2020年度柳城县部门整体支出绩效评价报告.docx

《2020年度柳城县部门整体支出绩效评价报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年度柳城县部门整体支出绩效评价报告.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2020年度柳城县部门整体支出绩效评价报项目名称 柳城县行政审批局整体支出绩效评价项目单位柳城县财政局主管部门评价类型事前评价口事中评价口事后评价回评价方式：部门（单位）绩效自评口财政部门组织评价国 评价机构：中介机构口部门（单位）评价组财政评价组团2021年7月柳城县财政局（制） 上公开了 2020年度部门预算和决算；经抽查，部门基础数 据信息和会计信息资料较为齐备。该项得分5分。4.资产管理方面。（1）建立固定资产管理制度、柳城县行政审批 局内部控制管理暂行办法，对固定资产的管理、购置、调 拨、使用、处置、清理等进行了有效规范，确保固定资产不 发生盘亏盘盈情况。管理制度方面得分2分。（2）

2、固定资产购置方面。根据业务工作的需要和单位 财力情况，按照合理、节约、有效的原则进行配置，使用财 政资金采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的 货物、工程和服务的都按要求实行政府采购。资产管理安全 得分2分。（3）固定资产的处置方面，按照柳城县人民政府办 公室关于印发柳城县行政事业单位国有资产处置管理办法 的通知（柳城政办201843号）等文件规定，严格执行固 定资产转让、报废、划拨等程序。该项得分2分。（三）职责履行完成及绩效评价管理情况分析1.整体完成情况分析。（1）实现县政务服务中心场地标准化。政务服务中心 建筑面积6200多平米，是目前柳州市面积最大的县级政务 服务中心。场地标准

3、化为开展“一窗受理、集成服务”和“马 上办、网上办、一次办“奠定坚实基础。（2）积极推行“一窗受理、集成服务”，实现审批服 务大提速。按事项领域和关联度划分为不同功能区域，设立“一窗”，通过简化环节、优化流程，实现“前台综合受理、 后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式，群众办事 申报同一类别事项的申请材料平均减少3-4份，审批时限平 均压缩80%以上。(3) “互联网+政务服务”服务工作取得新突破。在广 西数字一体化平台上搭建柳城县政务服务网上大厅，完成事 务服务事项与国家、自治区一体化平台的对接、积极推进政 务服务事项实施清单标准化。目前我县纳入广西数字政务一 体化平台办理的依申请和公

4、共服务事项1332项，可网上办 理1332项,可网办率100%, 2020年实际网办率90. 68%。(4)政银合作再升级，推进便民利企。与县农合行、 工行等银行合作，将企业登记窗口延伸前移至全县18个银 行营业网点，实现了企业开办登记“随时办、就近办、马上 办”的服务目标，进一步优化我县营商环境。(5)推出“三免费”服务政策，降低企业群众办事成 本。推出“三免费”服务，即：实行证照免费邮寄服务、免 费刻章服务、免费复印服务，进一步优化了我县营商环境， 有效降低了企业和群众办事成本，进一步提高大众投资创业 的积极性。(6)开展“减证便民”行动，清理各类奇葩证明。全 面取消县、乡各类证明材料58

5、9项，只保留基本证照凭证52 项，保留村(居)民委员会证明材料10项，行政许可事项 和行政证明材料实现大幅度缩减。(7) “一服务两公开”工作成效突出，于2019年7月 获全区政务服务工作突出贡献奖，2019至2020年连续两年 在自治区、柳州市政务公开推进会上作典型经验发言。2 .效益指标完成情况分析。（1）审批服务效率进一步提升，截至2020年12月31 日，柳城县依申请和公共服务事项可网办率100%,实际网上 办理率90. 68%,依申请政务服务事项承诺提速率85. 44%, 即办件比例45.53 %,最多跑一次比例100%。其中县政务服务中心新设企业设立、变更登记全程电子 化率达到95

6、%以上；企业主可直接在广西投资项目在线并联 审批监管平台自主备案、无需提供任可纸质材料，自主打印 文书。2020年1-12月，已在线办结投资项目备案278件。其 中审批类项目32个，备案类项目168个，按时办结率100%；2020年1至12月，有关项目业主通过网上中介服务超 市选取中介服务，成交金额71. 6万元，节省金额12. 71万 元，节省率15. 1%；今年以来办结承诺审批办件166件，有 效提高了效率；依申请政务服务事项进驻比例100%。（2）群众办事更加方便快捷，标准化的政务服务中心 为群众提供“一站式”和“一窗式”服务，实现了所有事都 在中心办理，实现了 “一事跑多窗”向“一窗办

