风险辨识与评价管理制度.docx

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1、风险辨识与评价管理制度风险辨识与评价管理制度1目的为满安全管理要求，确保各类风险能够得到有效控制，对本公司在作业活 动和服务过程中能够控制和可能施加影响的危险源进行识别。2范围适用于危险源的识别及风险评估和控制策划。3职责生产部负责组织危险源的风险评估和控制策划；各部门负责识别本部门危 险源。4控制要求4. 1危险源的识别4. 1.1危险源识别范围4. 1. 1. 1针对活动及服务在过去、现在时态下的常规及非常规过程中的危险源 进行识别，具体包括如下方面：a）本公司在用系统、报废系统（包括设备和材料）及职工在工作场所的活 动；b）供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统（包括设备和材料）

2、 及其员工在本公司作业场所的活动；c）其他相关方的活动。4. 1. 1. 2针对活动及服务在将来时态下的常规及非常规过程的危险源进行识 别，具体包括以下方面：a）新、扩、改建项目；b）新工艺引进、原工艺改进；C）新设备引进、原设备改进；d）新生产线施工、原生产线改进；e）设备长时间停用后复用；f）操作步骤修改；g）作业环境改良；h）防护装置设置或改良。4. 1.1. 3在识别过程中还应充分考虑“机械能、电能、热能、化学能、放射能、 生物能、人际工程因素”七种类型。4. 1.2识别方法4. 1.2. 1运用“设施/活动”分析法，进行危险源的识别。并结合现场观察、 人员座谈等方式进行。4.1. 2

3、. 2原理：确认设施一一分析针对每一设施的活动一一识别每一种活动中 可能存在的危险事故一一分析每个危险事故可能的产生原因（从物的缺陷、 作业环境的缺陷和人员的行为缺陷三方面考虑）。4. 1.3识别流程4. 1.3. 1综合管理部将危险源辨识清单空白表分发到各部门，各部门要 组成“辨识小组”，根据本部门的生产经营活动特点，全面识别本部门危险源, 识别过程还应充分考虑本部门工作性质和有关的岗位（安全）作业指导书。4. 1.3. 2危险类别a）物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运行，打击人体造成 人身伤亡事故。b）车辆伤害：是指本公司内机动车辆在行驶中引起人体坠落、物体倒塌飞落、 挤压伤

4、亡事故。C）机械伤害：是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接 触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。d）起重伤害：是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的 积压、坠落（吊具、吊重）物体打击。e）触电：是指人体触电事故，包括雷击。f）灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤、酸、碱、盐、有机物引 起的体内、外灼伤、物力灼伤（光、放射性物质引起的人体内、外灼伤）。g）火灾。h）高处坠落：是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。i）坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身强度极限，或因结构稳定 性破坏而造成的事故，如堆置物倒塌等。j）化学性爆炸：是指

5、可燃性气体、粉尘与空气混合形成爆炸混合物,接触爆 炸能源时发生的爆炸事故（包括气体分解、喷雾爆炸等）。k）物理性爆炸：包括容器超压爆炸、轮胎爆炸等。1）中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。m）生产性粉尘和不良气味吸入伤害。n）噪声伤害：如机械性噪声、电磁性噪声、其他噪声。o）高温伤害：指在高温作业环境中进行作业而造成的伤害。P）低温伤害；指冬季露天作业造成的伤害。q）辐射伤害：如电脑辐射、电焊作业时的弧光辐射。R）其他伤害：如摔伤、扭伤、挫伤、擦伤、刺伤、割伤等伤害和非机动车辆 碰撞、轧伤等。4.1. 3. 3各部门将所识别的危险源填写在危险源辨识清单上，经部门领导 审核并经各部门员工

6、代表确认后将该表交回综合管理部。4. 2风险评估4.2. 1风险评价的目的：通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理 关口前移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险，最终实现安全生产的 目的。风险评价的范围4. 2. 2. 1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4. 2. 2. 2常规和非常规活动；4. 2. 2. 3事故及潜在的紧急情况；4. 2. 2. 4所有进入作业场所人员的活动；4. 2. 2. 5原材料、产品的运输和使用过程；4. 2. 2. 6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4. 2. 2. 7丢弃、废弃、拆除与处置；4. 2. 2. 8 企业周围环境；4. 2.

7、2. 9场所发生变更时；4.2. 2. 10气候、地震及其他自然灾害等。4.3. 3风险度综合判定准则为：a）三个评估项目L、E、C中，均为“高度”时，则综合判定为高度风险；b）三个评估项目中有二个为“高度”时，则综合判定为中度风险;c）其余情况综合判定为低度风险。4. 2. 4风险评估方法“LEC”专家判定法：由评估小组专家根据本人的理论知识及实际经验并结 合作业（活动）现场状况，必要时与岗位作业人员沟通交流，以了解相关情 况，进行单项风险度评估，根据风险度综合判定准则进行综合评估。4. 3风险控制策划4.3. 1原则：进行策划时首先要考虑消除风险，如无法消除时要考虑降低或有 效控制风险，难

8、以降低或有效控制时必须考虑采取个人防护措施。4. 3. 2对低度风险采用加强职工培训教育，提高其安全意识及作业能力的方式 予以控制。4. 3. 3对中度风险，必须明确控制要求。当考虑到发生后果严重时，要对其制 定应急措施。出于绩效改善的目的，可考虑对其制定目标及管理方案。4. 3. 4对高度风险，必须采用年度目标和管理方案进行控制。4. 4风险评估和相应的控制策划结果，由综合管理部在危险源风险评估及控 制策划清单上予以纪录；对于中、高度风险的危险源及相应的控制措施要 汇总单列，并报分管领导审核、总经理批准，同时要经本公司工会负责人确 认。4.5风险辨识、评价回顾与持续改进4. 5.1综合管理部

9、可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各 部室。4. 5. 2各部室应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变 更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补 充，并将变更情况报综合管理部。4. 5. 3当职业健康安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展工艺 更新原材料替代相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时， 各部门应及时重新识别评审评价与之相关的危险源，并将确定的危险源报综 合管理部备案。4. 5. 4综合管理部负责公司重大危险源的更新。4. 6识别、评价及控制策划的频次4. 6. 1每年管理评审前各部门应组织全体职工进行一次危险源的重新确认，必 要时予以调整和更新。当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别、风险评估和控制策 划：a）活动、服务产生变化；b）内、外审及管理评审的要求；c）有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布；d）事故、事件和不符合整改要求；e）相关方要求。4.7中、高度风险危险源的控制对所有中、高度风险的危险源必须明确相应的控制措施，有关部门在定 期进行的职业健康安全体系日常运行情况的现场检查中应重点对其涉及的设 施、场所及岗位进行监督检查，发现问题及时处理，以确保控制的有效性， 并做好记录。