人数按各月全员总平均人数的加权平均。低于目标值不计分。指标名称客户单张订单满足率指标定义考核期内向销售公司供货时间的及时性设立目的检测生产部门生产进度执行情况数据来源销售公司考核周期季度考核等

9、级标准及操作说明考核标准：一季度：65 %,二季度：70%,三季度：75%,四季度：80%,公式:客户单张订单满足率（3天）=客户发货单金额/客户单张订 单金额；计分标准：达到目标得满分；达到目标的95%得3分，达到目标的90%得1分，低于目标的90%得零分。指标名称质量体系有效运行指标定义在公司总的质量方针指导下，制定具体质量目标，使产品质量有显著提高设立目的促进质量体系运行，实现持续改进数据来源企管中心考核周期季度考核等级标准及操作说明考核标准：A.年度完成质量目标达成总结分析，制订下一年度的质量目标审批发行；季度组织完成公司质量目标达成的总结分析，提交纠正预防措施【1 分】。B.每月召开

10、品质管理月会，对存在问题形成制订纠正预防措施，并执行到位；【1分】C.按时完成新产品（产品整改）质量相关技术、检验标准的制订与修订，并按制度进行发行，培训、考核；【1分】D.月度质量目标完成率达标。【1分】每月有不达标项扣1分。E.严格执行公司产品相关制度，提供完整记录与报告；【5分】F.按国家要求完成公司管理评审、外审、3C工厂检查，产品检验认证等工作，没有重大差错与影响或者组织完成内审工作且能发现问题并 组织改善1分指标名称经营计划、会议、报告执行情况指标定义考核期内，总经理所负责的子公司经营计划管理工作（包括计划制定、执行、监控等方面）情况。设立目的考核总经理对子公司内部计划制订、计划会

11、议召开、计划报告提交等管理秩序建立情况。数据来源企管中心考核周期季度考核标准：A.总经理工作计划（1）每月按时提交经营计划至控股企管中心，内容完整，有延误不得分【1分】（2）经营计划分解到年、季、月、周，分解到部门，重要工作计划有方案。【1分】B.部门工作计划考核等级标准及操（1）每月初按时召开月度工作计划会议，每季度召开季度工作计划会议，每年度末召开年度工作总结计划会，均形成会议纪要、工作跟作说明进表、自评分表（未召开会议、部门工作计划未完成审批或会议资料提交缺项扣1分）【1分】。（2）每月对各部门进行重点工作下达，所有工作计划均有跟踪、有落实，计划突出公司工作重点并进行有效管理；计划有效性

12、检查，每条不符 合项（完成情况或者自评不实，工作计划与上级要求不符，工作计划与年度计划不符，重点工作完成率低于50%）扣0.5分，最多扣1分。【1 分】（根据人员访谈笔录结果及自评分）C.总经理季度述职评分，根据会议现场评委述职评分表计分。【1分】指标名称制度建设与执行指标定义考核期内，总经理对各项规章制度的制订、修订、执行情况，对企业业务流程进行再思考和再设计，在改善企业的成本、团队、风险、服务和 速度等衡量企业业绩的重要尺度上取得进展设立目的考核总经理对公司内部管理提升水平。数据来源企管中心考核周期季度考核等级标准及操作说明考核标准：制度范围定义：公司所有制度（质量类制度除外）。A、组织汇

13、总公司制度建设计划并提交制度建设计划（年度与月度），延迟提交制度建设计划一次扣1分，最多扣2分。【1分】B、按文件管理要求完成制度建设，制度未按时制订扣1分；制度建设制订后未按要求培训、考试扣1分。【3分】C、制度执行检查：每次检查5个制度，每一个问题点扣0.5分，最多扣6分【6分】指标名称安全管理指标定义对生产中的人、物、环境的行为与状态，对人身、财产安全进行有效的管理与控制设立目的保证生产处于最佳安全状态数据来源企管中心,人资中心考核周期季度考核等级标准及操作说明A.建立安全管理组织架构，明确安全生产管理责任人和岗位职责，建立相关规章制度，组织培训安全生产管理知识；制订年度安全管理目标、

14、指标、方案，并组织实施、培训，根据年度计划按时组织完成安全管理工作；【1分】B.组织定期进行安全检查（包括办公楼、车间、食堂、宿舍等），有安全例会，形成会议纪要；【2分】C.建立定期防火、防盗、防潮、防人身安全事故和防财产安全事故的检查处理奖罚机制，执行效果好，每抽查一处不合格扣0.5分。【2分】指标名称员工流失率指标定义是指在考核期内，全体员工非公司意愿的流走设立目的衡量总经理对普通员工、优秀员工、骨干员工的保留能力数据来源人资中心考核周期季度考核等级标准及操作说明1、普工流失率权重3%指作业员工（试用期员工除外）。（见员工花名册）一季度W5.94%得3分,高于5.94%低于6.6%得1分，

15、低于6.6%得0分；二季度W5.5%得3分,高于5.5%低于6.1%得1分，低于6.1%得0分;三季度W5.94%得3分，高于5.94%低于6.37%得1分，低于6.37%得0分；四季度W3.6%得3分,高于3.6%低于3.82%得1分，低于3.82%得0分；试用期作业员工定义：是指未正式办理转正手续的作业员工。（每月子公司人事行政部须提交人事报表，其中试用期作业员工流失率和转正后作业员工流失率分别列明）2、核心员工流失率 权重2%核心员工主要指副总、部门负责人、课长、技术骨干等人员（见核心人才岗位汇总表）副总、部门负责人、核心骨干季度流失率季度控制在3%以内，低于或等于3%计2分，高于3%计

16、零分。注意:人事行政部需在人事报表上注明是解聘还是辞职.指标名称培训计划完成率指标定义考核期内培训计划的执行情况设立目的衡量员工受培训的情况数据来源人事行政部考核周期季度考核等级标准及操作说明搭建培训体系，对员工进行有关公司文化、制度、专业技能方面正式的有组织的培训。制订有周密、可行的年度和季度培训计划，通过公司审核和控股备案，所有培训及时按计划完成；【1分】有完备培训通知和培训记录、培训照片、考试或考瓷记录等原始文件。【3分】培训课程要以提升员工能力和满足部门需求为原则，满意度达到80%以上。【1分】（根据满意度调查结果和人员访谈笔录）指标名称客户满意度指标定义考核期内，总经理对所负责的业务单元外部客户满意度调行结果得分（如包括服务及时性有效性、协调和沟通、对客户支持充分性和客户关系等方面）设立目的衡量企业的服务质量，从客户的角度分析对服务不满意的原因，以提高企业的竞争力，为企业提供信息促使管理层作出正确决策数据来源市场部考核周期年度考核等级标准及操作说明见客户满意度调查表280%得5分；279%得3分；278%得2分；低于78%得0分指标名称员工满意度指标定义全面了解员工对企业的认同感、归属感