7、多事”、“一 事跑多次”向“最多跑一次”的转变；开展“多点受理、全 城通办”，让群众办事实现“就近办、马上办”；标准化的 政务服务中心为办事企业和群众提供24小时自助服务智能 设备、推行导办服务、自助缴费服务等，群众办事既方便又 快捷。（3）群众对政务服务满意度进一步提高，截至2020年 12月31日，我县在自治区一体化平台好差评系统统计的政 务服务满意率100%,县政务服务中心办件回访满意率也为 100%；因政务服务工作突出，获“自治区政务服务工作突出 贡献奖”，被广西电视台八桂新风彩栏目及柳州日报、 柳州晚报等主流媒体报道。（4）有效降低了企业开办成本，进一步提高大众投资 创业的积极性，2

8、020年，我县共为新办企业免费刻制印章 2248枚，减免费用22.48万余元，惠及562家企业，自8 月以来已为22家新办企业免费赠送税控盘及首年服务费， 减免费用9680元。为群众提供免费邮寄证照2244件，为企 业和群众节约费用约3. 7万元，有效降低了企业开办成本， 提升企业和群众的获得感与满意度。3 .满意度指标完成情况分析。今年以来，我县继续深化“一窗受理、并联审批”制度 改革，以更简更快更优服务企业和群众办事创业为导向，简 化审批、强化监管、优化服务，推行政务服务“简易办”改 革，推动线上线下办事减环节、减材料、减跑动次数，不断 提高政府服务效能，不断提高群众的满意度、获得感、幸福

9、 感。4 .不足之处：全区网上审批系统集约化程度不高，信 息共享不足。智能服务设备不足。“一枚印章管审批” 相关的配套制度有待健全和完善。综上所述该项总体41分，其中职责履行得分17分，履 职效益方面得分24分。、综合评价结论经评价，行政审批局2020年度部门整体支出绩效评价 综合得分为92分，绩效评价等次为“优秀”，具体各指标 得分情况见附件。五、存在的问题（一）预算编制方面预算绩效目标及评价指标设置欠可评性。检查发现行政 审批局设置绩效评价管理的履职效益指标为综合性评价，无 具体量化指标，可评性操作不强。（二）预算执行方面预算追加调整率偏高。检查发现年初项目预算25. 57万 元，追加项目

10、预算数21. 53万元，项目预算追加率84. 20%。 存在年初预算编制欠合理的现象。六、绩效评价结果应用根据评价结果，督促预算单位完善预算资金分配办法； 按相关法规要求，加强预算管理。七、主要经验及做法1 .行政事业单位绩效目标应该考虑行政事业单位本身 的业务属性，设置更有针对性和可操作性的衡量指标，从而 尽可能科学的对项目本身的立项、运行及实施效果进行评 估。2 .单位加强财政预算绩效目标管理，加强对人员的绩效 管理培训，绩效目标设置作为预算安排的重要依据，应细化 量化为绩效指标，并保证绩效指标与部门职能的相关性，绩 效指标的可衡量性及可评性。3 .按规定建立健全项目相关制度，以保障项目实

11、施及资 金管理合法合规。进一步加强单位队伍建设，加强工作力度, 培养配备与项目相适应的专业技术人员，加强对项目的指导 监督力度，专人负责跟踪项目执行力度，及时发现项目执行 过程中存在的问题及时协调处理。八、其他需说明的情况根据行政审批局反映，2020年度工作目标任务完成存在 的困难主要有：（一）项目预算编制与项目预算绩效目标设置不一致。 项目绩效目标运行监控资金与实际绩效项目资金不一致。财 政部门在项目预算编制时，将资金性质及用途相近的项目整 合为一个大的项目，项目内包含多个子项目。（二）预算绩效目标的设置与预算编制工作的联系性不 高。项目预算的编制及“三上三下”基本上都是财政专管科 室及预算

