部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表（2020年度）填报部门（盖章）：部门（单位）名称辽宁省盘锦市双台子区政务和公益机构管理服务中心部门（单位）财政供养人员数量8所属单位数 量（仅部门填 列）0年度部 门（单 位）整 体收支 情况 （ 万元）名称年初 预算 数全年 预算数全年 执行数执行率年度部门预算收入小计（1至7项）72.4485.791.财政拨款收入72.4485.792.中央提前告知转移支付资金3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收 入4.纳入政府性基金预算管理收入5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入6.上年结转7.其他收入年度部门预算支出小计（一+二）72.4485.7985.7910

2、0%一、基本支出（第1至4项小计）72.4485.7985.79100%L工资福利支出80.82.商品和服务支出3.983 .对个人和家庭的补助14.资本性支出二、项目支出（第1至2项小计）L履职保障类（部门经费类）项目支出2.事业发展类（专项资金类）项目支出年度主 要任务工作名称对应项目年初 预算全年 预算数全年 执行数执行率创新驱动发展是指预期的人才支撑、科技支撑情况等，即 人才、科技等对部门工作可持续发展的预期支撑情况，或能够支 撑部门工作创新和可持续发展的其他必备要素，可根据实际细化 为具体三级指标，二、完成程度依据部门（单位）年度整体的预算执行情况，对照预算批复, 逐一填写各项绩效指

3、标的实际完成程度。1 .绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。需对三级指标定量描述指标完 成百分比，完成程度二全年实际完成值预算批复值（也即年度指 标值）X100%o2 .绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的, 需对三级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预 期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效 果较差”三档，分别在100%-80% （含）、80%-60% （含）、60-0%的 范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有 一定效果，完成程度为70%。三、分值设置自评得分实行百分制。原则上

4、一级指标分值统一设置为：履 职效能指标40分、预算执行指标10分、管理效率指标10分、运 行成本指标10分、社会效应指标20分、可持续性指标10分。如 有特殊情况，除履职效能、预算执行指标外，其他指标权重可根 据实际情况适当调整。每项三级指标分值二一级指标总分值+一级指标下的三级指 标项数。如不能整除，则可根据三级指标的实际情况对其分值进 行调整取整数。如XX部门整体预算绩效指标中管理效率指标分值 10分，具体细化为3项三级指标，则1项三级指标分值设置为4 分，其余2项三级指标分值均设置为3分。四、得分计算根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指 标得分。其中：指标得分二完成程度X

5、分值五、自评总分各项绩效指标得分加总得出该部门（单位）整体绩效自评总 分（不超过100分）。数重点工作一重点工作二合计年度绩 效目标年初设定 目标全年完成情况目标1:区政 务和公益机 构管理服务 中心已完成目标2：分解目标评价一级 指标二级 指标三级 指标年度 指标值全 年兀 成 值完成 程度分值得分未完成原因（请在相应选项下划“ V”并在原 因说明中分项阐述）改进 措施运算 符号内容度量 单位经费 保障制度 保障人员 保障硬件 条件 保障其他原因 说明履职 效能点作行况 重工履情FT工结 标点办率 指重作100%100 %完成1414指标2体作成况 整工完情T完时 标作及率 指工成100%1

6、00 %完成1313指标2基础 管理指标1 综合管 理水平管理 规范100完成1313指标2预算算行率 预执效指标1 预算 执行率100%100 %完成1010执行指标2算制理 预编管指标1 预算绩 效目标 覆盖率二100%100 %完成22指标2算督理 预监管指标1 预决算 公开情 况100%100 %完成22指标2算支理 预收管指标1 预算支 出管理 规范性管理 规范100完成22指标2管理效率财务 管理指标1 内控制 度有效 性=制度有效100完成22指标2资产 管理1资用标定利率 指固产100%100完成22指标2业务管理指标1 政府采 购管理 违法违 规发生 次数0次指标2运行成本

7、控制指标1 在职人 员控制 率二100%100 %100%1010成本成效指标2治益 政效1建标工成 标的指核完率 指党设考作100%100完成1010指标2社会 效应社会 效益指标1 不出现 负面报 道满意100 %完成1010指标2经济指标1效益指标2态益 生效指标1社会指标2效应服务 对象 满意 度指标1指标2可持体制指标1续性机制指标2改革创新 驱动 发展指标1 培养高 水平党 史队伍满意100 %完成1010指标2总评价得分100说明请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。结果应 用建议 （请在 相应选 项口内 划“ J ” 并在 “具体 建

8、议内 容”栏 阐述）结果应用建议选项具体建议内容口建议进一步规范预算管理口建议改进业务管理口建议改进预算编制管理口建议进一步提升预算执行效率和效益口建议改进资产管理口建议改进政府采购管理口建议调整公共服务标准建议核减下一年度经费数额口建议削减低效、无效资金或结构调整口建议收回长期沉淀的资金口其他建议主管 部门 审核 意见 （请在 相应选 项口内划如有其 他意见 请在 “总体意见”具体审核意见总体意见：口建议继续全额安排口建议继续安排，按规定调整下一年度经 费数额口规范预算管理口改进业务管理口改进预算编制管理口提升预算执行效率和效益口改进资产管理口改进政府采购管理口调整公共服务标准口削减低效、无

9、效资金口对资金结构进行调整口收回长期沉淀的资金栏阐主管部门公章述，下口其他意见同）年 月日具体审核意见总体意见：口建议继续全额安排口建议继续安排，按规定调整下一年度经费数额口规范部门预算管理口改进部门业务管理财政、Lt- .、口改进部门预算编制管理部门口提升部门预算执行效率和效益审核* m口改进部门资产管理思见口改进部门政府采购管理口调整公共服务标准口削减低效、无效资金口对部门（单位）的资金结构进行调整业务处室公章口收回部门（单位）长期沉淀的资金口其他意见年 月日注：1.未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。2.年度部门预算收入及支出金额以万元为单位，保留两位小数。3.

