CCC认证记录表格-审核查检表6.docx
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家电有限公司审核查检表A-MG-03审核人： .编号:受审核单位采购部填表日期次规定内容作业状况检查描述符合不符合1采购的职责范围是什么1采购的职责范围建见质量手册2.22采购的依据采购的依据见采购与供方控制程 序3采购合同应明确的事项采购合同应明确的事项见采购与 供方控制程序4如何选择供应商，依据是什么如何选择供应商，依据见采购与 供方控制程序5. 25有无建立合格供应商名单有建立合格供应商名单如合格供 应商名册表单6如何进行采样，供应商如何打分，查阅 记录1进行采样，供应商如何打分，查阅记录见采 购与供方控制程序和供应商评定表7评价供应商的实机（频次）如何处理不 合格厂商1评价供应商和不合格厂商处理根据采 购与供方控制程序5. 2不合格厂商8订购单如何审批发放，有无归档保存1订购单如何审批发放见采购与供方控 制程序5.2，有归档保存9如何保证采购物料的一致性要求1采购物料的一致性要求见采购与供 方控制程序4. 110采购的不合格物料如何处理1采购的不合格物料见处理采购与供方控制程序5. 511是否对供应商进行评估已供应商进行评估12关键元器件材料供应商是否进行管理和考核关键元器件材料供应商进行管理和考核见关键元器件和材料的检验验证及定期确认检验控制程序13关键元器件材料是否符合产品一致性关键元器件材料符合产品一致性 见审核：制定：日期:
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