12、部门在审核，财政预算绩效管理部门的参与度不 高，对项目本身，特别是新增项目本身的可行性、必要性未 提出针对性意见。（三）预算绩效目标的设置对项目的约束度不高。预算 绩效目标应该作为项目，特别是新增项目立项、申报等重要 约束性手段，介入项目预算并贯穿始终，引导财政资金发挥 更大的经济、社会效益。附件：2020年度柳城县行政审批局部门整体支出绩效评价指标表一、部门基本概况部门负责人韦福白联系电话地址柳州市柳城县城东大道 与青年路交汇处城东大 厦三楼邮编财政资金使用起止时间2020. 01-2020. 12计划安排资金（万元）242. 99实际到位资金（万元）351. 80其中：中央财政其中：中央财

13、政自治区财政自治区财政市财政市财政县财政242. 99县财政351. 80其它其它实际支出（万元）351. 80二、支出明细情况支出内容 （经济科目）计划支出数实际支出数一般公共服务175. 06265. 52社会保障和就业33.6542. 36卫生健康17. 8923. 10住房保障16. 3920. 82支出合计242. 99351. 80三、绩效评价工作组成员姓名职称/职务单位工作职责莫可华预算股股长柳城县财政局组长，负责项目协调沟 通，评价方案、评价指标 审核，参与现场评价，评 价报告审核。莫启静预算股副股长柳城县财政局副组长，负责评价方案、 评价指标设计，现场评 价，佐证材料核验、分

14、析 及整理，绩效评价档案资 料归集，评价报告撰写。周海智监督检查与会 管股股长柳城县财政局负责现场评价，佐证材料 核验、分析及整理，绩效 评价档案资料归集。银球行教股股长柳城县财政局参与佐证材料核验、分析 及整理。陶艳丽社保股股长柳城县财政局参与佐证材料核验、分析 及整理。绩效评价结果评价准则评价权 重值绩效评价指 标得分绩效评价等 级分绩效评价 等级投入1412评价指标得 分/评价指标 标准分*100 =92/100*100 =92分优秀过程3633产出2017绩效评价管理2424部门自评66评价结果100922020年度柳城县行政审批局整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门概况柳城

15、县行政审批局截至2020年12月31日，在职人员 28人，其中行政编20人、事业编8人。柳城县行政审批局内设职能机构：办公室、政务运行管 理和稽查股、行政审批改革和政务公开股、勘验商服股、项 目投资审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、市场服 务审批股。（二）部门绩效目标的设立情况柳城县行政审批局，在以完成柳州市2020年度绩效考 核各项指标为主要目标的基础上，将本单位年度总体目标具 体区分为目标1：纵深推进“放管服”改革，促营商环境不 断优化；目标2：不断深化政务公开，推进权力透明运行； 目标3：建立健全监管机制，提升公共资源交易监管水平。 相应设立三级年度绩效考核指标如下：一级指标二级指

16、标三级指标产数量指标政府信息公开文件出质量指标及时准确指时效指标按时保质完成标成本指标财政拨款效经济效益指标节约成本益社会效益指标树立依法办事形象指生态效益指标走可持续发展道路标可持续影响指标走可持续发展道路满意度指 标服务对象满意度 指标2020年政务服务满意率99. 99%（三）部门整体收支情况2020年度，年初收入预算242. 99万元，支出预算242. 99 万元；2020年度，年末收入决算351. 80万元，支出决算351. 80 万元，其中基本支出304. 70万元，项目支出47. 10万元。（四）部门预算管理制度建设情况柳城县行政审批局根据中华人民共和国预算法、中 华人民共和国会

17、计法、财政违法行为处罚处分条侧、 会计基础工作规范等相关法律法规，制定了财务会计内 部控制制度，包括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、 公务接待制度、合同管理制度、内部控制评价与监督制度、 收支管理制度、预算业务制度等。对资金使用及管理等方面 进行了明确要求，规定了账务人员岗位职责、账务处理程序、 会计内部牵制、财务收支审批、预算绩效管理等内容，从多 个方面实施监督管理。二、财政绩效评价工作情况（一）绩效评价目的通过绩效评价掌握部门基本支出、项目支出及资产运行 的情况，实际履行职责的情况及取得的成效，并找出部门整 体运行中存在的问题，以此完善制度、创新机制、加强管理、 强化监督，保证部门整