10、对应项目：部门经费类（履职保障类）项目、部门基本支出无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填 列此项。4.资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算。填报说明一、指标解释1 . “部门（单位）财政供养人员数量”应按照部门（单位） 实有人数填写。2 .“所属单位数量”按照三定方案规定的相关内容填写。3 .“部门职能概述”填写根据国家政策法规、三定方案及相 关文件规定的单位工作内容、责任以及负责的工作项目等内容。4 .“年度主要任务”填写在本年度内部门（单位）的各项重 点工作、对应项目其中，部门经费类（履职保障类）项目、部门 基本支出

11、无需填列，仅专项资金类（事业发展类）项目填列此项 预算资金情况及完成时限。5 .“年度绩效目标”填写部门（单位）履职的当年期望达到 的目标，也是对长期战略目标的进一步细化、明确化。6 .“年度绩效指标”是将年度绩效目标进行细化、量化。量 化“指标值”的填报用数值描述，在“运算符号”栏可根据实际 情况选取“二” “，”，“，等运算符号，在“内容”栏 填列量化数据，在“度量单位”栏填列数据单位；不可量化的“指 标值”在“内容”栏进行定性描述，不必选取运算符号。“年度绩效指标”主要包括“履职效能” “预算执行” “管理 效率”“运行成本”“社会效应”“可持续性”等一级指标。实际操 作中可根据需要在表

12、中相关指标之外另行补充。（1）履职效能可细化为重点工作履行情况、整体工作完成情 况和基础管理等二级指标。重点工作履行情况可细化为预期的重点工作办结率、重点 工作预期计划完成率等三级指标。其中，重点工作预期办结率二（预 期重点工作完成数/年度计划交办或下达数）X100%,反映重点工 作的完成数量；重点工作预期计划完成率二（重点工作1 （.n） 的预期完成率/重点工作1 （.n）的计划完成率）X100%,反映各 项重点工作的努力程度。整体工作完成情况可细化为预期的总体工作完成率、牵头单位工作完成率和工作完成及时率等。其中，预期总体工作完成 率工（部门年度工作要点预期完成数量/部门年度工作要点计划工

13、 作总数量）X100%,牵头单位工作完成率二（工作要点预期完成数 量/工作要点计划工作总数量）X100%、预期工作完成及时率二（预 期能够及时完成工作数/计划工作数）X100%.预期工作质量达标 率二（预期质量达标工作数/计划工作数）X100%o基础管理可细化为部门预期的整体依法行政能力、基础能 力建设及综合管理水平等三级指标。（2）预算执行可细化为预算执行效率等二级指标。预算执行 效率可细化为预期的预算完成率、预算调整率、支付进度率、结 转结余率、结转结余变动率等三级指标。（3）管理效率可细化为预算编制管理、预算监督管理、预算 收支管理、财务管理、资产管理、业务管理等二级指标。预算编制管理可

14、细化为预算编制的规范性、科学性等三级 指标。预算监督管理可细化为预期的预决算信息公开程度和预算 绩效管理水平等三级指标。预算收支管理可细化为预期的收支管理规范性和支出结构 合理性等三级指标。财务管理可细化为财务管理制度的完备性、银行账户管理 规范性、政府采购执行率（预期的年度政府采购金额/政府采购年 度预算数又100%）、内控制度有效性等三级指标。资产管理可细化为部门对资产管理的规范性以及部门的预期年度固定资产利用率等三级指标。业务管理可细化为部门结转结余资金管理、国库管理、政 府采购管理等三级指标。各项业务之间应确保无重复投入。（4）运行成本可细化为成本控制成效等二级指标。成本控制 成效可细

15、化为预期的在职人员经费变动率、离退休人员经费变动 率、“三公经费”变动率、总体成本节约率等三级指标，用以反映 部门对控制和压缩运行成本的预期计划情况等。在职人员经费变动率二（本年度预期在职人员经费-上年度 在职人员经费）/上年度在职人员经费义100%。离退休人员经费变动率4（本年度预期离退休人员经费-上 年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费X100%。“三公经费”变动率二（部门（单位）本年度预期“三公 经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费总 额X 100%。总体成本节约率二（总预算支出额-预期支出额）/总预算 支出额X100%。（5） “社会效应”可细化为政治效益（如有）、社会效益、经 济效益、生态效益（如有）、社会公众或服务对象满意度等二级指 标。各项二级指标可根据实际细化为具体三级指标，（6） “可持续性”可细化为体制机制改革、创新驱动发展等 二级指标。体制机制改革是指预期的体制改革成效，可根据实际细化 为具体三级指标。