18、体运行及资金使用管理的规范性、安 全性和有效性，更具针对性地提高工作能力和效率，优化财 政支出结构提供决策参考和依据。（二）评价指标体系根据该部门主要职能：1、政府信息公开；2、政务服务 工作；3、公共资源交易管理；4、行政权力运行监管；5、 互联网+政务服务；6、并联审批工作。围绕完成柳州市2020年度绩效考核各项指标为主要目 标，将本单位年度总体目标具体区分为目标1：纵深推进“放 管服”改革，促营商环境不断优化；目标2：不断深化政务 公开，推进权力透明运行；目标3：建立健全监管机制，提 升公共资源交易监管水平。相应设置三级绩效指标体系如下：一级指标二级指标三级指标投入目标 设定年初项目预算

19、编制细化率绩效指标明确性预算 配置在职人员控制率预算编制完整性“三公经费”变动率过程算行 预执预算完成率预算调整率支付进度率预算执行结转结余率结转结余变动率“三公经费”控制率政府采购执行率预算 管理管理制度健全性资金使用合规性预决算信息公开性基础信息完善性资产管理制度健全性管理资产管理安全性固定资产利用率产 出职责履行实际完成率完成及时率质量达标率重点工作办结率绩效评价 管理履职 效益经济效益实现情况社会效益实现情况生态效益实现情况社会公众或服务对象满意度（三）评价组织过程.前期准备柳城县财政局确定评价项目后，组织财政局相关人员成 立评价工作组，与预算单位联系，了解总体情况，协调预算 单位做好

20、评价准备和配合工作。1 .组织实施评价工作组在前期工作基础上，制定绩效评价工作方 案，明确评价内容及重点、设计评价指标、评价原则及方法、 评价程序、人员组成及分工、评价时间安排等。根据绩效评价实施方案，进驻预算单位实施绩效评价工 作，包括收集基础资料、审核基础资料、开展现场核查、综 合分析等工作，在调查分析基础上审核评价结果，最终出具 绩效评价报告。三、评价情况分析（一）预算编制与执行情况分析1 .预算编制细化及绩效指标方面。经检查2020年绩效目 标申报表、2020财政决算报表-政府采购情况表、2020年度 部门预算批复，确定2020年该部门已按规定实施了预算绩 效目标管理，按规定编制了政府

21、采购预算，项目支出均进行 了细分，预算细化率超80%,根据以上检查投入方面目标设 定评分得8分。2 .“三公经费”预算控制率方面。经检查2020财政决算 报表-主要指标变动情况表、部门决算相关信息统计表、2020 年部门决算“三公经费”报表、2020年部门预算“三公经费” 明细表，经测算“三公经费”变动率为40. 33%, 25队得分 0分。3 .结转结余、预算配置方面。经检查机构编制部门核定 批复人员编制数、部门决算等材料，部门（单位）本年度实 际在职人员数与编制数的比率，100%,该项得分2分；检 查上年结余全部编入年初预算，部门收支编入部门预算，该 项得分6分。4 .预算完成、调整、支付

22、进度等方面。、预算完成率， 经检查2020年部门预算批复、2020年部门决算批复，部门 预算数242.99万元，执行数351.80万元，预算执行率 144. 78%, 290%,根据以上检查该项指标评价得2分；预 算调整率，未见相关调整预算文件，经检查2020年部门决 算收支表，该项得分为0分。3、支出进度，经检查2020年 6月、9月、12月收支报表及2020决算报表-收入支出决算 总表，经测算，项目支出进度156. 82%,2100%,该项评价 得分5分。5 .政府采购方面。经检查2020年度政府采购计划表、实际采购凭证，经测算，采购执行率约为87.2%, 95%,该项 得分1分。（二）预

23、算管理情况分析.管理制度方面。根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国会 计法、财政违法行为处罚处分条侧、会计基础工作 规范等相关法律法规，制定了财务会计内部控制制度，包 括：财务管理制度、采购活动控制管理制度、公务接待制度、 合同管理制度、内部控制评价与监督制度、收支管理制度、 预算业务制度等。对资金使用及管理等方面进行了明确要 求，规定了财务人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵 制、财务收支审批、预算绩效管理等内容，制度较为健全。 该项得分2分。1 .资金使用方面。经抽查，项目资金使用情况、拨付下达程序合法，并与 财政局审批材料对应，收入依据充分、来源合规，符合“放 管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和 手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的 用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金支付相关单据的审核、审批按照内部审批权限设置 执行。该项得分4分。2 .预决算信息公开、基础信息完整方面。经检查，在网